Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 002770 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 003602 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 002757 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Marta Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 002760 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Ronildo Geraldo de OLiveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.204.146-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 003577 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Dionéia Aparecida de Carvalho Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.891.356-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 003584 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Isabel de Fatima Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 003566 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Luiza Gabriela Silva Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.083.856-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 002754 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: José Holivone de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 003583 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Raquel Magalhaes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 003565 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: ALISSOM FARIA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 002734 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 002758 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 002759 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 002771 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 003571 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 003581 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 003598 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 003598 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002748 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 003609 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 003591 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 002729 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002743 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: Amanda Patricia dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.517.606-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 003562 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 003561 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 003572 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 003577 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 003569 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003599 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 003599 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 003580 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 002732 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 002753 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 002747 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 003585 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 003560 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 003582 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 003582 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 003601 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 002727 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 002726 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 003594 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 003600 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 003578 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 003608 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 001641 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: Elessandro Walter Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.930,00 |