ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: GENILDA CATARINA DE ALMEIDA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.706.416-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 80,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Citopharma Manipulação de medicamento Esp LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.640.262/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 14.052,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 8.099,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 3.188,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 8.708,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 6.306,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 5.310,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.720,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 7.593,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 4.271,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.898,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.342,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.679,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 10.899,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 10.162,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 10.495,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.133,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.096,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 10.770,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.837,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 7.080,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 29.171,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 4.398,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.453,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.357,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 3.222,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 43.669,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 4.498,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 4.420,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.347,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 3.209,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 11.546,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.235,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 3.072,00
Nº do documento: 001139		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: BRAZTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.294/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 001134		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 001135		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Maria de Fátima Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 051.711.006-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 001136		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Catarina Lucia Pereira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 517.205.316-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 002724		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Juselda Aparecida Silvério Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 48,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Nathalia Reis Vilas Boas-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.107.850/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 244,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 68,01
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 2.816,06
Nº do documento: 003553		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: J. W. Laboratório de Análises Clinicas Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.506/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 356,40
Nº do documento: 003554		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 495,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 204,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 670,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: DRAGA ITAJUBÁ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.643.863/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 1.470,00
Nº do documento: 003548		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 765,00
Nº do documento: 002714		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 1.085,00
Nº do documento: 002715		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 3.970,00
Nº do documento: 001138		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 8.458,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1027			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para População de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.098,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1043			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 10,00
Nº do documento: 001133		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002705		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marta Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: 002706		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: José Alexandro Santos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.816.050/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 002619		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: LENIRA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.057.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: MLP LFP Comércio Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: MLP LFP Comércio Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 216,00
Nº do documento: 003546		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MLP LFP Comércio Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: MLP LFP Comércio Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 5.145,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: UNIMAGEM DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.007.869/0001-56
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 002701		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 840,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Raquel Magalhaes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 003538		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: ALISSOM FARIA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 1.428,65
Nº do documento: 002711		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 198,00
Nº do documento: 003558		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 1.926,18
Nº do documento: 002702		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 002687		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Amanda Patricia dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 016.517.606-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Amanda Patricia dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 016.517.606-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 191,11
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Amanda Patricia dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 016.517.606-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 271,11
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 339,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 309,00
Nº do documento: 003552		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/06/2013	Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 4.074,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 5.549,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/06/2013	Valor: 718,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 121,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 32,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 165,80
Nº do documento: 002700		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Sérgio Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 142.484.096-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 375,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 875,00
Nº do documento: 001124		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Amanda Patricia dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 016.517.606-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 625,00
Nº do documento: 002692		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 001126		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 17,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 404,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 6.458,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 1.423,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOSE RAIMUNDO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.053.319/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1043			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 203,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 920,00
Nº do documento: 002712		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Claudio Alexandre Maximiano
CPF credor / CNPJ credor: 10.864.705/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 610,19
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 118,13
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 6.175,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1029			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 616,13
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Nathalia Reis Vilas Boas-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.107.850/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 5.625,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: RIBEIRO & MARCOLINO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 165,00
Nº do documento: 003523		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002658		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002682		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002698		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 002707		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002713		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002723		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002683		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002659		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 20,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Neyla Maria Fernandes Souza
CPF credor / CNPJ credor: 625.096.326-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 392,04
Nº do documento: 002704		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 003531		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002660		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002684		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002709		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002710		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 273,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 78,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 105,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 309,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 14.800,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 840,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 3.213,69
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 2.311,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 672013-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 1.827,18
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 001128		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Marcela Fatima Porreca Ambrogi - Extinpocos
CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Marcela Fatima Porreca Ambrogi - Extinpocos
CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30895-1
Credor: Marcela Fatima Porreca Ambrogi - Extinpocos
CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 992,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Explosivos e Munições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 2.665,00
Nº do documento: 002691		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: L.H. Eventos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.317.356/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 2.930,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Irmãos Faria LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.150,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marcos Miranda Cruz -Com de Art de Laze
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 2.655,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: LIMPALEGRE IND E COM LTDA - MERCADÃO DA LIMPEZA
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 002657		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 002654		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 001137		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Amanda Patricia dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 016.517.606-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 875,00
Nº do documento: 001125		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 455,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 108,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 35,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 003516		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: transf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 003555		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 0002686		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Imanishi Plastica e Estetica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.585/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 1.464,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1028			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para Populaçào de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 342,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.592,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 1.550,00
Nº do documento: 002681		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.126,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 2.324,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.948,15
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 2.058,58
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 1.779,83
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 3.257,14
Nº do documento: 003545		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 280,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 2.327,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 302,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 79,94
Nº do documento: 003559		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 30/06/2013	Valor: 230,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 669,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 1.157,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 107,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 002699		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 4.934,00
Nº do documento: 003517		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 1.480,00
Nº do documento: TRANSF,		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 6.629,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 38,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 1.274,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 850,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 29,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 2.904,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 575,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 371,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 394,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 58,97
Nº do documento: TRTANSF		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 278,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 120,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 2.466,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 924,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 3.580,00
Nº do documento: 003551		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 258,00
Nº do documento: 003537		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 351,05
Nº do documento: 003524		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.446,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 827	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 8.985,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31392-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 827	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 7.142,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31392-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 529,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 823	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 3.718,00
Nº do documento: 002689		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Dilermando Aparecido de Melo - Terraplenagem Vilas Boas de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 09.555.360/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 821	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 2.583,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 821	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 2.254,19
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 811	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 1.539,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSULLTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 501,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 591,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 411,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 58,41
Nº do documento: 003543		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 75,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 635,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 534,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 236,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 40,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 1.446,66
Nº do documento: 001127		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 151,25
Nº do documento: 001130		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 966,00
Nº do documento: 001129		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 160,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.087,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 1.594,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 1.463,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 1.409,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 003519		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 918,03
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 1.264,51
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 4.254,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 4.865,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 453,33
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 411,11
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 3.834,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 4.070,87
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.090,87
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 1.087,51
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 445,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 217,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 396,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 380,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 774,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 640,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 345,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 209,56
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 1.108,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 278,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 24020-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 149,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8252-x
Credor: Pousominas Alternativa Peças Equipamentos e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 878,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 35,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 92,23
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 426,00
Nº do documento: 002716		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 921,00
Nº do documento: 002716		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 105,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 322,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.774,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 54,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002708		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 003550		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 003549		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 4.233,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 8.157,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 18,13
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: ADECTUR -AGENCIA DE DES. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2057			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com a ADECTUR			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 571,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ADECTUR -AGENCIA DE DES. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2057			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com a ADECTUR			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5279-8	Conta: 03230-3
Credor: Banco Itaú
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2265-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 899,00
Nº do documento: 003534		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 730,00
Nº do documento: 002696		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 002697		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 5.680,00
Nº do documento: 003518		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 20.250,00
Nº do documento: 003527		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 2.846,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 003530		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 003521		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 003539		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 003547		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 003556		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 5.575,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 21.131,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 8.034,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 332,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 746,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 1.962,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 5,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 671,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 626,00
Nº do documento: 003535		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Francine Aparecida Souza e souza
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 660,00
Nº do documento: 002655		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 660,00
Nº do documento: 002717		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 003520		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 548,80
Nº do documento: 002695		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 425,00
Nº do documento: 002694		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 002690		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 582,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 565,00
Nº do documento: 002693		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 917,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 685,57
Nº do documento: 002656		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 30/06/2013	Valor: 685,57
Nº do documento: 002718		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 838,68
Nº do documento: 002688		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 30/06/2013	Valor: 838,68
Nº do documento: 002721		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 4.288,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 3.569,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 21.359,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 1.087,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 2.423,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 4.638,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 2.863,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 30/06/2013	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 30/06/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606381-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 5,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30040-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30040-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 626,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 517,10
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 2.755,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 0,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 988,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 4,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 2.651,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.604,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 63,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 6,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 283141-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 165,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 365,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 105,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 127,11
Nº do documento: 003541		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 54,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 126,35
Nº do documento: 003557		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 003540		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 003525		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 003533		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 003532		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 003529		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 115,00
Nº do documento: 003522		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 340,00
Nº do documento: 003542		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 003557		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 10.061,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 10,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 83,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 247,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Instituição Financeira			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 357,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 776,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 628,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 96,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 215,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 292,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 748,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 178,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Total dos pagamentos:

690.948,72