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Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002649 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002650 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002651 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 11.049,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.096,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.774,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.645,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.133,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 4.652,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 10.400,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.983,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.298,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 14.052,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 8.099,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.188,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 4.498,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 43.676,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 10.619,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 9.717,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.472,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.453,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.169,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 7.750,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.325,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 8.462,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 4.271,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 28.201,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 7.593,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.222,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 4.398,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.357,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.837,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 6.306,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 5.310,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 10.509,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 003508 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002642 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002643 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001123 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Amanda Patricia dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 016.517.606-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001122 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003505 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: ALISSOM FARIA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003500 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 002653 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Luiza Gabriela Silva Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 076.083.856-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.395,00
Nº do documento: 001121 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.830,00
Nº do documento: 002645 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.465,00
Nº do documento: 002645 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 870,00
Nº do documento: 003513 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.376,71
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: 002641 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PEDRO LUIZ SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.006-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 188,00
Nº do documento: 001319 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Agnaldo Henrique dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 267,00
Nº do documento: 003506 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Agnaldo Henrique dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 002644 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Agnaldo Henrique dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Dionéia Aparecida de Carvalho Reis
CPF credor / CNPJ credor: 093.891.356-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Suzilene Aparecida Dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 083.235.436-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marta Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.264.836-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 013091 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rigolife Reis Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 132.854.916-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 003496 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003481 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 003481 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 003515 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 003514 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.533,00
Nº do documento: 013090 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AlcaByte Informatica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.311.881/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 002635 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 002636 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 002652 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: LENIRA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.057.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 1.305,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.599,00
Nº do documento: 003511 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 256,00
Nº do documento: 001320 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 41,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 1.185,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 93,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 70,09
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 2.608,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 627,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 28,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 475,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 665,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 190,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: MLP LFP Comércio Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MLP LFP Comércio Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: MLP LFP Comércio Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: MLP LFP Comércio Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 448,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 003490 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 134,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.840,00
Nº do documento: 001318 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 3.353,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 002640 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Agnaldo Henrique dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 002638 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Agnaldo Henrique dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 002639 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Chaveiro São Vicente Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.537.229/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.490,00
Nº do documento: 013089 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 013089 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 812,50
Nº do documento: 013089 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2.495,00
Nº do documento: 013089 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 013089 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 610,00
Nº do documento: 003493 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 002624 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 002623 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 002628 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 261,80
Nº do documento: 002629 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 002630 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 003455 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 003457 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 003459 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 002627 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Benedito da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 213.033.716-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 273,70
Nº do documento: 003453 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 003454 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 003456 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 003458 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Raquel Magalhaes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 003460 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: COREN-Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 3.857,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Irmãos Faria LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 587,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 1.087,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.087,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 356,00
Nº do documento: 001317 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Agnaldo Henrique dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 295,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: BAZAR DO POVO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 8.846,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Flavio de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002612 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Ronildo Geraldo de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 352.204.146-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 1.830,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 805,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 2.745,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1028 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para Populaçào de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 001315 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Fernanda Cristina de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 365.264.258-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 001313 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Amarilda Cirlene Faria Reis
CPF credor / CNPJ credor: 861.208.326-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 001314 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Neyla Maria Fernandes Souza
CPF credor / CNPJ credor: 625.096.326-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 001312 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 001311 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Maria Lais de Oliveira vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 483.191.206-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 001310 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 148,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 013086 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Geraldo Antonio Vicente Filho
CPF credor / CNPJ credor: 03.062.373/0001-85
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003446 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 002633 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO DE ITAJUBÁ S/C LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.247.548/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 6.990,21
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.655,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ÓTICA SÃO VICENTE - OLIVEIRA & GOVIEA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.600/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.327,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: LIMPALEGRE IND E COM LTDA - MERCADÃO DA LIMPEZA
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002648 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Rodrigo Valder de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.739.163/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002634 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Rodrigo Valder de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.739.163/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 003501 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003512 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.165,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 676,69
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 572,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 6.436,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 6.201,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 495,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 528,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.489,41
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 3.637,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 356,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 280,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.081,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.050,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 143,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 54,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 321,73
Nº do documento: tTRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 4.450,00
Nº do documento: 013085 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSTRUTORA MOMPRERA LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.038.645/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 1.305,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 649,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 948,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gracielle Martinez Rezende - Aroma
CPF credor / CNPJ credor: 15.869.163/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 563,70
Nº do documento: 013092 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA LTDA. - A MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 325,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 678,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 18,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 524,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 184,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 351,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 1.402,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.091,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 175,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 221,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.844,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Varflex Mangueiras Conexões e Peças LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.923.688/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 8.666,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Guarra Auto Peças-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 239,00
Nº do documento: 002621 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: RCX Informática Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 90,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 153,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 878,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 13.049,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 3.408,42
Nº do documento: 003502 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 76,32
Nº do documento: 003494 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 426,23
Nº do documento: 003447 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 34,80
Nº do documento: 003447 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 003447 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 1.418,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 389,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 559,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.784,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 003444 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 003448 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 003498 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 003496 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 366,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIQUEIRA E REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.162.161/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1027 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 79,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 40,70
Nº do documento: 003498 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 3.478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 4.440,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: APAE DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0009.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financ. a Entidade Atendimento a Alunos c/ necessidade especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 3.369,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marcos Miranda Cruz -Com de Art de Laze
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 455,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 737,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 555,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 752,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 2.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 2.272,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 137,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 456,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 176,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 376,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 34,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 277,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003451 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 003482 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 003482 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 003495 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003495 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 1.304,00
Nº do documento: 001316 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 14.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 11.934,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 776,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 355,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 795,57
Nº do documento: 003484 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 4.233,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 8.157,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 899,00
Nº do documento: 003492 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 730,00
Nº do documento: 013088 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 002626 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 3.955,00
Nº do documento: 003485 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 1.480,00
Nº do documento: 002637 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Jornal Panorama - Karla Danitza Velasquez Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 18.900,00
Nº do documento: 003445 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 003491 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.846,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 003499 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 003504 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 003514 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 5.569,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 22.724,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 7.952,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 183,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 635,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 182,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 129,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 626,00
Nº do documento: 003487 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Francine Aparecida Souza e souza
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 003489 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 548,80
Nº do documento: 002631 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 003486 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 013087 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 582,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 565,00
Nº do documento: 002632 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 917,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 002625 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 825,00
Nº do documento: 002636 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.288,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.569,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 20.611,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.057,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 4.531,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2.860,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606381-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606381-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 5,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 885,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 268,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 856,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 003499 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 003499 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.265,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 657,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.487,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 6,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 26/05/2013 Valor: 68,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 11,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 2.108,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 35,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 95,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 003510 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 003509 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 113,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 80,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 80,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003444 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003442 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003496 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 003503 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003452 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003450 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 003497 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 003503 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 7.793,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 9,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 12,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 70,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 249,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Instituição Financeira Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 342,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 932,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 85,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 114,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 180,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 237,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 728,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 75,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.019,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.769,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 697,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 659.399,24