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Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 002610 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003479 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: LENIRA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.057.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003480 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002611 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001280 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001309 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Amanda Patricia dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 016.517.606-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 10.393,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.376,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.409,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.133,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.837,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 10.819,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.983,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.244,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.298,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.619,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 14.933,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 8.661,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.188,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.138,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 43.808,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 11.256,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 10.958,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.472,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.453,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.898,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7.738,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.348,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 8.707,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.271,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 26.734,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7.593,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.222,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.398,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.357,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.837,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6.306,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.310,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 11.967,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 359,95
Nº do documento: 002609 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 002608 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 21,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 12,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 12,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 39,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.216,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 633,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 2.922,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 6.630,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 112,10
Nº do documento: 001279 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.210,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: BAZAR DO POVO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 001308 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 002605 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 343,57
Nº do documento: 002607 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Advaldo Raimundo Faria ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.496/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 003469 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 003476 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 002593 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Ademir Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 948.171.546-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 002594 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 002592 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Devanir Raimundo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.916-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 119,78
Nº do documento: 001306 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Natércia
CPF credor / CNPJ credor: 20.384.913/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Elisandra Aparecida Silva Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 036.807.766-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Nilva Maria dos Santos Melo
CPF credor / CNPJ credor: 803.782.346-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 22,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 29,63
Nº do documento: 003468 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 82,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 80,70
Nº do documento: 003475 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 179,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: BAZAR DO POVO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.060,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: APAE DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0009.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financ. a Entidade Atendimento a Alunos c/ necessidade especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 2.321,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Flora Ponto Verde Jardinagem Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 36.975,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Flora Ponto Verde Jardinagem Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.569,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: LIMPALEGRE IND E COM LTDA - MERCADÃO DA LIMPEZA
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 2.685,00
Nº do documento: 002606 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 192,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 325,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 705,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1.870,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 107,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 4.540,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 5.914,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 924,86
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606381-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 707,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606381-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 394,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 3.827,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 380,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606381-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 13,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Maria José de Almeida Alves
CPF credor / CNPJ credor: 675.931.196-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 42,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 88,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 201,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 122,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 11,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Neyla Maria Fernandes Souza
CPF credor / CNPJ credor: 625.096.326-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 11,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Leonina Isaura de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 517.209.496-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 577 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 003478 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 10,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 52,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 13,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 990,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Auto Peças e Elétrica Santo Expedito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 840,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Auto Peças e Elétrica Santo Expedito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 001305 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.465,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 805,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.425,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 972,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 409,31
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 001307 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Agnaldo Henrique dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 002603 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Agnaldo Henrique dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 860,00
Nº do documento: 003466 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Agnaldo Henrique dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 26,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: RÉGIO MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.612,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 4.272,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: 001304 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Silvana Dias Machado Brandão ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.931.086/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.565,00
Nº do documento: 003438 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Silvana Dias Machado Brandão ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.931.086/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 003438 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Silvana Dias Machado Brandão ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.931.086/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.007,76
Nº do documento: 003434 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 2.970,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 22,75
Nº do documento: 001303 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Maria Cilene Raimundo Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 846.653.196-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.775,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 19,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Liliane Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 079.203.476-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.199,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 322,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.038,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.169,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 508,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 812,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 291,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 122,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 201,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 228,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 88,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.483,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: ADECTUR -AGENCIA DE DES. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2057 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com a ADECTUR Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.587,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.259,00
Nº do documento: 003477 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 538,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 220,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 899,00
Nº do documento: 003464 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 730,00
Nº do documento: 002601 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 002596 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 511,00
Nº do documento: 03439 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 26.550,00
Nº do documento: 003433 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.846,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 28,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606381-0
Credor: BENEDITA ZITA ALVES FERNANDES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 5.785,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 19.340,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7.930,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 174,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 491,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.458,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 4,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 108,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 626,00
Nº do documento: 003463 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Francine Aparecida Souza e souza
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: 002590 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: 002616 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 003471 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 548,80
Nº do documento: 002597 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 002599 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 002598 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 582,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 565,00
Nº do documento: 002600 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 917,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 685,57
Nº do documento: 002615 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 838,68
Nº do documento: 002617 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 002595 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 002602 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.288,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.569,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.088,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 20.469,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 4.599,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.897,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 300703 Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606381-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606381-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606057-9
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30040-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: sD.CONT Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 316,21
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 226,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 705,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 25,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 5,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8252-x
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 346,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.869,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 6,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 4,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.339,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 107,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.668,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 69,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 27,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 63,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 003478 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 63,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 104,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 91,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 142,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 003461 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 003468 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 003442 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 86,10
Nº do documento: 003468 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: transf Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003461 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 003435 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 003462 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003435 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 99,00
Nº do documento: 003462 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 223,36
Nº do documento: 003462 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 93,00
Nº do documento: 003465 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 003467 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 188,33
Nº do documento: 003472 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 003431 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 003431 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 003440 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 003465 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 8.630,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 540,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7.989,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 10,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 12,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 12,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 59,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 59,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 247,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Instituição Financeira Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 230,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Instituição Financeira Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 278,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 348,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 573,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 306,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 111,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 715,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 216,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1.188,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 89,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 955,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 160,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 575.879,16