Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 002672 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 002673 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 002680 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Suzilene Aparecida Dos santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.235.436-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 002582 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: José Holivone de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 002677 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 002676 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Darci Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 002581 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 002669 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 003429 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 003421 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 003425 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.340,00 |