ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 2.121,00
Nº do documento: TRANF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: IANAMC DE ARAÚJO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.695.153/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 1,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 10.393,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.347,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.409,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.133,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3.601,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 10.403,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.983,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.102,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.298,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.699,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 7.187,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 8.448,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3.188,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.949,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 44.081,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 9.387,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 9.997,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.472,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.453,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.898,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 7.740,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3.169,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 7.889,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 4.271,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 25.332,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 7.593,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3.822,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 7.897,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.357,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.837,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 6.306,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 5.310,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 11.869,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 13,20
Nº do documento: 013079		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 4.473,37
Nº do documento: 013081		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Auto Socorro Élcio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.072.631/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 3.129,27
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Nathalia Reis Vilas Boas-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.107.850/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 2.277,00
Nº do documento: 013082		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ssara G. Fernandes Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.048.103/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2077			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 516,00
Nº do documento: 002584		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: 002584		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 25,50
Nº do documento: 003428		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 23,73
Nº do documento: 003428		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 178,00
Nº do documento: 00258/5		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Agnaldo Henrique dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 1.742,40
Nº do documento: 013080		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 403,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30047-0
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 002672		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 002673		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 175,00
Nº do documento: 002680		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Suzilene Aparecida Dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 083.235.436-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 175,00
Nº do documento: 002582		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 421,87
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 1.050,00
Nº do documento: 002677		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 1.050,00
Nº do documento: 002676		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 62,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Nilva Maria dos Santos Melo
CPF credor / CNPJ credor: 803.782.346-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 128,71
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 479,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 261,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 227,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 2.105,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 3.125,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 2.353,51
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 380,00
Nº do documento: 003426		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: PEDRO LUIZ SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 310,00
Nº do documento: 013077		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PEDRO LUIZ SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.006-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 98,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30047-0
Credor: Dental Sudoeste LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5279-8	Conta: 03230-3
Credor: Banco Itaú
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2265-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 437	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 4.158,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Abreu Transporte Escolar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 134,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais -CAU/MG
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 433	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 895,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Nathalia Reis Vilas Boas-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.107.850/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 001301		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 2.636,00
Nº do documento: 003423		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 4.640,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 2.210,00
Nº do documento: 003424		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CENTRAL MAOS DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.970.254/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 1.350,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CENTRAL MAOS DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.970.254/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 003422		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Fernanda Aparecida Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 14.354.979/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 335,50
Nº do documento: 002679		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Carlos Roberto de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.902.888/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 7.466,68
Nº do documento: transf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 75.000,00
Nº do documento: 013061		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Mauricio Augusto Flauzino da Fonseca ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Conselho Regional de Farmácia
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 179,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 11,60
Nº do documento: 001302		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Leonina Isaura de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 517.209.496-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 013078		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Serviço de Diagnostico por imagem SANTA PAULA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.851.699/0001-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 26,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 899,00
Nº do documento: 003420		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 730,00
Nº do documento: 002675		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 013073		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 670,00
Nº do documento: 013067		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: G6 Centro de Pesquisa em Eletrofisiologia LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.039.763/0001-62
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 494,75
Nº do documento: 001278		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 6.049,78
Nº do documento: 003417		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 339,52
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 144,00
Nº do documento: 013072		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MLP LFP Comércio Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 216,00
Nº do documento: 013072		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MLP LFP Comércio Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 432,00
Nº do documento: 013072		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MLP LFP Comércio Gás e Água
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 380,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 003474		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 473,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 672013-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 169,00
Nº do documento: 013068		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RCX Informática Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 351	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 50,53
Nº do documento: 003418		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Drogaria Tiengo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.762.634/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 2.835,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 3.225,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 216,81
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 3.714,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 209,43
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 538,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 331,38
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 237,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 408,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 679,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 950,00
Nº do documento: 013075		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 013071		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 013070		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MacStudio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 65,60
Nº do documento: 002674		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Jurandir Assis de Padua ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: 013069		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RITA AUXILIADORA PEREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 02.020.886/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2084			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 003414		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Juselda Aparecida Silvério Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 003413		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 620,00
Nº do documento: 003419		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: EMITEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.947.433/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: COREN-Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: UNDIME -União Nacional Dirigentes Municipais de Educação Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 18.900,00
Nº do documento: 003409		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 013062		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: José Donizete Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 11.036.164/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 013065		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUL MALHAS & CIA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30047-0
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 1.315,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Delft Industria e Comercio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.823.383/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: 013063		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 2.846,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 013064		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Silvana Dias Machado Brandão ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.931.086/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 210,00
Nº do documento: 013064		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Silvana Dias Machado Brandão ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.931.086/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 990,00
Nº do documento: 003410		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Silvana Dias Machado Brandão ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.931.086/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 70,62
Nº do documento: 003416		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 131,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30047-0
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 319,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BRITASUL INDÚSTRIA E MINERAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.140/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 994,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30047-0
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 30,20
Nº do documento: 003416		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/03/2013	Valor: 4.134,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Editora FTD S.A
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0004-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 122,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 439,40
Nº do documento: 003408		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Pharmatus Fármacia com Manipulação LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.017.860/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: BENEDITA ZITA ALVES FERNANDES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: transf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: transf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 5.520,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 17.583,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 7.905,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 2.782,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 6,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 9,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 96,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 626,00
Nº do documento: 003412		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Francine Aparecida Souza e souza
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 003411		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 548,80
Nº do documento: 002670		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 425,00
Nº do documento: 003415		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 013066		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 168	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 582,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 167	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 565,00
Nº do documento: 002671		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 166	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 917,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 164	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 685,57
Nº do documento: 002587		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 163	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 838,68
Nº do documento: 002588		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 002581		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 002669		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 93	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 92	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 4.288,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 91	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 3.569,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 90	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 257,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 90	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 19.671,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 67	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 4.486,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 66	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 2.851,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 43	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 30/03/2013	Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606381-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 6,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 442,95
Nº do documento: 002668		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 358,58
Nº do documento: 002583		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 003409		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.245,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 2.312,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 346,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 1.566,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 79,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 6,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 2,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 173,05
Nº do documento: transf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 75,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 27	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: transf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 27	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 80,01
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 19,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 86,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: transf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 003429		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 40,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 164,72
Nº do documento: 003430		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 003421		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 003425		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 610,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 544,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 106,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 127,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 239,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 309,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 417,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 99,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 204,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Total dos pagamentos:

553.654,04