Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 003404 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Luciene Alessandra da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 001273 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 001272 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
Credor: Elis Regina Merces Faria Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 892.926.186-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 003298 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Darci Quintino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 002395 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 003285 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 003285 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 003288 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Luciene Alessandra da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 003391 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Luciene Alessandra da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Luciene Alessandra da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 003289 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 003289 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 003289 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 003291 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 003291 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: TRANSf | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 003292 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 003292 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 003292 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 003292 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 003300 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 8.075,00 |