ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 10.462,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.326,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.409,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.055,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 3.603,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 10.164,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.983,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.298,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.704,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 5.693,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 3.188,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 42.498,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 10.838,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.153,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 9.477,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.472,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.453,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.898,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 7.651,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.216,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 9.064,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 4.271,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 25.602,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 7.593,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 5.993,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.357,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.837,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 6.306,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 5.310,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 11.116,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/02/2013	Valor: 2.846,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 974,35
Nº do documento: 013059		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ssara G. Fernandes Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.048.103/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2085			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 664,44
Nº do documento: 002667		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Associação de Arbitros de Brazópolis
CPF credor / CNPJ credor: 12.286.252/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 899,00
Nº do documento: 002661		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2083			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 126,00
Nº do documento: 001276		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Martins Materiais de Construção - Maciel José Martins Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.194.293/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 261,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 424,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 3.035,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 579,39
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 223,74
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 3.565,10
Nº do documento: 002399		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 3.853,91
Nº do documento: 001275		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 451,32
Nº do documento: 002396		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 1.434,50
Nº do documento: 002399		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 143,73
Nº do documento: 001275		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 190,21
Nº do documento: 002399		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 1.426,55
Nº do documento: 001275		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 003404		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 136,52
Nº do documento: 002396		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 337,98
Nº do documento: 002396		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 91,75
Nº do documento: 002399		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 74,18
Nº do documento: 002396		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 1.389,83
Nº do documento: 003405		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 013056		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RCX Informática Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 002397		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Good Solutions - Reginaldo Raimundo de Faria.
CPF credor / CNPJ credor: 13.157.873/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 3.340,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Delft Industria e Comercio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.823.383/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 55,00
Nº do documento: 013058		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Moraes de Carvalho Diagnóstico por Imagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.520.354/0001-83
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.691,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Donato de Oftalmologia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 515,00
Nº do documento: TRANSf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 79,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 182,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 375,00
Nº do documento: TRANSf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 6.480,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 7.800,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: RIBEIRO & MARCOLINO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 374,40
Nº do documento: 001274		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: BRAZTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.294/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 1.872,00
Nº do documento: 003400		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: BRAZTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.294/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 537,69
Nº do documento: 013057		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.092.158/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 164,28
Nº do documento: TRANSf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 344,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 003401		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Alinutri - Serviços de Nutrição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.547.371/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 619,33
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 2.854,49
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: J. W. Laboratório de Análises Clinicas Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.506/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 52,00
Nº do documento: 003403		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: RCX Informática Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 225,70
Nº do documento: 013054		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.092.158/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/02/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: 003402		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Restaurante Lanchonete Quente e Frio
CPF credor / CNPJ credor: 86.504.958/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 228,00
Nº do documento: 013055		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Restaurante Lanchonete Quente e Frio
CPF credor / CNPJ credor: 86.504.958/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 48,00
Nº do documento: 013055		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Restaurante Lanchonete Quente e Frio
CPF credor / CNPJ credor: 86.504.958/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 252,00
Nº do documento: 013055		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Restaurante Lanchonete Quente e Frio
CPF credor / CNPJ credor: 86.504.958/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 25,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30047-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 876,20
Nº do documento: 003406		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Pharmatus Fármacia com Manipulação LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.017.860/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 001273		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 001272		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Elis Regina Merces Faria Reis
CPF credor / CNPJ credor: 892.926.186-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 1.596,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: AP Organização Paulista em Gestão Pública Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 14.562,00
Nº do documento: 013053		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Brazoloto e Santos Contruções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.306.307/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Isabel de Fatima Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 071.129.246-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 003399		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Lucia de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.648.356-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 1.452,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: BAZAR DO POVO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606381-0
Credor: BENEDITA ZITA ALVES FERNANDES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/02/2013	Valor: 325,50
Nº do documento: 003398		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: SANDRO FELIX DA SILVA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.895.606/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/02/2013	Valor: 712,25
Nº do documento: 001271		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: SANDRO FELIX DA SILVA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.895.606/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/02/2013	Valor: 314,33
Nº do documento: 013052		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2081			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/02/2013	Valor: 79,50
Nº do documento: 003397		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/02/2013	Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Jornal Panorama - Karla Danitza Velasquez Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 003394		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: PEDRO LUIZ SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 48,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MERCADINHO MAMALUJO
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 32,00
Nº do documento: 003393		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: COMERCIAL KENIANI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 10,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: COMERCIAL KENIANI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 1.070,30
Nº do documento: 001269		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: COMERCIAL KENIANI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 43,90
Nº do documento: 001269		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: COMERCIAL KENIANI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1006			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários Para a Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.1016			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos Para Fanfarra e Banda de Musica			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 300,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 1.659,00
Nº do documento: 001268		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Casa Vera Crus Florarte Ltda.,
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1007			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 381,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 5.929,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 216,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 4.084,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 223,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 315,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 435,42
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 342,12
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 361,12
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 985,13
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 604,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 003298		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 6.009,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 18.272,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 10.220,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 9993-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 175,07
Nº do documento: 002580		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 361,06
Nº do documento: 001267		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 1.360,64
Nº do documento: 002580		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 54,50
Nº do documento: 003382		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Alice da Silva Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 3.016,62
Nº do documento: 003388		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Nathalia Reis Vilas Boas-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.107.850/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 2.189,56
Nº do documento: 003388		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Nathalia Reis Vilas Boas-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.107.850/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 84,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 109,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 003296		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ANTÔNIO DA SILVA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 25.727.629/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MECÂNICA PESADA REIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.623.456/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Donato de Oftalmologia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 465,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 1.454,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 14/02/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: 013050		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CLÍNICA IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 255,96
Nº do documento: 013049		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.092.158/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 32,00
Nº do documento: 013047		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JOANI HENRIQUE PINTO - CASA CHAVES E CARIMBOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 64,00
Nº do documento: 003285		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 42,22
Nº do documento: 003299		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 003381		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 003286		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: ALINE VIVIANE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.814.116-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 003287		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Bernardo José Reis
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: JOSÉ CARLOS DE FREITAS VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 25.164.435/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 002398		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ANTÔNIO DA SILVA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 25.727.629/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 28,00
Nº do documento: 002398		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ANTÔNIO DA SILVA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 25.727.629/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/02/2013	Valor: 314,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: 3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2078			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 2.504,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: LIMPALEGRE IND E COM LTDA - MERCADÃO DA LIMPEZA
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 38,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30047-0
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 3.514,50
Nº do documento: 013046		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: REZENDE ABREU E SOUZA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 412,34
Nº do documento: 002392		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 626,00
Nº do documento: 003283		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Francine Aparecida Souza e souza
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/02/2013	Valor: 626,00
Nº do documento: 003396		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Francine Aparecida Souza e souza
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/02/2013	Valor: 660,00
Nº do documento: 002400		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 003294		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 003390		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/02/2013	Valor: 548,80
Nº do documento: 002394		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 425,00
Nº do documento: 003290		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/02/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 013051		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 582,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606381-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 565,00
Nº do documento: 000343		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606381-0
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 917,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606381-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 685,57
Nº do documento: 2665		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 838,68
Nº do documento: 002664		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 109,96
Nº do documento: 003293		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 002395		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 16,00
Nº do documento: 003285		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 003285		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 1.470,00
Nº do documento: 002820		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 002398		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: ANTÔNIO DA SILVA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 25.727.629/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 107,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/02/2013	Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Conselho Regional de Farmácia
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 982,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30047-0
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CR Máquinas e equipamentos LTDA - SLC
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2085			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 1.079,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CR Máquinas e equipamentos LTDA - SLC
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1044			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 2.424,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ANTÔNIO DA SILVA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 25.727.629/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 415,30
Nº do documento: 003282		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Pharmatus Fármacia com Manipulação LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.017.860/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 830,00
Nº do documento: 003395		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Silvana Dias Machado Brandão ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.931.086/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 4.288,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 3.569,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 19.999,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 281,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/02/2013	Valor: 1.357,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/02/2013	Valor: 4.647,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/02/2013	Valor: 2.930,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 103,25
Nº do documento: 002391		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: João Batista dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.853.506-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 309,00
Nº do documento: 003389		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 1.679,00
Nº do documento: 003296		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 467,00
Nº do documento: 003389		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 39,00
Nº do documento: 003281		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AGRIBOMBAS - Comercio de Bombas Implementos e Assistencia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.801.617/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: POUSO CAP LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 282,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BRITASUL INDÚSTRIA E MINERAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.140/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2083			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/02/2013	Valor: 416,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 302,70
Nº do documento: 013048		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 128,45
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 1.018,00
Nº do documento: 003296		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 106,00
Nº do documento: 003296		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 003285		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 003285		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 003288		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/02/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 003391		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 7.098,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 7.098,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 23.600,00
Nº do documento: 003385		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 2.869,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 5.473,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 403,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 11,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 1,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 0,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 79,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 1.342,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 178,94
Nº do documento: 003289		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 102,22
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 10,07
Nº do documento: TRANSf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 003289		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 003289		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 003289		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 51,53
Nº do documento: 003291		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 207,01
Nº do documento: 003383		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 003291		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 003291		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/02/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSf		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 003384		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 003386		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 49,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 003292		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 003292		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 003292		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 003292		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 003300		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/02/2013	Valor: 158,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 110,02
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 20/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 9.970,88
Nº do documento: 002578		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 10.909,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 14,78
Nº do documento: 002578		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 48,36
Nº do documento: 002578		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 38,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 65,50
Nº do documento: 002578		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 72,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 301,59
Nº do documento: 002578		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606056-0
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Instituição Financeira			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 357,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Instituição Financeira			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 349,53
Nº do documento: 001266		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 264,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/02/2013	Valor: 540,90
Nº do documento: 003295		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/02/2013	Valor: 666,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 363,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 106,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606058-7
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 113,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 898,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/02/2013	Valor: 79,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/02/2013	Valor: 130,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 04/02/2013	Valor: 1.038,65
Nº do documento: 003297		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/02/2013	Valor: 633,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 606059-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Total dos pagamentos:

530.738,01