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Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.924,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 16.386,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.172,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.188,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 9.160,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 25.435,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.214,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.565,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6.306,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 138,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 002894 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 003698 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 295056 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 295055 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Marta Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.110,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647043-0
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 295065 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 63,36
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MCR Assessoria Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.799.133/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 50,01
Nº do documento: 003754 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 67,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais -CAU/MG
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 398,00
Nº do documento: 002896 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Gran Motors Comércio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.124.341/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 003754 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Maria José de Almeida Alves
CPF credor / CNPJ credor: 675.931.196-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002895 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.852,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.178,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 003752 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 206,00
Nº do documento: 013109 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 3.934,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 10.450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 109,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 210,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 650,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.058,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.953,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 174,99
Nº do documento: 002893 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Sérgio Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 142.484.096-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 370,75
Nº do documento: 002892 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Sérgio Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 142.484.096-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 295059 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Rodolfo Pares Brandão Prado
CPF credor / CNPJ credor: 10.214.720/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 3.718,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Maria Roseli Silva Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 323.622.266-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Maria de Fátima Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 051.711.006-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 013104 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA R E T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 7.090,00
Nº do documento: 013103 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CLEOMAR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 86.601.416/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 3.920,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Izanor Ribeiro - Som e Imagem
CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 229,00
Nº do documento: 013106 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 54,70
Nº do documento: 002889 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 11,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 5,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.720,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 393,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 241,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 512,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 473,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 78,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 701,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 003748 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.335/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 36,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 146,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 620,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 239,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 206,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 442,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 282,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 904,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 273,35
Nº do documento: 002886 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Sérgio Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 142.484.096-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 002885 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.732,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 6.296,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 4.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 873,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 3.418,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Automec Peças e Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.761,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 003746 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 19,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 8.523,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.057,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 132,99
Nº do documento: 002868 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Sérgio Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 142.484.096-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002865 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 246,83
Nº do documento: 003736 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 105,12
Nº do documento: 001650 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 99,73
Nº do documento: 002864 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 125,31
Nº do documento: 001651 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.820,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 206,00
Nº do documento: 013101 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 590,00
Nº do documento: 13111 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ARF'MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 421,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 58,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 395,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 533,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 727,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SANDI & SANDI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.749/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 3.108,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 167,35
Nº do documento: 002883 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2083 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Instituto Donato de Oftalmologia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.572,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.050,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 21.282,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 3.596,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.623,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 889,00
Nº do documento: 002880 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Terezinha Maria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 14.487.261/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.560,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 266,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: LATICÍNIOS CONCEIÇÃO DAS PEDRAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.778.874/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 11.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO & MARCOLINO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 294,10
Nº do documento: 013108 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: NATÉRCIA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.231/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 437,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 002867 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Luiza Gabriela Silva Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 076.083.856-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 98,01
Nº do documento: 003737 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Leila Aparecida Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 097.311.266-27
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 003737 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Leila Aparecida Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 097.311.266-27
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 002866 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: BENEDITO DIVINO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 967.083.958-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.325,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: ÓTICA SÃO VICENTE - OLIVEIRA & GOVIEA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.600/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 295,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 539,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: ATELIE MULTIBASE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.991.189/0001-97
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 813,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.769,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 700,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.762,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 499,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 4.050,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: 003734 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003744 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 295053 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.075,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 682,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 584,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Brasil Máquinas e Veiculos LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 410,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 163,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 003733 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 205,00
Nº do documento: 003743 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 003751 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 003751 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 003755 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: 295057 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 185,00
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 588,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 635,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.624,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1027 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 3.550,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1028 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para Populaçào de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 520,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Drogaria Raimundo Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.344.436/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.878,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 329,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 283,71
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 462,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 792,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 773,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.055,58
Nº do documento: 003739 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SÔNIA MARIANA DA SILVEIRA RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 375.637.936-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 663,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 427,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1029 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 003773 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 003742 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 003749 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 003773 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.760,80
Nº do documento: 002875 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ASSESSORIA JULIMAR
CPF credor / CNPJ credor: 18.585.514/0001-11
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 21,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 672013-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 002870 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 002870 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 002876 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.291,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 497,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 142,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.188,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Secretaria De Estado De Fazenda De Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 429,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 5.959,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação Cultural e Educativa Maria de Lourdes Silva Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 12.807.645/0001-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.959,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação Cultural e Educativa Maria de Lourdes Silva Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 12.807.645/0001-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.400,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Guarra Auto Peças-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CIRÚRGICA IMIGRANTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.104.250/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.964,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Distribuidora Veicular Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 794,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.010,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 3.594,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.249,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.659,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 411,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.141,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 87,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 62,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.308,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 98,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 43,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 188,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 52,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 003773 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 374,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30895-1
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 002881 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 75,90
Nº do documento: 295066 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 34,20
Nº do documento: 295067 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 899,00
Nº do documento: 003745 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 10,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 1.381,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 24020-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: HABITUS Sociambiental, Educação, administração e Atividades do Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.956.814/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 99,97
Nº do documento: 003743 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 84,60
Nº do documento: 003755 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.449,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.1025 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.786,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 003738 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 003747 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 003753 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 013112 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Darci Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 032.616.848-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606381-0
Credor: Sicoob Credivass
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 4.953,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 4.473,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 286,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 4.352,00
Nº do documento: 850044 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5041-5
Credor: BRAZTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.294/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 287,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002870 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 608,20
Nº do documento: 002891 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.034,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 013107 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.915/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 224,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 182,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 239,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 216,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Holivone de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.472,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7.593,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.442,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.352,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.140,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 10.899,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 10.032,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 9.562,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.330,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.048,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.096,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 11.234,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.837,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7.750,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.398,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.453,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.357,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.222,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 44.287,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6.748,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.374,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.326,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.748,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 11.314,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.235,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 10.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.495,00
Nº do documento: 003750 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CLINICA DE PSIOCOLOGIA VILAS BOAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.151.708/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Raquel Magalhaes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.157.308-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Alessandra Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: ALISSOM FARIA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 002895 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Anísio Nogueira Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.566-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002874 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 002874 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 002882 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Luciene Alessandra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.592.736-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 013105 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Cesar Ulisses Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 17.856.126/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 647,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 865,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 822 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Heliodora Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.310.733/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.125,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 2.973,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.087,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Reginaldo de Souza Dias - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.112.676/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 78,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 113,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 603,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 253,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 878,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 878,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Seven Copy Comercial Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Habitar projetos e Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 129,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 45,84
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.427,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: ABREU TRANSPOSTE ESCOLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.258.491/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.603,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 9993-7
Credor: JOSÉ PAULO FERNANDES & CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.148.918/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 589,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: ADECTUR -AGENCIA DE DES. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2057 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com a ADECTUR Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 730,00
Nº do documento: 002884 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: CLINICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.095.045/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 002887 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Vinicius Gomes Hannas Salim
CPF credor / CNPJ credor: 032.932.786-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 19.350,00
Nº do documento: 003740 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: CLIMEPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.376.259/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.846,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Pousada Messias Pai Heroi Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 13.313.496/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 5.408,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 22.628,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 7.683,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 236,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 218,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 639,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.715,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 626,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Francine Aparecida Souza e souza
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: 295060 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 013110 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 548,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 002879 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 002878 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Jamir de Oliveira Sandi
CPF credor / CNPJ credor: 461.333.566-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite
CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 582,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 565,00
Nº do documento: 002877 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: Ana Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 988.128.906-87
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 917,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 685,57
Nº do documento: 295064 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 838,68
Nº do documento: 295062 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.548,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3.569,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 4.550,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 2.778,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31385-8
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 003756 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.588,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 494,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.667,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.649,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 0,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 0,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: Elessandro Walter Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 133,86
Nº do documento: 295058 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 148,80
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Benedito Donizete Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 12.228,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 10,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 12,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 87,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 348,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 537,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 214,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 78,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 123,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 183,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 602,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606059-5
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 119,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606058-7
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 51,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 606056-0
Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 187,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 690,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.090,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 701.015,74