Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 348,74 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais competência /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 32,72 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica da Delegacia da Policia Militar conforme convenio entre as portas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 497,60 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das instalações da empresa de correios e Telegrafos desta cidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 74,91 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica da Delegacia de Policia Civil desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.846,98 | |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas da operação de credito junto ao BDMG contrato 148049. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.820,78 | |
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de parcelas da operação de credito junto ao BDMG contrato 151658 - FINAME CAMINHO DA ESCOLA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.769,64 | |
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto S.apucaí conforme Lei 731/2007 competencia /2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 2.587,66 | |
| Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de autenticações, escrituração, reconhecimento de firmas e outros serviços de cartório para manutenção dos serviços desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 13.648,71 | |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento competência /2013 , de servidores lotados no setor de educação Basica desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 88,40 | |
| Credor: Leonina Isaura de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.209.496-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção da professora | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 88,40 | |
| Credor: Neyla Maria Fernandes Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.096.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção da professora | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 113,99 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 2.633,62 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo GMM-9665, setor de limpeza pública desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.038,27 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo diesel para manutenção dos veículos placa HLF7422, HMN2864, HMN6646, HMH2494, HLF8084, HLF7959, HLF3127. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 106,98 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Combustível a policia militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 2.261,87 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos veículos GMM-5975, HMG 7156, GRK-0263, HMM-157, HLF 5016, pá-carregadeira e Patrol, do setor de estradas desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.700,00 | |
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 2.800,00 | |
| Credor: Agnaldo Henrique dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.761.119/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de informática básica para a manutenção e reparos nos computadores da Prefeitura de Conceição das Pedras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 9.254,59 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HMM-2612, HMM-2613, HMM-7662, HMN-7169 , HMN9475, HLF6722, HMN3780, HMG7023, BXH5018,HLF8176, HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 25,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel e gasolina para manutenção do veículo HLF8176, HLF8190 do setor de transporte escolar desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/11/2013 | Valor: 5,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.286.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 410,00 | |
| Credor: Amanda Patricia dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.517.606-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 95,00 | |
| Credor: JULIO CESAR DE FREITAS BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.138.416-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Flavio de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.870.626-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 980,00 | |
| Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.125,00 | |
| Credor: Amanda Patricia dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.517.606-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 698,89 | |
| Credor: ANDREIA DE CARVALHO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.626.778-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção da diretora da assistencia social em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 748,89 | |
| Credor: Amanda Patricia dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.517.606-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção da diretora das escolas municipais em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 910,00 | |
| Credor: LENILDA RAIMUNDO SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.086-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diária conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 440,00 | |
| Credor: ALISSOM FARIA REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.606.066-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 210,00 | |
| Credor: Alessandra Aparecida dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.066-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 2.470,72 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 140,00 | |
| Credor: YEDA CASEMIRO DE VILAS BOAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.405.568-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 3.175,09 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.383,46 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 9.658,53 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 13.541,55 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 10.274,22 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 3.668,01 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 5.951,82 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 4.078,60 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 4.935,52 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 4.204,01 | |
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo a 2013, conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 760,24 | |
| Credor: José Holivone de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.217.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com locomoção do Secretário da fazenda em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 130,00 | |
| Credor: RÉGIO MARTINS COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.754.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 190,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 2.048,00 | |
| Credor: BRAZTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.294/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de transporte escolar do bairro do Turvo passando Pelo Barreiro e Grota a Conceição das Pedras no transporte de 30 alunos dividos em dois turnos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 480,00 | |
| Credor: Ronildo Geraldo de OLiveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.204.146-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Marta Pereira de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 280,00 | |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagens conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 588,78 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção dos tratores agrícolas do setor de agropecuária desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 262,90 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 3.431,76 | |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo placa HLF-0758 lotado no gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 3,65 | |
| Credor: Guarra Auto Peças-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçào de peças para manutenção dos Veículos HLF-8084 ,HLF-7959 , setor de saúde desta Prefeitura. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 135.468,52 | |||