Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: Rhoma Peças e Serviços par Veiculos automotories Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.337.222/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 300695 | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: Edvaldo Carlos Moisés | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.728.086-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 002571 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 002393 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: JOÃO ROBERTO VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.760.538-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 001270 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: Marcos Aparecido Vilas Boas Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.918.768-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 437,26 | |
| Nº do documento: 002816 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: SES -Secretaria do Estado de Saúde-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 685,57 | |
| Nº do documento: 002566 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: MARIANA FERNANDES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.876.026-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 838,68 | |
| Nº do documento: 002567 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 1.181,25 | |
| Nº do documento: 001264 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA. - POUSO ALEGRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 175,72 | |
| Nº do documento: 001264 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA. - POUSO ALEGRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 002390 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0002-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 741,46 | |
| Nº do documento: 002815 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 2.287,59 | |
| Nº do documento: 001263 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 997,36 | |
| Nº do documento: 002389 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: DPVAT-FENASEG - DETRAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.623.893/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 9.954,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.048,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.326,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.409,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.020,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.542,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.048,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 9.767,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.104,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.048,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.679,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.702,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 6.575,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.501,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 43.603,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 10.707,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.153,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 10.043,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.472,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.265,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 10.979,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 950,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0009.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13.765,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 5.446,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 34.028,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 6.910,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.048,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 7.742,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.357,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.837,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 745,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 6.306,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 5.310,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 11.909,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 9.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.908/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 002387 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDICÁSSIO RAIMUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.146.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/01/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 002819 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1019 | Natureza: 4.4.90.52.34 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Acessórios para Automóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.34 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Acessórios para Automóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 002388 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Marta Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.378.246-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 0,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: VIVO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 4.288,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 3.396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 416,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 160,08 | |
| Nº do documento: 002385 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 301,85 | |
| Nº do documento: 002385 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 246,87 | |
| Nº do documento: 002385 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.007,14 | |
| Nº do documento: 001261 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 001261 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 2.640,50 | |
| Nº do documento: 002812 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002812 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 3.583,01 | |
| Nº do documento: 002385 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 233,00 | |
| Nº do documento: 002386 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 002814 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: VIDRACIL LTDA.- VIDROS, BOX E MOLDURAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.077.887/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 013042 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Eletromecanica Elcio - Elcio Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.889.624/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 1.625,00 | |
| Nº do documento: 001262 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: Claudio Alexandre Maximiano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.864.705/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 1.973,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: LIMPALEGRE IND E COM LTDA - MERCADÃO DA LIMPEZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 1.678,00 | |
| Nº do documento: 013037 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Jair Donizetti Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 013040 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ - UNIVAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0004-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 013041 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Prolife Serviços Médicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.700.190/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/01/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 002569 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPLUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA. 0 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 5.645.326/0001-05R | |||||
| Funcional Programática: 2.05.03.08.244.0015.2075 M | Natureza: 3.9.03.93.9S | ||||
| Projeto Atividade: anutenção das Atividades de Assistência Social 3 | Descrição Natureza: erviços de Assistência Social 0 | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 4.625,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 2.974,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: 013039 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: RCX Informática Ltda. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 013039 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: RCX Informática Ltda. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/01/2013 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: 002818 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: RCX Informática Ltda. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MECÂNICA PESADA REIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.623.456/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: 002384 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: João Batista dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.853.506-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 132,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: TECNITRON LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 111,54 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 1.216,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30047-0 | ||
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/01/2013 | Valor: 279,60 | |
| Nº do documento: 002568 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: T. S. Industria e Comercio LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.103.927/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2058 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: 295047 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: JOANI HENRIQUE PINTO - CASA CHAVES E CARIMBOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 002382 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606056-0 | ||
| Credor: Adriano Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.071.985/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.66 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços em Itens Reparáveis de Aviação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 1.431,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606381-0 | ||
| Credor: Sicoob Credivass | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/01/2013 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606058-7 | ||
| Credor: Sicoob Credivass | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/01/2013 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/01/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 002803 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 2.482,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 2.453,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 896,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 75,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 0,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 12,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 6,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 0,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8252-x | ||
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.987,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/01/2013 | Valor: 1,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: PASEP -Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 200,41 | |
| Nº do documento: 002807 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/01/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 002801 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 002805 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 002809 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 002808 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 003360 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 003360 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/01/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 002806 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Elessandro Walter Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/01/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 002802 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Elessandro Walter Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/01/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 002806 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Elessandro Walter Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/01/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 003356 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/01/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 002804 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 002810 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: DONIZETE CANDIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.446.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 003359 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 003359 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 002811 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: Benedito Donizete Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.901.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 446,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 111,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 90,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 379,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 85,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.-TELEMAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/01/2013 | Valor: 135,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 606059-5 | ||
| Credor: VIVO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Total dos pagamentos: | 327.351,68 |