Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 259,15 |
Credor: Divino Eustaquio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizada em deiversas localizadades no período de 22/09/2023 a 29/02/2024 para assuntos de interesse do Município |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 43,46 |
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizada em Biquinhas/MG no dia 25/02/2024 para o Encontro da melhor idade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 58,52 |
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizada em Biquinhas/MG no dia 25/02/2024 para o Encontro da melhor idade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 66,87 |
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a Sete Lagoas/MG transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 83,59 |
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada na cidade de Sete Lagoas no dia 27/02/2024 para reunião na Superintendência Regional de Saúde - SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 43,46 |
Credor: Alexandre da Silva Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada na cidade de Quartel Geral no dia 19/02/2024 para reunião . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 66,87 |
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada na cidade de Sete Lagoas no dia 22/02/2024 para reunião na Superintendência Regional de Saúde - SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 66,87 |
Credor: MIRELE APARECIDA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.043.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada a cidade de Sete Lagoas no dia 20/02/2024para reunião regional do colegiado sobre saúde mental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 551,37 |
Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada a cidade de Belo Horizonte e Araxá nos dias 28/02/2024 e 26/02/2024 para assunto de interesse do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 521,52 |
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 05/02/2024 a 28/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 601,84 |
Credor: WELTON ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 06/02/2024 a 29/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 468,09 |
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 05/02/2024 a 29/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 752,30 |
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 06/02/2024 a 28/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 173,84 |
Credor: Mônica Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 06/02/2024 a 29/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 685,43 |
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 02/02/2024 a 28/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 200,61 |
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 15/02/2024 a 20/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 66,87 |
Credor: CELSO MOREIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 24/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 534,97 |
Credor: José Iris Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas a diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. Período 05/02/2024 a 27/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 83,59 |
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizada para Confins/MG no dia 06/02/2024 transportando o Sr Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 83,59 |
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada a cidade de Pitangui para participar de Reunião de assunto de interesse do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 334,34 |
Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada a cidade de Belo Horizonte para assunto de interesse do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.168,34 |
Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada entre os dias 06/02/2024 a 09/02/2024 para Brasília para tratar de assuntos de interesse do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 43,46 |
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizada dia 24/01/2024 para Quartel Geral transportando atletas do município para participarem de evento esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 153,79 |
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas dias 10/01/2024, 30/01/2024 e 01/02/2024 para São Gotardo, Tiros e Antunes realizando serviços a pedido da Secretaria de Obras. |
Total das liquidações: | 7.112,74 |