Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 11.780,00 | |
Nº do documento: 022.601 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.10.302.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Total dos pagamentos: | 11.780,00 |