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Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 23,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27.155-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26725-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 7,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-0 Conta: 23.120--7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 860.760 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: 860.759 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.352,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 21,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27519-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 14,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27179-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27150-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 331,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.192-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 39,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 18,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 30,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 255,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 55,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 110,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 8,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 323,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 860.762 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: 860.761 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.808,93
Nº do documento: 092.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 119,04
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 092.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sara Daniela Alcantara
CPF credor / CNPJ credor: 111.798.606-32
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 5.945,72
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 998,18
Nº do documento: 092.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 1.150,66
Nº do documento: 092.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CORI - CENTRO DE OFTALMOLOGIA, RADIOLOGIA E IMAGEM SANTA MONICA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.819.139/0001-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 3.847,52
Nº do documento: 092.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 103,73
Nº do documento: 092.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 528,50
Nº do documento: 092.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 860.758 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Arnaldo da Cunha Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.743.322/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: 860.756 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 860.757 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEAD NÚCLEO DE ENDOSCOPIA AVANÇADA DO APARELHO DIGESTIVO
CPF credor / CNPJ credor: 14.782.354/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 168,47
Nº do documento: 092.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 463,20
Nº do documento: 092.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 134,63
Nº do documento: 092.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 5.820,00
Nº do documento: 092.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: APAM - Associação de Proteção e Amparo ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.04.04.08.244.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 13,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.005,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades de Apoio ao Municipio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 860.754 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: CLINICA MENDES & PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.222.311/0001-54
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: CLINICA MENDES & PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.222.311/0001-54
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 091.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEAD NÚCLEO DE ENDOSCOPIA AVANÇADA DO APARELHO DIGESTIVO
CPF credor / CNPJ credor: 14.782.354/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 860.755 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 4.901,28
Nº do documento: 092.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 67,62
Nº do documento: 092.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 70,53
Nº do documento: 092.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: 092.004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bruno Lucas Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 129.830.386-96
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 5.507,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 223,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 5,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 381,40
Nº do documento: 092.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 93,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 488,57
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 461,06
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 4.391,18
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 268,93
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 593,92
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 71.103,16
Nº do documento: 092.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: 50.163.923 SIMAO PEDRO VILAS BOAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 50.163.923/0001-32
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2068 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.120,05
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 747,04
Nº do documento: 091.805 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 66,87
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 668-2 Conta: 21.052-8
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 334,36
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 668-2 Conta: 21.052-8
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 735,16
Nº do documento: 091.502 Banco: 0001 Agencia: 668-2 Conta: 21.052-8
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 337,40
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 091.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.695.345/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.1042 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ serviços de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 325,00
Nº do documento: 092.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 331,32
Nº do documento: 091.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EMBACOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.156.456/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.028,80
Nº do documento: 092.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 768,38
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.364,25
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 83,32
Nº do documento: 091.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 514,73
Nº do documento: 092.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 299,31
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 501,78
Nº do documento: 092.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.476,42
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.228,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 15,50
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 514,20
Nº do documento: 092.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 565,00
Nº do documento: 091.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Sec. Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 3.374,70
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 62,90
Nº do documento: 091.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 310,00
Nº do documento: 860.753 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 091.204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marcos Rezende Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 38.187.385/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 251.000,00
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: Trinity - Intermediação de Negócios e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.398.493/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.376,00
Nº do documento: 091.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 39.127,26
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 3.169,38
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26723-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 2.080,97
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26723-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 8.621,82
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 659,61
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 2.787,75
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27150-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 4.419,82
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 802,43
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.063-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 4.457,21
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 10.478,78
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 11.789,96
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 9.365,67
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 130,38
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 38.282,04
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 32.006,41
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Isaac José de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 50.973.084/0001-18
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2068 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 95,76
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 561,52
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 838,00
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: Natã Sidney Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 113.797.176-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.465,87
Nº do documento: 092.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.314,72
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 091.204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 62,00
Nº do documento: 092.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 860.750 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEAD NÚCLEO DE ENDOSCOPIA AVANÇADA DO APARELHO DIGESTIVO
CPF credor / CNPJ credor: 14.782.354/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: 850.835 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 860.751 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 625,00
Nº do documento: 860.749 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 10.700,00
Nº do documento: 091.203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Messias Neto Próteses Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 49.857,10
Nº do documento: 091.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: SILVA LOPES SILAGENS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.439.097/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2068 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 17.451,23
Nº do documento: 091.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: SILVA LOPES SILAGENS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.439.097/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2068 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 58,52
Nº do documento: 090.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.742,68
Nº do documento: 090.606 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Hotel Pampulha Negócios Hoteleiros
CPF credor / CNPJ credor: 19.340.407/0001-96
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 607,96
Nº do documento: 090.610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: 091.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 910,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 11.500,00
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: 47.847.752 ROBSON ANGELO NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 47.847.752/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 11.500,00
Nº do documento: 091.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: 47.847.752 ROBSON ANGELO NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 47.847.752/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 20,52
Nº do documento: 090.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 091.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: STEPHANYA PIETRA DE OLIVEIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 46.974.142/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 35.000,00
Nº do documento: 556.807 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: ADRIANA MORELLI FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.991/0001-82
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 630,00
Nº do documento: 090.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rivaildo Cremildo Godoi
CPF credor / CNPJ credor: 092.673.226-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.087,20
Nº do documento: 092.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 336,84
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 324,40
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.595,80
Nº do documento: 090.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 207,51
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 3.252,40
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 615,62
Nº do documento: 092.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 241,54
Nº do documento: 092.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.005,90
Nº do documento: 092.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.174,00
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.395,00
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 620,00
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.063-3
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 637,50
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.1034 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. de Veíc., Móveis e Equip. Atend. ao Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 3.099,50
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 29,20
Nº do documento: 090.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.379,19
Nº do documento: 090.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 15600350643
CPF credor / CNPJ credor: 42.314.470/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 870,00
Nº do documento: 091.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 49,69
Nº do documento: 090.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 138,28
Nº do documento: 090.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 478,06
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 173,84
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 86,92
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.243,63
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 6.504,67
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.141,08
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.604,00
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.861,81
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.597,77
Nº do documento: 090.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 627,06
Nº do documento: 090.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27519-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 8.402,25
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 27.469,96
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 7.815,62
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27150-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.609,09
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 19.419,94
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27150-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.648,25
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 39.542,03
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 7.496,91
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.607,50
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.648,25
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.243,63
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 43.855,14
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.441,98
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.516,88
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 9.022,89
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.310,12
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.206,76
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 40.439,88
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.648,25
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.821,20
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.916,72
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.488,56
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 19.968,34
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.986,72
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 7.814,34
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 4.883,96
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.931,66
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.684,81
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.482,59
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.960,54
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.914,21
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.648,25
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.735,42
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 8.595,54
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 8.565,25
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 19.730,05
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.781,85
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.140,19
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 11.162,24
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.447,68
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 16.446,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.525,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 21.225,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 9.205,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 18.722,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 4.551,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26723-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.358,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26723-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 15.092,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26723-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 312,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27179-9
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 992,00
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27179-9
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 992,00
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27179-9
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JOEL MOTOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.650.805/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 090.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCOS FRANCISCO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 40.079.875/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 091.204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCOS FRANCISCO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 40.079.875/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3.018,45
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 2.066,69
Nº do documento: 092.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 2.326,69
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 8.506,55
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 11.089,47
Nº do documento: 092.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 360,29
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 612,00
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 550.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 731,00
Nº do documento: 092.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 211,00
Nº do documento: 092.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: 091.204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 187,00
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 43,46
Nº do documento: 090.419 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cristiane Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.349.416-42
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 090.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 66,87
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GUSTAVO LUCAS FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.376-11
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 66,87
Nº do documento: 090.408 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MIRELE APARECIDA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 086.043.616-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 6.151,31
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRO - SAUDE - CRISTAL SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.429.686/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 133,74
Nº do documento: 090.409 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 66,87
Nº do documento: 090.410 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BRUNA LUÍZA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 123.769.356-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 267,48
Nº do documento: 090.413 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Helica Cristina Oliveira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 038.551.216-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 133,74
Nº do documento: 090.411 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 43,46
Nº do documento: 090.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 304,22
Nº do documento: 090.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 936,18
Nº do documento: 090.414 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.120,09
Nº do documento: 090.415 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 66,87
Nº do documento: 090.418 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.053,22
Nº do documento: 090.417 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 200,61
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 200,61
Nº do documento: 090.406 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 30.263,24
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: 49.501.909 APARECIDA DE FATIMA ALVES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 49.501.909/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 11.465,02
Nº do documento: 091.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.628/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.665,00
Nº do documento: 091.205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cofergás Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.264.488/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 413,28
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27179-9
Credor: Dental Eport Material Odontológico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.964.118/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 93,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.301,10
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 209,20
Nº do documento: 090.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 184,02
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 632,74
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 212,56
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 28.135-2
Credor: MIcaela Gabriela Rafaela de Melo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.585.816-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do SUAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 28.135-2
Credor: MIcaela Gabriela Rafaela de Melo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.585.816-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do SUAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 141,00
Nº do documento: 090.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Instituto Social Iris
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.714/0001-93
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: 090.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 43,46
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 14.779,08
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.376,85
Nº do documento: 092.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 249,00
Nº do documento: 090.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.804,85
Nº do documento: 090.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 860,00
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 275,00
Nº do documento: 091.204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 534,00
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.146,25
Nº do documento: 090.104 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FLAVIO RAFAEL BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 133.609.286-60
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.216,20
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27.155-1
Credor: Dental Eport Material Odontológico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.964.118/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 966,20
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27.155-1
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27.155-1
Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.265,00
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: GERALDO BARBOSA VILACI
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 424,00
Nº do documento: 090.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 956,00
Nº do documento: 090.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.192-3
Credor: JL ALIMENTOS ESTRATEGICOS DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 41.343.783/0001-93
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 6.557,82
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 19.028,00
Nº do documento: 090.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 2.463,00
Nº do documento: 090.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.708,00
Nº do documento: 092.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 838,00
Nº do documento: 090.406 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Natã Sidney Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 113.797.176-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.331,68
Nº do documento: 090.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: INFINITY AUTO PARTS
CPF credor / CNPJ credor: 45.917.035/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.086,89
Nº do documento: 092.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: INFINITY AUTO PARTS
CPF credor / CNPJ credor: 45.917.035/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 12.228,23
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 610,00
Nº do documento: 090.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.248,00
Nº do documento: 090.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 88,98
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 603,02
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.179,02
Nº do documento: 090.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 135,19
Nº do documento: 550.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: CONECTSHOWS PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.269.612/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: CONECTSHOWS PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.269.612/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 730,53
Nº do documento: 092.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INFINITY AUTO PARTS
CPF credor / CNPJ credor: 45.917.035/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.874,79
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 835,20
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.112,38
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.593,00
Nº do documento: 091.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 8.918,52
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 4.735,83
Nº do documento: 090.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 3.355,31
Nº do documento: 092.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 3.359,34
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 2.988,36
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.494,64
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 490,32
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 970,19
Nº do documento: 092.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 729,50
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 108,90
Nº do documento: 551.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21494-9
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 412,50
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 870,00
Nº do documento: 092.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27519-0
Credor: GO Vendas Eletrônicas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 36.521.392/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.1037 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. de Veíc., Móveis e Equip. p/ Atend. ao Prog. Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 499,00
Nº do documento: 550.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 4.187,24
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 784,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 7.885,89
Nº do documento: 092.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 147,80
Nº do documento: 551.229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.039.321/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 895,00
Nº do documento: 090.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cofergás Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.264.488/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.341,51
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.240,59
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.288,03
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.334,13
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 3.252,53
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 24.019,39
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 091.203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Delvani Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 090.405 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 339,00
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 163,14
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 504,00
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 504,90
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.759,40
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS 10322210623
CPF credor / CNPJ credor: 48.716.796/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 297,35
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.256,50
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 477,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 092.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.207,20
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 349,12
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 598,80
Nº do documento: 092.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 469,95
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 144,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 356,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.557.199/0001-23
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 350,40
Nº do documento: 092.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.299,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.314,24
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.158,00
Nº do documento: 092.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: HELIANE WALQUIRIA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 19.216.907/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 572,91
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.953.925/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 131,74
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.079,05
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 678,64
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 190,19
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 243,88
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 236,11
Nº do documento: 092.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 583,78
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 69,14
Nº do documento: 092.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 578,23
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 115,60
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 16.440,91
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 090.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.122,39
Nº do documento: 090.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dental Eport Material Odontológico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.964.118/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 708,72
Nº do documento: 090.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 265,77
Nº do documento: 092.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.438,51
Nº do documento: 092.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALEXANDRE DA SILVA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 48.964.831/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.453,34
Nº do documento: 092.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALEXANDRE DA SILVA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 48.964.831/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 548,71
Nº do documento: 092.506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALEXANDRE DA SILVA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 48.964.831/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 25.917,00
Nº do documento: 090.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CABAL BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.766.873/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 3.471,96
Nº do documento: 091.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RJ MORAIS ENGENHARIA E ARQUITETURA
CPF credor / CNPJ credor: 42.441.571/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 337.715,32
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26725-2
Credor: CONSTRUTORA MARCELO FERREIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.503.071/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 524,76
Nº do documento: 553.415 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: 092.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: 092.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: 092.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 518,71
Nº do documento: 551.090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2060 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 18.318,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 00000022-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Custeio de Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 15.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 00000022-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3002 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: 091.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 159.020,63
Nº do documento: 092.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0021.3009 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Construção de Prédio Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.497,83
Nº do documento: 090.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: 48.143.583 MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 48.143.583/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 3.648,18
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: 49.266.849 BARBARA STEFANE DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 49.266.849/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 081.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2088 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 550.395 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668
CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 599,40
Nº do documento: 550.395 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bazar Esporte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.781.244/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 20.119,94
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19.831-5
Credor: RJ MORAIS ENGENHARIA E ARQUITETURA
CPF credor / CNPJ credor: 42.441.571/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 428,62
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 602,91
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: 553.415 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.666,66
Nº do documento: 092.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA 10108543641
CPF credor / CNPJ credor: 27.210.224/0001-84
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 3.873,22
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MILENE DIAS DOS REIS - ASSESSORA EM PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 40.463.508/0001-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 4,32
Nº do documento: 091.802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 531,52
Nº do documento: 091.803 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 150,92
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 49,24
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 35,60
Nº do documento: 091.802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 4,32
Nº do documento: 091.804 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 182,72
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 2.336,85
Nº do documento: 090.611 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Wilson pereira do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 49.311.379/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21.063-3
Credor: 49.364.876 VANIA APARECIDA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 49.364.876/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 319,00
Nº do documento: 551.229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: 551.229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 912,65
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19670-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DO LAGO DE TRÊS MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.23.695.0019.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Divulgação do Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 090.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marcos Paulo Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.658.936-17
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 3.337,24
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Vicentina Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.852.176-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 223,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Taiany Tifany de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.056-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 318,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raquel Lucas Ferreira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 075.301.646-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAOLA SILVA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 146.915.226-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAOLA DA SILVA REIS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 484.367.148-73
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OTÁVIO VERISSIMO COSTA ALVARES
CPF credor / CNPJ credor: 103.056.326-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 128.080.256-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: LUCAS VINÍCIUS DIAS DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 174.246.246-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 199,00
Nº do documento: 550.483 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Letícia Borges Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 159.863.256-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: LEONARDO FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 070.490.036-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Laura Aparecida Dias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 174.245.996-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Victor de Almeida Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 149.048.016-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jhéssica Emilly Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 019.955.916-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 483 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GUSTAVO LUCAS FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.376-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 482 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Geovanna Maria Alves de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 092.370.566-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANCIELI GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 167.626.346-21
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Flaviana Laís dos Santos Quintinos
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.296-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Eliana Xavier Biscardi
CPF credor / CNPJ credor: 078.706.446-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2027 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.105.756-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CAUÃ ALEXANDRE MIRANDA FONTES
CPF credor / CNPJ credor: 117.875.026-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUGUSTO SOUSA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 249,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Arthur Barbosa Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 021.325.786-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Anna Eduarda Sousa Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 130.595.396-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 554.861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 160.114.356-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 469 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 213,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Alessandra Barbosa Huhn
CPF credor / CNPJ credor: 121.027.536-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AGNALDO FERREIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 138.448.096-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 554.208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADRIANO FERNANDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.805.256-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 11.581,65
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 110,33
Nº do documento: 090.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 94,02
Nº do documento: 550.967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GUSTAVO RIBEIRO DE ANDRADE 10901542679
CPF credor / CNPJ credor: 48.832.681/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 651,90
Nº do documento: 090.412 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 43,46
Nº do documento: 090.405 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 83,59
Nº do documento: 090.416 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 718,87
Nº do documento: 090.407 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WELTON ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 580,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2064 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 580,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2064 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 580,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2064 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 4.464,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3002 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 12,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 16.480,00
Nº do documento: 553.068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.263,20
Nº do documento: 090.506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: VEBER JOSE DA CUNHA 05875247665
CPF credor / CNPJ credor: 42.342.480/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 590,00
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.296,36
Nº do documento: 553.155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 6.953,72
Nº do documento: 091.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2062 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Total dos pagamentos: 2.294.662,52