Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 16.591,67 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.512,66 | |
| Credor: 49.266.849 BARBARA STEFANE DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.266.849/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de plantões de enfermagem prestados ao município de Cedro do Abaeté conforme ficha de frequência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 597.000,00 | |
| Credor: Deva Veículos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ serviços de Obras | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de veículo pipa para uso nas limpezas das fossas sépticas de captação coletiva para atender as demandas do município. Processo 75/2023, contrato 56/2023, licitação 21/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.357,14 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis para uso nos veiculos da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 304,82 | |
| Credor: Cartório de Registro Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de certidões de registro de inteiro teor,para elaboração de projeto habitacional no Loteamente Novo Horizonte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.730,98 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis automotivos para uso nos veículos da Secretaria de Obas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.902,63 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis automotivos para uso no veículo da Secretaria de Educação, ensino superior. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 0,40 | |
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de despesa de viagem a ser realizada entre os dias 06/09/2023 a 15/09/2023 para Belo Horizonte e Sete Lagaos para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 7.391,50 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4,00 | |
| Credor: LANCHONETE E SORVETERIA POR DO SOL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.899.869/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviços prestados no fornecimento de refeições durante o evento da 22a Festa do Peão | ||||
| Total das anulações: /strong> | 632.795,80 | |||