Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 553.490 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Izabel Cristina de Castro Montijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.979.906-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 051.807 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Ruth Tavares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.775.032-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: VALERIA APARECIDA DA CUNHA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.992.136-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Virgínia de Sousa Marinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.335.596-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Ronilda Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.058.236-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Iraelma Miranda de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.208.886-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 051.803 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: IOLANDA MIRANDA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.987.306-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 051.804 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Patricia Aparecida de Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.896.436-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 051.806 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Lucineia Ferreira Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.297.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Oneida Ferreira de Andrade Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 557.217.376-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 051.805 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Valéria Avelar Sena Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.437.126-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Gabriela Conceição Ferreira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.631.496-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Francislene Pires de Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 58,52 | |
| Nº do documento: 051.801 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Eliane Coelho de Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.966.226-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 695,36 | |
| Nº do documento: 051.608 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 051.604 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 050.808 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Joice Araujo de CAstro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.460.486-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 133,74 | |
| Nº do documento: 050.811 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 050.809 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 133,74 | |
| Nº do documento: 050.807 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 397,86 | |
| Nº do documento: 050.802 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 66,87 | |
| Nº do documento: 050.803 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Jéssica Regina Assis Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.816.446-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 117,03 | |
| Nº do documento: 050.505 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/05/2023 | Valor: 1.265,55 | |
| Nº do documento: 051.702 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.371,61 | |
| Nº do documento: 053.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 735,34 | |
| Nº do documento: 050.812 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 521,52 | |
| Nº do documento: 050.804 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 050.810 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Mônica Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 668,71 | |
| Nº do documento: 050.813 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 845,91 | |
| Nº do documento: 050.806 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 86,92 | |
| Nº do documento: 550.266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 133,74 | |
| Nº do documento: 050.801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 401,23 | |
| Nº do documento: 050.805 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.639,34 |