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Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 128-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 235,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 17,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 254,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 169,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 75,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 298,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 9,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 118,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 37,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 20,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 64,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26723-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27150-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 4,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27179-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27519-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: 860.683 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE IMAGEM SETE LAGOAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.770/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 4.725,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.496,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 737,80
Nº do documento: 042.701 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS 06261063621
CPF credor / CNPJ credor: 32.502.921/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 150,50
Nº do documento: 042.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FLAVIO RAFAEL BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 133.609.286-60
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 606,05
Nº do documento: 042.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: 042.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 860.680 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: pRO iMAGEM sERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.370.023/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 362,67
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 233,75
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 6.777,51
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CORI - CENTRO DE OFTALMOLOGIA, RADIOLOGIA E IMAGEM SANTA MONICA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.819.139/0001-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 152,41
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 125,63
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 217,30
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 170,51
Nº do documento: 042.007 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 3.019,64
Nº do documento: 551.912 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 1.143,57
Nº do documento: 551.912 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.160,00
Nº do documento: 042.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Oxibom Comercio de gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 3.267,00
Nº do documento: 042.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: 041.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 860.669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA RADIOLOGICA CONRAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0006-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 860.677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BEGALLI & SILVA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.594.734/0001-65
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 860.676 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 860.667 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.831 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 860.671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 310,00
Nº do documento: 860.672 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: 860.675 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 860.670 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: 860.674 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 252,00
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital sâo João de Deus - Fundação Geraldo Correa
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.064/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 860.673 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: UROMASTER UROLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 04.039.417/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: 860.668 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 36,99
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 36,99
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 118,58
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 5,96
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 1.060,80
Nº do documento: 041.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 236,50
Nº do documento: 042.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 2.255,00
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 7.472,52
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 3.873,22
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MILENE DIAS DOS REIS - ASSESSORA EM PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 40.463.508/0001-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-0 Conta: 23.120--7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.534,00
Nº do documento: 041.701 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CRESCER NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.087.221/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.098,37
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 860.662 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA RADIOLOGICA CONRAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0006-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 479,50
Nº do documento: 041.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 042.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cofergás Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.264.488/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 179,06
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 118,06
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 526,27
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 274,50
Nº do documento: 041.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 5.827,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: 041.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONDESP EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.284.398/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 041.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CONDESP EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.284.398/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 725,00
Nº do documento: 041.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Direta Materiais Hidráulicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.915.396/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.3010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 20.775,30
Nº do documento: 041.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.1047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações destinados a Serviços Urbanos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 2.612,50
Nº do documento: 041.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GERALDO BARBOSA VILACI
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 8,48
Nº do documento: 041.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 369,36
Nº do documento: 041.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 162,16
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 832,36
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 30,48
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 151,28
Nº do documento: 041.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: 041.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 167,32
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 041.104 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LAURA FERREIRA RUZAFA MARTINS 15497770681
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.440/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 2.646,00
Nº do documento: 041.112 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: 48.143.583 MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 48.143.583/0001-36
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 36.516,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 00000022-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3002 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 3.234,00
Nº do documento: 041.113 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: 49.266.849 BARBARA STEFANE DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 49.266.849/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 26,70
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 041.114 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALEXANDRE DA SILVA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 48.964.831/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 802,79
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 849,08
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 1.717,88
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 33.479,32
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 860.661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 66,87
Nº do documento: 552.475 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DANIELA APARECIDA DE ANDRADE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 089.215.336-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 66,87
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Jéssica Regina Assis Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 112.816.446-92
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 3.458,46
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 24.804,00
Nº do documento: 040.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CABAL BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.766.873/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SAGP SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 177,20
Nº do documento: 041.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 43,46
Nº do documento: 041.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 66,87
Nº do documento: 041.013 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 75,65
Nº do documento: 041.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 120,13
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 10.989,98
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 552.288 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Prédio Próprio para Atendime Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 256,00
Nº do documento: 041.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 496,50
Nº do documento: 042.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27179-9
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 550.643 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27179-9
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRAIS E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 040.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.609,90
Nº do documento: 041.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 481,40
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.336,85
Nº do documento: 040.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Wilson pereira do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 49.311.379/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SERRALHERIA DOIS AMIGOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.096.870/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.336,85
Nº do documento: 041.004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: 41.313.975 JULIO APARECIDO ALVES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 41.313.975/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 4.004,59
Nº do documento: 041.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 705,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: PANORAMA PALACE HOTEL DE ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 23.323.066/0001-18
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2068 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 18,43
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 459,21
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Cristiano de Oliveira Romualdo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.256.206-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 1.196,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 278,82
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.008,59
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRO - SAUDE - CRISTAL SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.429.686/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 3.186,50
Nº do documento: 041.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SERRALHERIA DOIS AMIGOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.096.870/0001-10
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 756,52
Nº do documento: 041.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: 040.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 690,00
Nº do documento: 040.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.1047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações destinados a Serviços Urbanos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 1.635,00
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.1047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações destinados a Serviços Urbanos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 2.852,40
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 474,50
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.594,42
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.092,60
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.035,07
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 44,72
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 430,64
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 196,92
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 2.723,72
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 392,90
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 234,03
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 713,00
Nº do documento: 041.301 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.087,51
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 134,40
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 652,05
Nº do documento: 041.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: DeMáquinas Véiculos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 157,40
Nº do documento: 041.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 11.320,00
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Messias Neto Próteses Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.243,63
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 5.529,50
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 5.745,08
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 293,17
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27519-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 1.379,22
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.931,66
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
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Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 34.636,53
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 7.815,62
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27150-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 9.001,50
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 19.419,94
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27150-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.648,25
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 32.173,12
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 12.380,87
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 1.607,50
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.648,25
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.243,63
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 40.705,45
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.441,98
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 5.976,62
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 9.139,73
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.068,83
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 4.999,21
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 41.043,05
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 6.510,00
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.648,25
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 5.200,42
Nº do documento: 040.301 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.692,36
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 3.488,56
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 17.130,93
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 1.607,50
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 10.256,32
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 3.310,31
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.684,81
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 15.292,87
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 5.942,54
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.914,21
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.648,25
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 3.735,42
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 6.423,94
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 21.506,37
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 3.806,03
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 3.140,19
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 11.162,24
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 4.119,51
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 4.413,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26723-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 4.447,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26723-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 11.919,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26723-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 214,32
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 10.416,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 14.379,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 8.694,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 15.439,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 56,83
Nº do documento: 550688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 38.582,68
Nº do documento: 041.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.092,06
Nº do documento: 041.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 4.363,80
Nº do documento: 041.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26723-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2023 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 18.355,14
Nº do documento: 041.702 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2023 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 28.327,71
Nº do documento: 041.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.945,00
Nº do documento: 550.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 348,00
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 411,00
Nº do documento: 042.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 178,20
Nº do documento: 041.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 6.140,72
Nº do documento: 041.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 6.616,80
Nº do documento: 042.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 756,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 982,30
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.095,00
Nº do documento: 041.016 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cofergás Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.264.488/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: 040.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 1.267,60
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 278,82
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 354,40
Nº do documento: 040.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 59,70
Nº do documento: 041.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 901,73
Nº do documento: 040.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 920,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Floricultura Rose -Fleur - Marta Alves de OLiveir
CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 6.278,47
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renato Antônio Tavares Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.017.626-99
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações do serviço de Obras Municipais. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 14,30
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 192,00
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 948,00
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Instalações do serviço de Obras Municipais. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 563,00
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26723-6
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.240,20
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 042.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VIVA FARMACEUTICA SA
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 042.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: 49.364.876 VANIA APARECIDA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 49.364.876/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 880,00
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 128,40
Nº do documento: 041.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: 042.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 363,50
Nº do documento: 550.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 569,00
Nº do documento: 041.015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.119,00
Nº do documento: 041.015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 504,90
Nº do documento: 040.602 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 2.375,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 25.000,00
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VENANCIOS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.770.117/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.20.609.0004.3016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos, Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.618,92
Nº do documento: 041.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: DeMáquinas Véiculos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 636,00
Nº do documento: 042.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 1.266,00
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 52,00
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 308,00
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.3016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos, Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 331,42
Nº do documento: 041.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 891,13
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 208,50
Nº do documento: 040.602 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 4.590,80
Nº do documento: 040.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 143,80
Nº do documento: 041.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 3.690,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 922,36
Nº do documento: 553.495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: DeMáquinas Véiculos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 6.386,31
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 527,57
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 649,00
Nº do documento: 553.351 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MINAS IMPERIO AUTO PEÇASLTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.502.824/0001-65
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 1.232,22
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 6.619,10
Nº do documento: 040.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 193,52
Nº do documento: 041103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jessica Lorena Mota Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 44.561.808/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35.875,56
Nº do documento: 040.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.1020 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Apoio ao Esporte e a Práti Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 1.267,60
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 912,65
Nº do documento: 041.701 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19670-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DO LAGO DE TRÊS MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.23.695.0019.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Divulgação do Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 212,00
Nº do documento: 042.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 3.360,00
Nº do documento: 555.679 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 1.137,00
Nº do documento: 040.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 4.435,20
Nº do documento: 041.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.983,90
Nº do documento: 550.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 31,00
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 17.069,56
Nº do documento: 040.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.628/0001-89
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 4.611,67
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 1.340,33
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 524,43
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 783 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 681,95
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 259,00
Nº do documento: 551.804 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 451,01
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 116,00
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 79,80
Nº do documento: 041.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 388,00
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 329,00
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 34.900,00
Nº do documento: 040.606 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Direta Materiais Hidráulicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.915.396/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 980,00
Nº do documento: 041.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 8.351,68
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 6.431,31
Nº do documento: 041.014 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 5.653,47
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 692,57
Nº do documento: 550.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 530,40
Nº do documento: 551,912 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 538,50
Nº do documento: 553.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: 041.016 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cofergás Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.264.488/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 478,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 2.065,00
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 1.795,00
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marcos Paulo Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.658.936-17
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 618,90
Nº do documento: 041.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 552,40
Nº do documento: 042.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 746,58
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: Wold Car Diesel Auto Peças EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.694.496/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 658,00
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.1008 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma do Centro de Cultura Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 1.593,98
Nº do documento: 553.495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: DeMáquinas Véiculos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 567,20
Nº do documento: 040.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 7.385,52
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 7.786,58
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 2.938,00
Nº do documento: 040.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 317,30
Nº do documento: 041.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 201,48
Nº do documento: 552.220 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Wold Car Diesel Auto Peças EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.694.496/0001-37
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 04.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Vicentina Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.852.176-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VINÍCIUS ALVES DE SOUSA DUTRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 074.473.196-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Taiany Tifany de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.056-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 37,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ronilda Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.236-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raquel Lucas Ferreira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 075.301.646-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAOLA SILVA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 146.915.226-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAOLA DA SILVA REIS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 484.367.148-73
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 231,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OTÁVIO VERISSIMO COSTA ALVARES
CPF credor / CNPJ credor: 103.056.326-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 128.080.256-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 199,00
Nº do documento: 550.483 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Letícia Borges Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 159.863.256-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: LEONARDO FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 070.490.036-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Victor de Almeida Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 149.048.016-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jhéssica Emilly Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 019.955.916-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GUSTAVO LUCAS FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.376-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Geovanna Maria Alves de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 092.370.566-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANCIELI GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 167.626.346-21
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Flaviana Laís dos Santos Quintinos
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.296-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Eliana Xavier Biscardi
CPF credor / CNPJ credor: 078.706.446-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2027 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.105.756-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CAUÃ ALEXANDRE MIRANDA FONTES
CPF credor / CNPJ credor: 117.875.026-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUGUSTO SOUSA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 249,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Arthur Barbosa Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 021.325.786-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ANGELA ROSA DA SILVA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 848.248.161-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Anna Eduarda Sousa Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 130.595.396-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 554.861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 160.114.356-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Alessandra Barbosa Huhn
CPF credor / CNPJ credor: 121.027.536-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AGNALDO FERREIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 138.448.096-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 216,00
Nº do documento: 554.208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADRIANO FERNANDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.805.256-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 238,50
Nº do documento: 550.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 102,60
Nº do documento: 042.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 991,14
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 748,99
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 757,50
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 349,49
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: EVANDO LOPES DA FONSECA NETO 08414959636
CPF credor / CNPJ credor: 41.168.954/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 11.581,65
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 621,00
Nº do documento: 040.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 3.504,60
Nº do documento: 041.015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 439,00
Nº do documento: 041.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.707,00
Nº do documento: 042.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 668,68
Nº do documento: 041.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 464,00
Nº do documento: 553.322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 66,72
Nº do documento: 553.431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 520,77
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 425,34
Nº do documento: 550.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 65,88
Nº do documento: 551.912 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 199,90
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: 041.108 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 539,90
Nº do documento: 041.109 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 345,90
Nº do documento: 041.111 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 345,90
Nº do documento: 041.105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: 041.103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: 041.106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: 041.104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: 041.107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 199,90
Nº do documento: 041.109 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 345,90
Nº do documento: 041.110 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 199,90
Nº do documento: 041.102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 199,90
Nº do documento: 041.103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 199,90
Nº do documento: 041.102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 199,90
Nº do documento: 041.108 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 326,25
Nº do documento: 041.002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 326,25
Nº do documento: 041.002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 83,59
Nº do documento: 042.006 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CELSO MOREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 167,18
Nº do documento: 042.004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 86,92
Nº do documento: 042.005 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 94,02
Nº do documento: 550.967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: GUSTAVO RIBEIRO DE ANDRADE 10901542679
CPF credor / CNPJ credor: 48.832.681/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 1.417,44
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: 042.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.600,53
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 938,94
Nº do documento: 041.010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 521,52
Nº do documento: 041.004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 260,76
Nº do documento: 041.012 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 173,84
Nº do documento: 041.017 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 150,46
Nº do documento: 041.018 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 83,59
Nº do documento: 041.011 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 852,60
Nº do documento: 041.006 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.136,81
Nº do documento: 041.007 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 66,87
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 66,87
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 534,97
Nº do documento: 041.008 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 110,33
Nº do documento: 041.005 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 601,84
Nº do documento: 041.009 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WELTON ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 618,25
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 618,25
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 618,25
Nº do documento: 042.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 550.395 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668
CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 357,18
Nº do documento: 041.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 466,00
Nº do documento: 553.415 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 2.124,00
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 559,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2064 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 559,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2064 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 559,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2064 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 116,77
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.468,57
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 87,86
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 123,75
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 4.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3002 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 11,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 53.840,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 479,20
Nº do documento: 040.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Tucano Rastreamento Veicular
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 041.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 041.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 041.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 041.104 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 041.106 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 041.107 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 041.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 660,42
Nº do documento: 040.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 660,42
Nº do documento: 040.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 660,42
Nº do documento: 042.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 57,42
Nº do documento: 041.005 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 16.480,00
Nº do documento: 553.068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS 10322210623
CPF credor / CNPJ credor: 48.716.796/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.293,00
Nº do documento: 041.016 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cofergás Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.264.488/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 1.263,20
Nº do documento: 040.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: VEBER JOSE DA CUNHA 05875247665
CPF credor / CNPJ credor: 42.342.480/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 998,00
Nº do documento: 040.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.3001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 590,00
Nº do documento: 041.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/04/2023 Valor: 1.376,00
Nº do documento: 040.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 501,33
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.880,18
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 701,49
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 3.291,62
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.624,11
Nº do documento: 041.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.041,41
Nº do documento: 041.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.140,98
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 6.953,72
Nº do documento: 040.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2062 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Total dos pagamentos: 1.245.936,24