Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 462,85 | |
| Credor: WELTON ALVES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.358,39 | |
| Credor: GIOVANNI MACIEL DO CARMO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.372.256-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 57,97 | |
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 374,48 | |
| Credor: CELSO MOREIRA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 91,39 | |
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 29,23 | |
| Credor: LACI PEREIRA DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 26,80 | |
| Credor: Mônica Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 881,44 | |
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.515,54 | |
| Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.522,48 | |
| Credor: José Iris Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 202,50 | |
| Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste município | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 603,86 | |
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste município | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 479,98 | |
| Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste município | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 239,48 | |
| Credor: CELSO MOREIRA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste município | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.016,21 | |
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste município | ||||
| Total das anulações: /strong> | 16.862,60 | |||