Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 100.601 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24.069-9 | ||
| Credor: Dental Eport Material Odontológico LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.964.118/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 390,00 |