ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3089-0	Conta: 23.120--7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 41,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 18,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 3.122,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 272,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 128-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 211,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 50,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 79,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 117,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 2,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21239-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21192-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 063.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MANDRAGORA SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.413.627/0001-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 062.902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: G2 SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.247.103/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 062.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Associação Evangélica Beneficente de MInas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.214.743/0001-67
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 240,00
Nº do documento: 860497		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 380,00
Nº do documento: 850809		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: CLÍNICA RAIOLOGICA CONRAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0006-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 200,00
Nº do documento: 860493		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: FRANCELLE ALMEIDA AREDES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.379/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.151,67
Nº do documento: 060.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 012.540-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 4.090,98
Nº do documento: 062.802		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3002			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 4.090,98
Nº do documento: 062.803		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3002			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 4.090,98
Nº do documento: 062.804		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3002			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 4.090,98
Nº do documento: 062.805		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3002			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 2.656,96
Nº do documento: 063.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20049-2
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 754,59
Nº do documento: 063.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 474,30
Nº do documento: 063.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.666,22
Nº do documento: 063.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.465,83
Nº do documento: 063.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 601,36
Nº do documento: 063.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 5.332,46
Nº do documento: 063.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 857305		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 6.361,20
Nº do documento: 857304		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 378,00
Nº do documento: 062.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 220,50
Nº do documento: 857304		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 8.012,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.820,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 16.800,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 11.919,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 4.855,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 26.427,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 804,64
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.118,03
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2093			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 6.872,42
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.302,01
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.767,54
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 48.981,25
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 21.388,33
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 35.762,72
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 7.212,44
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.517,51
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 35.367,65
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 6.510,05
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.953,02
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 5.641,46
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 39.651,78
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 6.464,00
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 3.333,33
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 4.909,30
Nº do documento: 062.401		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.541,64
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 3.141,51
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 15.737,92
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 7.376,90
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.305,28
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.534,51
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 11.327,83
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 5.596,25
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.751,07
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 3.526,30
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 5.810,86
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 21.285,05
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 7.789,68
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2.964,41
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 10.537,38
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 4.074,04
Nº do documento: 062.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 240,00
Nº do documento: 850810		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: 850811		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.516,66
Nº do documento: 857302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: GERALDO BARBOSA VILACI
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 4.592,88
Nº do documento: 551.626		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 1.641,60
Nº do documento: 551.626		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 136,95
Nº do documento: 551.626		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 88,78
Nº do documento: 62.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: CREA - MG Conselho R. de Eng.Arquitetura e Agronom
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 24,24
Nº do documento: 550.166		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 156,88
Nº do documento: 860496		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 63,49
Nº do documento: 860496		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.770,00
Nº do documento: 062.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 767,99
Nº do documento: 62.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 062.703		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Maria De Lourdes Ferreira da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 063.315.866-60
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 6.077,00
Nº do documento: 062.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 282,97
Nº do documento: 62.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 88,78
Nº do documento: 62.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 800,00
Nº do documento: 062.003		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DIAMEG
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.094/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 200,00
Nº do documento: 850807		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 3.300,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 1.555,20
Nº do documento: 062.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20049-2
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 430,00
Nº do documento: 854025		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 854025		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 440,00
Nº do documento: 854025		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: 851918		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 062.702		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: 851918		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 860494		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 470,00
Nº do documento: 860494		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 3.322,00
Nº do documento: 860494		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 3.436,95
Nº do documento: 62.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 320,60
Nº do documento: 860492		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: FLAVIO RAFAEL BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 133.609.286-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 44,00
Nº do documento: 854020		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 35,02
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 5.822,24
Nº do documento: 854018		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 907,96
Nº do documento: 854018		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 1.290,00
Nº do documento: 062.101		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 17/06/2022	Valor: 512,00
Nº do documento: 860490		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 768,00
Nº do documento: 860491		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 5.900,00
Nº do documento: 062.003		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 854016		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 17.714,31
Nº do documento: 61.403		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Tribunal de Justiça de MInas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0003.2004			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 770,24
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 8.532,00
Nº do documento: 860495		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 6.195,00
Nº do documento: 061.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 5.477,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 320,00
Nº do documento: 860489		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 560,00
Nº do documento: 860488		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 7.126,71
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 8.555,00
Nº do documento: 061.402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 695,50
Nº do documento: 061.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 980,00
Nº do documento: 061.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: ANDREI ALVES DA SILVA 12874881619
CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2089			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 121,77
Nº do documento: 061.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 21,25
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 792,60
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 85,22
Nº do documento: 061.003		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 54,59
Nº do documento: 061.004		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 71,86
Nº do documento: 060.902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 63,88
Nº do documento: 060.903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 762,51
Nº do documento: 550.032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 104,50
Nº do documento: 854018		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 320,00
Nº do documento: 61.002		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 2.064,00
Nº do documento: 062.002		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.992,00
Nº do documento: 860495		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.992,00
Nº do documento: 860495		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 106,00
Nº do documento: 062.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 199,90
Nº do documento: 61.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 345,90
Nº do documento: 61.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 199,90
Nº do documento: 61.008		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 199,90
Nº do documento: 61.003		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 199,90
Nº do documento: 61.005		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 199,90
Nº do documento: 61.010		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 199,90
Nº do documento: 61.002		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 260,00
Nº do documento: 61.007		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 260,00
Nº do documento: 61.006		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 260,00
Nº do documento: 61.009		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 260,00
Nº do documento: 61.001		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 345,90
Nº do documento: 61.004		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 345,90
Nº do documento: 61.004		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 539,90
Nº do documento: 61.003		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 18.120,00
Nº do documento: 60.801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CABAL BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.766.873/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 200,00
Nº do documento: 860482		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 220,00
Nº do documento: 860483		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 12,44
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 7.709,77
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 420,00
Nº do documento: 854011		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: DIEGO BUENO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 172.884.396-07
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 490,00
Nº do documento: 854012		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Kaique Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.896.746-05
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 630,00
Nº do documento: 854009		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Bruno Pereira do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 107.236.236-86
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 25.509,09
Nº do documento: 061.005		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2082			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 21.015,08
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2023			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 36.131,83
Nº do documento: 061.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 3.724,40
Nº do documento: 061.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 3.213,00
Nº do documento: 860484		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CORI - CENTRO DE OFTALMOLOGIA, RADIOLOGIA E IMAGEM SANTA MONICA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.819.139/0001-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 2.018,10
Nº do documento: 060.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20049-2
Credor: LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA JG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.778.094/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 216,00
Nº do documento: 854006		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 265,96
Nº do documento: 550.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21239-3
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 322,56
Nº do documento: 553.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 763,00
Nº do documento: 854018		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 2.761,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 3.157,00
Nº do documento: 860487		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 242,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.437,65
Nº do documento: 854007		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 27.974,32
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 987,04
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.773,37
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 812,37
Nº do documento: 062.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 579,42
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20049-2
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 2.014,08
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20049-2
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 6.991,73
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 35.888,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 00000022-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3002			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 100,50
Nº do documento: 854007		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 577,65
Nº do documento: 854007		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 621,94
Nº do documento: 854007		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 93,43
Nº do documento: 854007		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 646,80
Nº do documento: 854007		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 619,85
Nº do documento: 854007		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 275,30
Nº do documento: 854007		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 9,80
Nº do documento: 854007		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 468,65
Nº do documento: 060.901		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 509,86
Nº do documento: 060.901		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 6.112,40
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 6.112,40
Nº do documento: 060.902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 8.384,26
Nº do documento: 60.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20904-X
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio do Serviço de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.152,00
Nº do documento: 550.166		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 2.741,00
Nº do documento: 550.032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 8.979,80
Nº do documento: 060.902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 6.696,50
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 280,00
Nº do documento: 860462		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 512,00
Nº do documento: 860464		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 768,00
Nº do documento: 860463		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 157,84
Nº do documento: 061.001		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 220,96
Nº do documento: 550.688		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 41,03
Nº do documento: 860477		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CELSO MOREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 078.507.666-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 189,39
Nº do documento: 860479		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 123,09
Nº do documento: 860478		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 63,13
Nº do documento: 860476		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 104,16
Nº do documento: 860465		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 2.447,45
Nº do documento: 854005		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 111,27
Nº do documento: 060.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 59,77
Nº do documento: 060.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 84,00
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21239-3
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 283,50
Nº do documento: 553.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 11.770,00
Nº do documento: 060.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Messias Neto Próteses Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2089			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.189,46
Nº do documento: 854005		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 580,28
Nº do documento: 854001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 9.121,85
Nº do documento: 060.903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.628/0001-89
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 41,03
Nº do documento: 853996		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Gilberto Gomes Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 700.600.611-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 41,03
Nº do documento: 853997		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 123,09
Nº do documento: 854000		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 113,60
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 2.230,00
Nº do documento: 060.101		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21192-3
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 5.900,00
Nº do documento: 060.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 6.652,47
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 4.540,90
Nº do documento: 06.102		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 2.766,81
Nº do documento: 60.103		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 963,35
Nº do documento: 853995		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 275,88
Nº do documento: 853995		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 551,20
Nº do documento: 062.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.419,85
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 2.820,76
Nº do documento: 854005		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 10.030,00
Nº do documento: 060.102		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 3.750,00
Nº do documento: 853983		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FABRICIA TAYNARA RAMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.794.769/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 2.250,00
Nº do documento: 853983		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FABRICIA TAYNARA RAMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.794.769/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 860454		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SLEEP NEUROLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.786.090/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 860453		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SLEEP NEUROLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.786.090/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 6.372,00
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 900,00
Nº do documento: 860456		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 9.300,00
Nº do documento: 550.095		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.975/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 2.721,00
Nº do documento: 853995		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 2.950,00
Nº do documento: 853982		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 139,80
Nº do documento: 853995		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 59,55
Nº do documento: 062.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 318,00
Nº do documento: 062.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 37,20
Nº do documento: 854013		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 786,96
Nº do documento: 854005		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 6.440,00
Nº do documento: 551.229		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 669,40
Nº do documento: 60.102		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 71,60
Nº do documento: 853984		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 243,00
Nº do documento: 853984		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 441,50
Nº do documento: 853982		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 673,00
Nº do documento: 851941		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 1.164,00
Nº do documento: 853982		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.821,60
Nº do documento: 860496		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 519,00
Nº do documento: 550.032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 1.452,00
Nº do documento: 550.166		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 714,21
Nº do documento: 550.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 192,00
Nº do documento: 550.024		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 2.176,40
Nº do documento: 060.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 120,00
Nº do documento: 062.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 3.037,65
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 2.598,45
Nº do documento: 853981		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 3,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: movimento
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 338,00
Nº do documento: 860457		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2088			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 103,70
Nº do documento: 853982		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 156,60
Nº do documento: 853982		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 814,72
Nº do documento: 853982		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 986,00
Nº do documento: 853995		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 1.423,00
Nº do documento: 853991		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 15600350643
CPF credor / CNPJ credor: 42.314.470/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 6.397,00
Nº do documento: 552.582		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.603.637/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.080,00
Nº do documento: 60.601		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 345,00
Nº do documento: 550.194		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: MC SUPRIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 41.574.339/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.120,00
Nº do documento: 60.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 475,00
Nº do documento: 552.582		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.603.637/0001-05
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.602,00
Nº do documento: 853994		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 2.070,00
Nº do documento: 552.288		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 699,00
Nº do documento: 851915		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 2.790,00
Nº do documento: 550.194		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MC SUPRIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 41.574.339/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 742,00
Nº do documento: 853994		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 2.975,00
Nº do documento: 062.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MC SUPRIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 41.574.339/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 548,50
Nº do documento: 552.582		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.603.637/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.590,00
Nº do documento: 60.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 324,72
Nº do documento: 860461		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.290,00
Nº do documento: 851915		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.290,00
Nº do documento: 851915		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: 062.701		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: VANIA APARECIDA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 004.770.236-22
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 145,00
Nº do documento: 860459		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: KARINA BONTEMPO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.394/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 6.536,00
Nº do documento: 860485		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ANDREI ALVES DA SILVA 12874881619
CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 4.551,98
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 4.563,14
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 3.626,09
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 3.625,19
Nº do documento: 062.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 3.835,45
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 1.020,71
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 5.035,75
Nº do documento: 062.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 412,00
Nº do documento: 550.032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 296,00
Nº do documento: 550.032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 144,00
Nº do documento: 550.032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 2.689,41
Nº do documento: 550.166		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 200,00
Nº do documento: 550.024		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.554,60
Nº do documento: 060.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 851,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.057,50
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 245,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 2.720,50
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.867,50
Nº do documento: 851943		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 106,70
Nº do documento: 553.322		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21239-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 76,65
Nº do documento: 550.032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 13,88
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 330,00
Nº do documento: 550.032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 245,00
Nº do documento: 61.501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 012.540-7
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: 61.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: 61.404		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: 61.402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: 61.403		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: 61.401		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: 61.402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: 61.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: 61.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: 61.403		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 133,44
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 728,00
Nº do documento: 550.292		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 588,50
Nº do documento: 550.292		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 137,05
Nº do documento: 550.103		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 108,20
Nº do documento: 550.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 34,78
Nº do documento: 854004		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.156,00
Nº do documento: 550.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS 10322210623
CPF credor / CNPJ credor: 48.716.796/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2088			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 060.102		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2088			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 854002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 373,76
Nº do documento: 860458		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 2.232,00
Nº do documento: 860456		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 857293		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 1.614,15
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.043,46
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 2.119,24
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.132,22
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 340,11
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.984,03
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 1.387,84
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 550.395		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668
CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 236,00
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 248,47
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 390,71
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 38,90
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 258,98
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 330,50
Nº do documento: 860496		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 89,00
Nº do documento: 550.032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 730,00
Nº do documento: 860480		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 1.263,20
Nº do documento: 854021		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: VEBER JOSE DA CUNHA 05875247665
CPF credor / CNPJ credor: 42.342.480/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 1.263,20
Nº do documento: 854019		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: RONALDO MARQUES XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 45.216.692/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 1.263,20
Nº do documento: 854022		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NILTON CIPRIANO DA SILVA 93759533604
CPF credor / CNPJ credor: 42.253.935/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 1.263,20
Nº do documento: 854023		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LEONARDO REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 45.449.704/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 424,80
Nº do documento: 550.168		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 14.771,20
Nº do documento: 860455		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 118,00
Nº do documento: 550.024		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 809,00
Nº do documento: 060.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 277,44
Nº do documento: 060.301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.095,90
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 785,84
Nº do documento: 062.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 1.074,13
Nº do documento: 062.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 354,36
Nº do documento: 062.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 061.401		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Fabrício Franco de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 075.709.476-73
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 061.402		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Elder José de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 074.583.056-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 3.873,22
Nº do documento: 854017		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MILENE DIAS DOS REIS - ASSESSORA EM PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 40.463.508/0001-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: 061.403		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS 06261063621
CPF credor / CNPJ credor: 32.502.921/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 905,79
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 982,71
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4.773,03
Nº do documento: 550.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: 61.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.341,40
Nº do documento: 060.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 1.360,00
Nº do documento: 062.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 3.215,90
Nº do documento: 860455		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 950,00
Nº do documento: 550.032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 237,00
Nº do documento: 853991		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 15600350643
CPF credor / CNPJ credor: 42.314.470/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 690,00
Nº do documento: 550.194		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: PRIME NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.180,00
Nº do documento: 851916		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 2.650,00
Nº do documento: 851942		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 9.354,00
Nº do documento: 551.229		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.259.748/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 11.318,00
Nº do documento: 551.229		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22092-2
Credor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.259.748/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 7.977,00
Nº do documento: 062.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22092-2
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 708,00
Nº do documento: 060.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22092-2
Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 931,03
Nº do documento: 853999		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 152,40
Nº do documento: 860486		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 325,10
Nº do documento: 860461		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 178,98
Nº do documento: 060.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 205,00
Nº do documento: 62.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 115,80
Nº do documento: 860455		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 681	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 105,60
Nº do documento: 550.032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 280,00
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 650,00
Nº do documento: 857294		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 650	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 138,60
Nº do documento: 5580.02		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 330,65
Nº do documento: 860481		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sameh - Solucoes Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 81,78
Nº do documento: 553.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 1.349,92
Nº do documento: 553.392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 92,50
Nº do documento: 553.322		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 185,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ronilda Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.236-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RAVENE DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.240.501-45
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: PAOLA SILVA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 146.915.226-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARTA HELENA FERNANDES PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.416-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARINA CLARA OLIVEIRA GAMA
CPF credor / CNPJ credor: 063.028.716-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 555.679		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARIA JÚLIA FERREIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 085.881.496-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 128.080.256-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARCO ANTÔNIO SENA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.947.896-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 750,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: LEONARDO FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 070.490.036-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: KÉVEN ALVES DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 119.671.146-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.483		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JOÃO PEDRO RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 138.623.586-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.266		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jhéssica Emilly Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 019.955.916-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 553.494		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: IANNY THARY SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.371.126-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 554.250		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: HELLEN FERNANDES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 120.871.286-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: GUSTAVO LUCAS FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.376-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 553.278		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 137.151.556-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 500,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FRANCIELI GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 167.626.346-21
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 226,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Flaviana Laís dos Santos Quintinos
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.296-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Daniel de Oliveira Castro
CPF credor / CNPJ credor: 072.378.466-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 221,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.105.756-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CAUÃ ALEXANDRE MIRANDA FONTES
CPF credor / CNPJ credor: 117.875.026-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BIANCA STÉFANI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.830.656-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2027			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUGUSTO SOUSA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Anna Eduarda Sousa Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 130.595.396-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ANGELIANE APARECIDA DOS SANTOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 076.882.346-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ana Caroline Borges silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.486-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 242,00
Nº do documento: 554.861		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 160.114.356-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 219,00
Nº do documento: 554.208		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ADRIANO FERNANDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.805.256-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 387,56
Nº do documento: 60.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 284,36
Nº do documento: 62.001		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 208,36
Nº do documento: 60.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 161,20
Nº do documento: 60.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 278,36
Nº do documento: 60.902		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 4,32
Nº do documento: 60.902		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 5,08
Nº do documento: 60.903		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 340,40
Nº do documento: 60.904		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 104,16
Nº do documento: 860474		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 441,94
Nº do documento: 860468		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 336,60
Nº do documento: 550.024		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 2.508,07
Nº do documento: 860455		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 1.216,03
Nº do documento: 553.155		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 730,24
Nº do documento: 854003		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 266,00
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 830,75
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 143,43
Nº do documento: 062.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851917		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: IRAELMA MIRANDA DE SOUSA 09820888689
CPF credor / CNPJ credor: 48.649.606/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 83,80
Nº do documento: 550.967		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 432,00
Nº do documento: 553.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.187,00
Nº do documento: 550.194		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: PRIME NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 10.929,18
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 782,86
Nº do documento: 860475		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 520,86
Nº do documento: 860473		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 533,39
Nº do documento: 860471		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 804,93
Nº do documento: 860470		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 41,03
Nº do documento: 860469		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 63,13
Nº do documento: 860466		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 583,96
Nº do documento: 860472		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: WELTON ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 723,69
Nº do documento: 060.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 581,78
Nº do documento: 061.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 534,10
Nº do documento: 854015		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 11,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 5,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 2,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 853990		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 500,00
Nº do documento: 062.003		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 290,00
Nº do documento: 550.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 500,58
Nº do documento: 551.090		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2060			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 15.551,00
Nº do documento: 553.068		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2021			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 420,75
Nº do documento: 062.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 6.609,60
Nº do documento: 853993		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2062			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2064			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 590,00
Nº do documento: 60.902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 665,70
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos:

1.231.064,45