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Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 4.037,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 128-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-0 Conta: 23.120--7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 688,80
Nº do documento: 052.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MHB HOTELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.558.324/0004-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 35,02
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 18,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 3.612,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 38,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 293,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 7,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 107,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 8.850,00
Nº do documento: 052.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 860451 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 9.145,00
Nº do documento: 052.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.332,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 8.012,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 1.820,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 15.498,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 10.524,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 25.883,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 4.855,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.118,03
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 6.872,42
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 1.302,01
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.767,54
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 44.701,57
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 21.999,34
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 40.920,86
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 1.517,51
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 43.647,65
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 6.510,05
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 1.953,02
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 4.719,35
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 37.183,00
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 4.848,00
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 4.909,30
Nº do documento: 052301 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.541,64
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 3.141,51
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 15.737,92
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 7.376,90
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.305,28
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.534,51
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 12.065,64
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 5.596,25
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.751,07
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 3.526,30
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 5.810,86
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 20.172,20
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 7.083,67
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.964,41
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 10.537,38
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 1.951,51
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19670-3
Credor: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA 10108543641
CPF credor / CNPJ credor: 27.210.224/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 6.195,00
Nº do documento: 052.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 52.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 860449 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 052.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 267,00
Nº do documento: 850157 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 1.117,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 0,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 1.699,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 124,50
Nº do documento: 850158 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 860445 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 052.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: 853972 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 860442 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 860441 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA RADIOLGICA CONRAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0001-84
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 11.146,88
Nº do documento: 860447 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LAS VIDAS REMOÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 052.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: VANIA APARECIDA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 004.770.236-22
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 2.564,70
Nº do documento: 52.002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 5.248,20
Nº do documento: 051.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 4.684,55
Nº do documento: 052.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 1.901,91
Nº do documento: 051.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 7.480,98
Nº do documento: 051.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.340,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 129,75
Nº do documento: 51.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 860440 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 13.826,16
Nº do documento: 853972 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 15,86
Nº do documento: 51.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 052.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 8.850,00
Nº do documento: 052.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 268,80
Nº do documento: 553.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 84,00
Nº do documento: 052.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 215,68
Nº do documento: 553.149 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 83,16
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 2.179,00
Nº do documento: 853972 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 991,22
Nº do documento: 853972 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.784,30
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 7.625,00
Nº do documento: 52.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 5.259,15
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 393,00
Nº do documento: 052.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 51.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 119,20
Nº do documento: 052.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 051.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 6.195,00
Nº do documento: 051.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 6.195,00
Nº do documento: 052.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 871,16
Nº do documento: 853989 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 051.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 51.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 51.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 51.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 51.305 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 51.302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 51.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 51.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 61.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 51.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 7.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 551.804 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 51,90
Nº do documento: 051.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 39,70
Nº do documento: 051.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: 860437 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 103,50
Nº do documento: 551.804 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 1.230,75
Nº do documento: 551.804 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 2.791,77
Nº do documento: 851909 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 2.003,65
Nº do documento: 051.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 2.652,97
Nº do documento: 851909 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 1.009,55
Nº do documento: 551.804 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 27,80
Nº do documento: 051.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 324,50
Nº do documento: 551.804 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 16.190,00
Nº do documento: 051.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Messias Neto Próteses Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 051.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.229,88
Nº do documento: 051.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 860435 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 241,10
Nº do documento: 853964 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 860433 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 860413 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 768,00
Nº do documento: 860416 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dr. Roberto Elias Nascimento Soares
CPF credor / CNPJ credor: 980.070.336-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 512,00
Nº do documento: 860415 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 860414 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 860417 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 860418 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 860426 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 18.240,00
Nº do documento: 50.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CABAL BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.766.873/0001-06
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 30.183,32
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 468,90
Nº do documento: 853989 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 5.798,52
Nº do documento: 853989 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 9.663,72
Nº do documento: 051.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 598,60
Nº do documento: 853967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 896,70
Nº do documento: 550.166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.494,50
Nº do documento: 550.166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 2.475,00
Nº do documento: 860450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 051.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 500.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS 10322210623
CPF credor / CNPJ credor: 48.716.796/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 051.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 99,90
Nº do documento: 51.302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 99,90
Nº do documento: 51.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 99,90
Nº do documento: 51.303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 902,88
Nº do documento: 853989 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 126,97
Nº do documento: 853989. Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 37,20
Nº do documento: 853973 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 130,40
Nº do documento: 856966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 21.248,20
Nº do documento: 050.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2082 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 20.746,81
Nº do documento: 50.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 2.767,40
Nº do documento: 050.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 470,40
Nº do documento: 051.002 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 239,97
Nº do documento: 851914 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.761,29
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 629,86
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 173,60
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 752,15
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 877,92
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 931,00
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 908,95
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 471,30
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 240,68
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 156,56
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 169,05
Nº do documento: 853963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 13,50
Nº do documento: 860432 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 14,00
Nº do documento: 853955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 163,88
Nº do documento: 050.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 19,43
Nº do documento: 050.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 050.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 63,13
Nº do documento: 860431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 2.508,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 2.453,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.276,00
Nº do documento: 860419 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 14,90
Nº do documento: 853972 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 38,71
Nº do documento: 050.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 38,71
Nº do documento: 050.506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 39,84
Nº do documento: 050.507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 38,71
Nº do documento: 050.508 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 45,23
Nº do documento: 050.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 50,60
Nº do documento: 050.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 78,62
Nº do documento: 050.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 20,66
Nº do documento: 050.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 40,72
Nº do documento: 050.509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 973,52
Nº do documento: 551.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 104,16
Nº do documento: 853958 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Washington Lucas Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.568.236-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 145,19
Nº do documento: 853956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 127,30
Nº do documento: 050.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 48,94
Nº do documento: 050.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 5.951,87
Nº do documento: 050.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.628/0001-89
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 2.488,52
Nº do documento: 050.609 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 853960 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 853975 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 5.468,45
Nº do documento: 050.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 3.735,09
Nº do documento: 050.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 2.734,81
Nº do documento: 050.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 4.137,13
Nº do documento: 051.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 1.089,45
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.289,94
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 2.302,07
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.135,27
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 285,59
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 234,00
Nº do documento: 853961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 550.395 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668
CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.638,00
Nº do documento: 853954 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.150,67
Nº do documento: 853953 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.332,02
Nº do documento: 853953 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 1.842,19
Nº do documento: 050.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 318,76
Nº do documento: 050.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 278,90
Nº do documento: 050.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 289,86
Nº do documento: 052.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 607,10
Nº do documento: 050.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 287,81
Nº do documento: 050.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 314,11
Nº do documento: 051.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 255,82
Nº do documento: 052.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 351,72
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 148,58
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 346,80
Nº do documento: 853969 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 115,49
Nº do documento: 050.502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 051.005 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 508,20
Nº do documento: 853954 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 262,50
Nº do documento: 853954 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 552.556 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 8.875,00
Nº do documento: 052.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: J. Marangoni Comercial- Importação e Exportação EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.040,40
Nº do documento: 851912 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 346,80
Nº do documento: 853989 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 462,40
Nº do documento: 853989 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 3.583,60
Nº do documento: 860437 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 853989 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 2.447,86
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.701,00
Nº do documento: 851910 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 550.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 853953 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 860446 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.263,20
Nº do documento: 853947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: VEBER JOSE DA CUNHA 05875247665
CPF credor / CNPJ credor: 42.342.480/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.263,20
Nº do documento: 853976 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: VEBER JOSE DA CUNHA 05875247665
CPF credor / CNPJ credor: 42.342.480/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.263,20
Nº do documento: 853978 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RONALDO MARQUES XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 45.216.692/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 1.263,20
Nº do documento: 853949 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NILTON CIPRIANO DA SILVA 93759533604
CPF credor / CNPJ credor: 42.253.935/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.263,20
Nº do documento: 853977 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NILTON CIPRIANO DA SILVA 93759533604
CPF credor / CNPJ credor: 42.253.935/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.263,20
Nº do documento: 853979 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LEONARDO REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 45.449.704/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 34.130,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 00000022-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3002 Natureza: 4.6.90.71.02
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Externa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 251,19
Nº do documento: 050.510 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.975,00
Nº do documento: 051.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: NILTON NELIO RIBEIRO DE FREITAS02705402616
CPF credor / CNPJ credor: 16.157.568/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 860411 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 515,70
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 890,25
Nº do documento: 050.511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 36.419,65
Nº do documento: 050.903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 193,00
Nº do documento: 550.166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 216,50
Nº do documento: 550.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 5.580,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 6.721,70
Nº do documento: 051.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.180,50
Nº do documento: 860439 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cofergás Comércio de Gases EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.264.488/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 637,00
Nº do documento: 853954 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.301,67
Nº do documento: 853946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 7.788,00
Nº do documento: 860432 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 3.754,31
Nº do documento: 050.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 3.520,97
Nº do documento: 050.603 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 1.992,36
Nº do documento: 052.001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 4.126,26
Nº do documento: 050.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 2.758,72
Nº do documento: 052.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.157,99
Nº do documento: 853946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 213,60
Nº do documento: 853946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 860,84
Nº do documento: 050.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 442,95
Nº do documento: 050.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 1.240,26
Nº do documento: 51.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 703,95
Nº do documento: 860436 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 851907 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 051.302 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Fabrício Franco de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 075.709.476-73
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 051.301 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Elder José de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 074.583.056-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 3.873,22
Nº do documento: 853970 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MILENE DIAS DOS REIS - ASSESSORA EM PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 40.463.508/0001-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 051.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 860400 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 1.260,12
Nº do documento: 860436 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 051.201 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS 06261063621
CPF credor / CNPJ credor: 32.502.921/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853968 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 618,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 1.014,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 2.306,83
Nº do documento: 050.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 924,25
Nº do documento: 050.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 339,75
Nº do documento: 050.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 711,45
Nº do documento: 051.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 397,80
Nº do documento: 052.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 5.251,49
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRO - SAUDE - CRISTAL SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.429.686/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 475,00
Nº do documento: 853946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 191,79
Nº do documento: 860410 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 383,58
Nº do documento: 860410 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 4.831,38
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 51.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 267,00
Nº do documento: 550.166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 051.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 3.597,00
Nº do documento: 050.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21192-3
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 37,20
Nº do documento: 853973 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 4.178,00
Nº do documento: 851908 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 3.215,00
Nº do documento: 550.095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.975/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.670,00
Nº do documento: 851911 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 5.005,00
Nº do documento: 550.095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.975/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.638,00
Nº do documento: 851908 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 1.880,00
Nº do documento: 52.001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22092-2
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 718,00
Nº do documento: 051.001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22092-2
Credor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: 050.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22092-2
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 051.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21192-3
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 697,51
Nº do documento: 853959 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 65,40
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 2.270,93
Nº do documento: 50.504 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 8.511,42
Nº do documento: 52.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 1.262,16
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 214,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 477,70
Nº do documento: 51.307 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 225,60
Nº do documento: 050.503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 1.025,00
Nº do documento: 052.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: J. Marangoni Comercial- Importação e Exportação EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 1.128,42
Nº do documento: 551.229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 280,25
Nº do documento: 52.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 6.570,00
Nº do documento: 552.556 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 81,05
Nº do documento: 051.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 10.464,00
Nº do documento: 552.556 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 435,97
Nº do documento: 553.149 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: 853974 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 397,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 58,50
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 113,25
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 979,40
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Samanta Cristina Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 092.311.056-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 177,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ronilda Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.236-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RAVENE DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.240.501-45
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAOLA SILVA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 146.915.226-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARTA HELENA FERNANDES PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.416-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARINA CLARA OLIVEIRA GAMA
CPF credor / CNPJ credor: 063.028.716-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 555.679 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARIA JÚLIA FERREIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 085.881.496-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARIA ISABEL GONÇALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.036-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2027 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 128.080.256-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCO ANTÔNIO SENA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.947.896-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: LUCAS VINÍCIUS DIAS DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 174.246.246-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: KÉVEN ALVES DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 119.671.146-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 228,00
Nº do documento: 554.250 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: KAREM LUÍZA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.270.416-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.483 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JOÃO PEDRO RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 138.623.586-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jhéssica Emilly Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 019.955.916-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 553.494 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: IANNY THARY SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.371.126-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 359,00
Nº do documento: 554.250 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: HELLEN FERNANDES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 120.871.286-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GUSTAVO LUCAS FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.376-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 226,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Flaviana Laís dos Santos Quintinos
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.296-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 554.669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Daniel de Oliveira Castro
CPF credor / CNPJ credor: 072.378.466-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 221,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.105.756-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CAUÃ ALEXANDRE MIRANDA FONTES
CPF credor / CNPJ credor: 117.875.026-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BIANCA STÉFANI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.830.656-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2027 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUGUSTO SOUSA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Anna Eduarda Sousa Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 130.595.396-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ANGELIANE APARECIDA DOS SANTOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 076.882.346-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Caroline Borges silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.486-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 242,00
Nº do documento: 554.861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 160.114.356-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 219,00
Nº do documento: 554.208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADRIANO FERNANDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.805.256-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 548,56
Nº do documento: 51.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 134,80
Nº do documento: 51.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 188,52
Nº do documento: 51.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 136,56
Nº do documento: 51.001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 346,72
Nº do documento: 51.002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 11,28
Nº do documento: 51.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2,24
Nº do documento: 51.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 189,68
Nº do documento: 51.004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 199,90
Nº do documento: 50.608 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 299,90
Nº do documento: 50.607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 564 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 159,90
Nº do documento: 50.602 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 159,90
Nº do documento: 50.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 199,90
Nº do documento: 50.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 129,90
Nº do documento: 50.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 199,90
Nº do documento: 50.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 129,90
Nº do documento: 50.606 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 129,90
Nº do documento: 50.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 159,90
Nº do documento: 50.602 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 159,90
Nº do documento: 50.605 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 129,90
Nº do documento: 50.603 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 129,90
Nº do documento: 50.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 129,90
Nº do documento: 50.604 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 63,13
Nº do documento: 860427 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 220,97
Nº do documento: 860421 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 051.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 108,90
Nº do documento: 550.166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 1.216,03
Nº do documento: 553.155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.372,96
Nº do documento: 853957 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 603,19
Nº do documento: 052.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 1.114,80
Nº do documento: 051.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851913 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: IRAELMA MIRANDA DE SOUSA 09820888689
CPF credor / CNPJ credor: 48.649.606/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.207,20
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 346,20
Nº do documento: 551.229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 264,00
Nº do documento: 52.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2089 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 83,80
Nº do documento: 550.967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 680,00
Nº do documento: 553.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 717,55
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 61,58
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 10.929,18
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 441,94
Nº do documento: 860429 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 561,86
Nº do documento: 860420 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 555,49
Nº do documento: 860425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 789,17
Nº do documento: 860422 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 205,15
Nº do documento: 860423 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 767,07
Nº do documento: 860424 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 63,13
Nº do documento: 860430 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 505,04
Nº do documento: 860428 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WELTON ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 860438 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COFERMAPA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 534,10
Nº do documento: 853971 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 8,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 3,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 1,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 025.002 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 860409 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 500,58
Nº do documento: 551.090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2060 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 15.551,00
Nº do documento: 553.068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 186,68
Nº do documento: 51.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 6.609,60
Nº do documento: 853962 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2062 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2064 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 590,00
Nº do documento: 051.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 665,70
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 1.144.868,55