Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 700,00 | |
| Credor: FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA PÁGINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 67,50 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. SIGAF | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.800,00 | |
| Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE;MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS PROGRMAS,TREINAMENTO E CAPACIDADE DE PESSOAL DE SAÚDE MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 216,00 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. SIGAF | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 2.475,00 | |
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 APARELHOS TELEFONICOS PARA TELEFONIA FIXA TECNOLOGIA PARA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.018,00 | |
| Credor: LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA 09510553646 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 caixa de Som Amplificada cm-15 .Para a Rede das Esolas Publicas de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.018,00 | |
| Credor: LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA 09510553646 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 caixa de Som Amplificada CM-15 Bluetooth Radio FM USB, Display Digital e Flash Light para a Rede das Escolas Publicas de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA PÁGINAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.350,00 | |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP.REF. PAG. CURSO DE PREGÃO ; FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, INCLUIDO AS ALTERAÇÃO CONTIDAS NP DECR. FEDERAL 10.024./2019 NOS DIAS 04.05.2022 E 05.05.2022 DE 8:00 17;00 HORAS VIA ONLAINE PARA OS FUNCIONÁRIOS: AGNALDO F. BORGES; ISABELA B. FERREIRA E OTÁVIO V. C. ALVARES VERÍSSIMO COSTA ALVARES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 105,00 | |
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHA + PRESILHA ESTILO JACARÉ +CORDÃO/TIRANTE PERSONALIZADO +PORTA CARTÃO+ ARTE. CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.739,00 | |
| Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 JOGOS DE CAMISA GOLA POLO DE MANGA CURTA;7 JOGOS DE CAMISAS SOCIAL DE MANGA COMPRIDA; 10 JOGOS DE CAMISAS BABY LOOK 100% ALGODÃO; 06 JOGOS DE CAMISAS BÁSICA MANGA CURTA EM ALGODÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 34.930,99 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de 14 aparelhos do plano de telefonia fixa. 30 linhas Móveis e 13 Linhas fixas em atendimento a secretaria geral desta Prefeitura | ||||
| Total das anulações: /strong> | 65.919,49 | |||