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Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 33,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/06/2021 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 1280
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 624043-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-0 Conta: 23.120--7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 79,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 75,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 16,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 187,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.410,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 859953 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GRUPO MÉDICO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 12.741.560/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 860000 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 853597 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 859857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 859956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 150,50
Nº do documento: 062.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 49,02
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 43,85
Nº do documento: 062.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 733,27
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.865,35
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 201,28
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 527,60
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.754,11
Nº do documento: 062.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 41,12
Nº do documento: 062.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 77,10
Nº do documento: 062.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.571,60
Nº do documento: 062.803 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 123,36
Nº do documento: 062.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 7,71
Nº do documento: 062.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 199,56
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 233,80
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 859954 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: 859955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RANIER BERNARDO DE FARIA - MEI 75756315691
CPF credor / CNPJ credor: 24.364.862/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.835,13
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2104 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 5.871,33
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.136,33
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.415,38
Nº do documento: 062.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 34.483,80
Nº do documento: 0168136 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 624043-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 16.000,00
Nº do documento: 0168136 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 624043-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.290,35
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 27.422,25
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 7.738,36
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.290,35
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 37.394,72
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.408,99
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.136,33
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.704,50
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 4.923,61
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 34.832,13
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.290,35
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.980,92
Nº do documento: 062301 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.284,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.218,22
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 5.403,45
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.741,76
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.293,79
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 4.426,27
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.290,35
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.212,00
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 11.513,06
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 9.943,87
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 6.453,15
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.589,25
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 9.886,41
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 5.108,44
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.401,37
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.290,35
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 4.747,56
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 5.071,45
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 14.981,84
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 7.991,04
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.863,12
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 10.132,10
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 5.161,74
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 853598 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.953,00
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 2.844,59
Nº do documento: 062.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 161,83
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 5.488,70
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 397,37
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 850792 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 15,19
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 338,31
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 3.473,98
Nº do documento: 062.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 139,66
Nº do documento: 062.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 298,82
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/06/2021 Valor: 1.566,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 96,69
Nº do documento: 061.804 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 109,59
Nº do documento: 061.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 88,95
Nº do documento: 061.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 82,87
Nº do documento: 061.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.388,60
Nº do documento: 061.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.287,41
Nº do documento: 061.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 116,60
Nº do documento: 062.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 16,36
Nº do documento: 061.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.473,81
Nº do documento: 061.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 881,00
Nº do documento: 061.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Oxibom Comercio de gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 80,07
Nº do documento: 062.802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 67,28
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 760,71
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 114,18
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 57,19
Nº do documento: 062.802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.003,59
Nº do documento: 859952 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 476,75
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 853587 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE ABAETÉ - MG
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 15,99
Nº do documento: 062.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.276,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 280,80
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 606,50
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 126,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 0158385 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 624043-0
Credor: FLAVIO RAFAEL BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 133.609.286-60
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.558,70
Nº do documento: 061.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMPROMISSO COMERCIO E DISTRUBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.386.019/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2104 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 468,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 4.493,70
Nº do documento: 853584 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ronilda Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.236-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0003.2004 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.770,47
Nº do documento: 062.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ANTÔNIO BOTELHO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 175.077.826-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0003.2004 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 871,60
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 113,34
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 20.708,17
Nº do documento: 061.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 4.891,20
Nº do documento: 061.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 31.450,56
Nº do documento: 061.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 9.635,04
Nº do documento: 061.502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 853585 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 4.900,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 198,82
Nº do documento: 856952 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 853585 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ZEMA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.283.631/0002-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.981,47
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ZEMA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.283.631/0002-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.921,58
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.091,16
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 1.031,45
Nº do documento: 062.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 207,72
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 5.154,27
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 3.382,96
Nº do documento: 062.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 255,58
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 26,70
Nº do documento: 853585 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 859952 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 481,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.452,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 605,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 363,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.614,90
Nº do documento: 061.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: CALEBE LOURENÇO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 098.471.056-69
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 4.553,85
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 762,95
Nº do documento: 061102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 697,50
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 539,00
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 291,92
Nº do documento: 062302 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.271,80
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 999,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 8.532,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851855 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Iraelma Miranda de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 098.208.886-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 444,20
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 704,65
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 346,59
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 94,50
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 566,00
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 566,00
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 215,00
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 62,82
Nº do documento: 853581 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 9.174,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 00000022-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.02
Projeto Atividade: Custeio de Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Externa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 4.504,96
Nº do documento: 552.288 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 619,50
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: PREPAM PRE-MOLDADOS PARA DE MINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 78,20
Nº do documento: 555.115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21341-1
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 119,19
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 403,28
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 859948 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 32,40
Nº do documento: 061.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 89,90
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: 859946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OFTALMOLOGIA BELO HORIZONTE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.872.792/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 859937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 5.650,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: 555.115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 941,00
Nº do documento: 550.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 6.550,70
Nº do documento: 061.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Conceito Distribuidora de Medicamentos e Materiais Cirurgicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.384.285/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 170,45
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.448,00
Nº do documento: 850437 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 329,77
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 299,64
Nº do documento: 550.688 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 341,85
Nº do documento: 060.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 419,33
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 429,55
Nº do documento: 062.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 274,31
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 301,95
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.581,93
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: VS AGENCIA DE TURISMO DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.306.881/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 8.267,31
Nº do documento: 060.80 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.279,70
Nº do documento: 850439 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Alexandre Gonçalves da Paz
CPF credor / CNPJ credor: 31.578.865/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 3.225,00
Nº do documento: 850438 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 209,60
Nº do documento: 553.394 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VIACAO SERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.283.151/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 283,80
Nº do documento: 060.803 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 174,42
Nº do documento: 062.101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 28,96
Nº do documento: 550688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 69,32
Nº do documento: 060.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 15,88
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 108,68
Nº do documento: 060.801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 242,64
Nº do documento: 060.809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 815,24
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 756,00
Nº do documento: 060.807 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 597,28
Nº do documento: 060.806 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 99,96
Nº do documento: 060.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.871,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 3.234,00
Nº do documento: 859963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 36,00
Nº do documento: 850183 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 104,12
Nº do documento: 060.806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 33.628.777/0007-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 104,12
Nº do documento: 060.805 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 33.628.777/0007-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 192,84
Nº do documento: 853574 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Divino Eustaquio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 853576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Floricultura Rose -Fleur - Marta Alves de OLiveir
CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 062.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 895,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 853577 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ricardo Dias Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 33.779.491/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 8.493,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 32,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 107,43
Nº do documento: 853570 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 71,62
Nº do documento: 853571 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 140,49
Nº do documento: 853573 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 35,81
Nº do documento: 853572 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 553.014 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.473,70
Nº do documento: 061.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 061.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Oxibom Comercio de gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 87,30
Nº do documento: 060.206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.3006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 110,58
Nº do documento: 060.207 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 123,05
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 352,03
Nº do documento: 060.203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 157,94
Nº do documento: 060.204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 87,30
Nº do documento: 060.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 92,62
Nº do documento: 060.204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 108,39
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 476,24
Nº do documento: 060.205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 457,32
Nº do documento: 859964 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 305,79
Nº do documento: 859966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WELTON ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.153,45
Nº do documento: 060.204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 417,45
Nº do documento: 060.204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.603,70
Nº do documento: 859968 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DROGARIA SAO JOSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.035/0001-54
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 187,80
Nº do documento: 859967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 23,23
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 24,02
Nº do documento: 060.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 19,90
Nº do documento: 060.203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 851852 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 859945 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 370,00
Nº do documento: 853579 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 491,00
Nº do documento: 859 945 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: 851852 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.992,00
Nº do documento: 853579 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 4.229,00
Nº do documento: 859945 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 4.877,36
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.032,70
Nº do documento: 060.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 4.946,30
Nº do documento: 060.205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 3.371,16
Nº do documento: 060.808 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 104,24
Nº do documento: 060.202 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.274,96
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: 859936 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 859935 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 130.193 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 624043-0
Credor: CELEIDA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 035.380.266-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 061.102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DANIEL FERNANDO RIBEIRO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.701.506-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 1.719,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 501,50
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 920,00
Nº do documento: 060.206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.465,00
Nº do documento: 060.206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 060.209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 060.206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Capela Velório Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 410,00
Nº do documento: 060.206 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 060.209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 470,00
Nº do documento: 060.209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 470,00
Nº do documento: 060.209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 853569 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 11.927,30
Nº do documento: 062.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CONSTRUCOES REIS & REIS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 827,05
Nº do documento: 060.804 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.944,29
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.835,90
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.111,50
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.829,40
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.901,60
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 736,00
Nº do documento: 060.204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 511,20
Nº do documento: 060.805 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 110,16
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 183,12
Nº do documento: 859949 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 413,26
Nº do documento: 851851 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: OFÍCIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DAS PESSOAS DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 413,26
Nº do documento: 851851 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: OFÍCIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DAS PESSOAS DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 26,70
Nº do documento: 060.205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.126,22
Nº do documento: 859967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 168,53
Nº do documento: 859967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 724,44
Nº do documento: 061.001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 3.239,44
Nº do documento: 061.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 335,80
Nº do documento: 859952 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: 550.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 336,00
Nº do documento: 850790 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/06/2021 Valor: 224,00
Nº do documento: 850789 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 850791 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 139,60
Nº do documento: 853575 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 062.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 55,88
Nº do documento: 060.205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 23,00
Nº do documento: 060.206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 320,50
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 218,80
Nº do documento: 060.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 19,50
Nº do documento: 062.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 127,60
Nº do documento: 062.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 63,75
Nº do documento: 062.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 59,98
Nº do documento: 060.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 45,51
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 253,90
Nº do documento: 060.205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 152,44
Nº do documento: 062.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 119,52
Nº do documento: 060.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 6,50
Nº do documento: 060.208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 111,10
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 20,30
Nº do documento: 062.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 70,16
Nº do documento: 060.206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 937,34
Nº do documento: 060.205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 348,37
Nº do documento: 060.205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 406,52
Nº do documento: 060.205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 915,50
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 457,82
Nº do documento: 060.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 257,73
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 115,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.577,40
Nº do documento: 859967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 957,60
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.028,40
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.779,00
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.667,20
Nº do documento: 551.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 535,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.152,74
Nº do documento: 060.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.371.179/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 449,04
Nº do documento: 060.203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 758,00
Nº do documento: 853582 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 549,00
Nº do documento: 853588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 16,72
Nº do documento: 550.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 34,50
Nº do documento: 551.912 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 156,21
Nº do documento: 553.415 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.134,11
Nº do documento: 553.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 376,00
Nº do documento: 553.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 533,75
Nº do documento: 553.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 92,46
Nº do documento: 551.912 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 179,98
Nº do documento: 553.431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 249,27
Nº do documento: 553.322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 454,76
Nº do documento: 551.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 272,00
Nº do documento: 062.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dominus Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 695,00
Nº do documento: 558.681 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: FUTURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.343.404/0001-50
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.630,36
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 3.620,40
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 550.395 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668
CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 365,79
Nº do documento: 060.203 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.907,65
Nº do documento: 060.204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 138,60
Nº do documento: 551.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 510,00
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 459,80
Nº do documento: 061.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 279,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 925,75
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 8.450,00
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FS ETIQUETAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 39.795.516/0001-05
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.097,00
Nº do documento: 553.278 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Bruna Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 058.754.576-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.097,00
Nº do documento: 062.402 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Ana Paula gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 087.703.156-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.516,00
Nº do documento: 853590 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MILENE DIAS DOS REIS - ASSESSORA EM PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 40.463.508/0001-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 117.237 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 624043-0
Credor: RONALDO MARQUES XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 942.705.976-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 550.194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: PRIME NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 345,80
Nº do documento: 060.205 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 061.802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 345,80
Nº do documento: 060.204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.594,70
Nº do documento: 061.802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 565,00
Nº do documento: 558.681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: FUTURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.343.404/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 550.194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: PRIME NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 396,05
Nº do documento: 550.292 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 118.399 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 624043-0
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 118.654 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 624043-0
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 7160972 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 624043-0
Credor: João Batista Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 877.164.376-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 118.935 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 624043-0
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 216,75
Nº do documento: 061.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 103,70
Nº do documento: 060.207 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 13,34
Nº do documento: 062.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Dominus Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 66,81
Nº do documento: 550.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 89,99
Nº do documento: 553.431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 383,13
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 110,10
Nº do documento: 553.431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 590,00
Nº do documento: 060.807 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.049,40
Nº do documento: 553.155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 816,00
Nº do documento: 061.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 501,34
Nº do documento: 859944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 3.947,76
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 10,80
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 859967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 591,30
Nº do documento: 551.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 8.900,00
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.184-3
Credor: AUTOMATIZA BRASIL SERVICE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.873.616/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 20.010,50
Nº do documento: 062.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CONSTRUCOES REIS & REIS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.3019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardin Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.372 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SARAH ARIANA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 068.860.286-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 154,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ronilda Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.236-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regeuiter de Assis Filho
CPF credor / CNPJ credor: 119.102.896-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RAFAELA LOPES AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 138.808.866-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 553.895 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARIA ISABEL GONÇALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.036-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 231,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Cristina Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 696.976.206-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCO ANTÔNIO SENA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.947.896-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: KÉVEN ALVES DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 119.671.146-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Kethelen Thaís Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.079.536-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 554.250 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: KAREM LUÍZA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.270.416-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jhéssica Emilly Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 019.955.916-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 553.494 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: IANNY THARY SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.371.126-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 554.250 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: HELLEN FERNANDES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 120.871.286-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.737,50
Nº do documento: 551.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GUSTAVO LUCAS FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.376-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 714 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Flaviana Laís dos Santos Quintinos
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.296-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 711 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 153,00
Nº do documento: 551.335 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Frederico Augusto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 122.391.076-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 708 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 554.669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 213,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 705 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 206,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Diomar Borges dos Santos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.966-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 703 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.643 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DAVI OLIVEIRA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 121.839.756-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 128,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Daniel de Oliveira Castro
CPF credor / CNPJ credor: 072.378.466-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 698 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 169,00
Nº do documento: 550.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ANGELIANE APARECIDA DOS SANTOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 076.882.346-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 553.608 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Clara Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 125.500.296-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Caroline Borges silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.486-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AMANDA FERREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.546-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 683 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ALISSON DIEGO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 116.375.406-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 681 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 196,00
Nº do documento: 554.208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADRIANO FERNANDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.805.256-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.138,50
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 118,65
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 196,00
Nº do documento: 062.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dominus Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 9.849,66
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 647,39
Nº do documento: 859939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 633,62
Nº do documento: 859942 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 487,57
Nº do documento: 551.090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 75,14
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 66,81
Nº do documento: 550.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: 061.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 630,87
Nº do documento: 859941 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antõnio de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 55,10
Nº do documento: 859938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 146,01
Nº do documento: 859943 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.273,22
Nº do documento: 060701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 10,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 4,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 853566 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 19.771,08
Nº do documento: 062.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.688-8
Credor: CONSTRUCOES REIS & REIS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 83,80
Nº do documento: 550.967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 776,16
Nº do documento: 551.160 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19670-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DO LAGO DE TRÊS MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Divulgação do Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 5.540,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 534,10
Nº do documento: 853583 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 061.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 061.502 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 8.900,00
Nº do documento: 061.101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: AUTOMATIZA BRASIL SERVICE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.873.616/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 285,63
Nº do documento: 062.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.349,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 853580 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 14.000,00
Nº do documento: 553.068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 193,74
Nº do documento: 061.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 3.911,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 859950 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 060.808 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 060.804 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 199,90
Nº do documento: 060.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 060.807 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 199,90
Nº do documento: 060.804 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 159,90
Nº do documento: 060.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 060.806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 060.802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 159,90
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 299,90
Nº do documento: 060.805 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 159,90
Nº do documento: 060.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 159,90
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 199,90
Nº do documento: 060.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 859951 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 851854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 850706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 850706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 850706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 859951 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 853586 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 859951 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 859951 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 265,77
Nº do documento: 060.809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 531,54
Nº do documento: 061.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Total dos pagamentos: 874.197,23