Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 146,01 | |
Nº do documento: 853538 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: WELTON ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 35,81 | |
Nº do documento: 853537 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 68,88 | |
Nº do documento: 859914 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 859913 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marly Ferreira Goncalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 35,81 | |
Nº do documento: 859912 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 465,53 | |
Nº do documento: 859915 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 468,32 | |
Nº do documento: 859907 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 859908 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Antonio Cesar de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 369,14 | |
Nº do documento: 859910 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 859906 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 476,59 | |
Nº do documento: 859899 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 619,68 | |
Nº do documento: 859909 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antõnio de OLiveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 523,42 | |
Nº do documento: 859900 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 859911 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 371,89 | |
Nº do documento: 853532 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 3.801,48 |