Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 605,74 | |
| Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materiais Odontologicos para manutenção do Gabinete Odontologico Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/04/2021 | Valor: 5.900,00 | |
| Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Plano Municipal de Residuos Sólidos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA ;TRANSPORTE, SELEÇÃO, TRATAMENTO E ATERRO DO LIXO HOSPITALAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 164,74 | |
| Credor: PÁBULO EUSTÁQUIO FERNANDES SANTOS ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.548.481/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Generos Alimenticios para manutenção da secretaria geral desta Prefeitura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 686,29 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DESTACAMENTO DE POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 345,64 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 584,87 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLÍCAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 3.914,44 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 1.709,80 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 518,23 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 28,01 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DESTACAMENTO DE POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Total das anulações: /strong> | 14.457,76 | |||