Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.302,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 38,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19830-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/02/2021 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 21063-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/02/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/02/2021 | Valor: 16,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/02/2021 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/02/2021 | Valor: 68,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/02/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089-0 | Conta: 23.120--7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/02/2021 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 022.601 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/02/2021 | Valor: 975,14 | |
| Nº do documento: 551.090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 1.155,06 | |
| Nº do documento: 022.401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/02/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 859815 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 859805 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 853462 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Alexandre Gonçalves da Paz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.578.865/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 5.871,33 | |
| Nº do documento: 021905 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 1.324,41 | |
| Nº do documento: 021905 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 6.369,66 | |
| Nº do documento: 021905 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 27.571,57 | |
| Nº do documento: 0137252 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 20.186,65 | |
| Nº do documento: 0137252 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.290,35 | |
| Nº do documento: 021905 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 41.095,62 | |
| Nº do documento: 021905 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.290,35 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 32.471,77 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 167,65 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 3.143,85 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 1.704,50 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 4.118,83 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 28.777,40 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 4.071,85 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 5.866,67 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.290,35 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 3.246,99 | |
| Nº do documento: 550688 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 21063-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.416,69 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 3.814,20 | |
| Nº do documento: 021901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 22384-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.741,76 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 3.293,79 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.414,33 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.347,27 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.290,35 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.212,00 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 8.814,70 | |
| Nº do documento: 021901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 22384-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 7.837,12 | |
| Nº do documento: 021901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 22384-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 1.324,41 | |
| Nº do documento: 021901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 22384-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 9.886,41 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 5.024,54 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.401,37 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.290,35 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 3.560,67 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 5.367,52 | |
| Nº do documento: 021,901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 47.537,44 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 5.071,45 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 13.569,14 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 7.887,51 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.863,12 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 10.132,10 | |
| Nº do documento: 021902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 2,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 124,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 911,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 16,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 90,41 | |
| Nº do documento: 021.902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: 853449 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Maria José Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 95,59 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 88,09 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 704,46 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 194,41 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 4.506,48 | |
| Nº do documento: 021.903 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/02/2021 | Valor: 2.245,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/02/2021 | Valor: 481,10 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: 550688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: 550688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22077-9 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/02/2021 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 021.802 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: JM Soft | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/02/2021 | Valor: 104,13 | |
| Nº do documento: 021.801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 2.698,92 | |
| Nº do documento: 853450 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 1.656,00 | |
| Nº do documento: 859819 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/02/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 859804 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: pRO iMAGEM sERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.370.023/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/02/2021 | Valor: 118,56 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/02/2021 | Valor: 138,70 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 21063-3 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/02/2021 | Valor: 157,37 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/02/2021 | Valor: 208,16 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/02/2021 | Valor: 298,90 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/02/2021 | Valor: 638,04 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/02/2021 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 261,40 | |
| Nº do documento: 553.392 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/02/2021 | Valor: 241,85 | |
| Nº do documento: 553.392 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 553.149 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 16.817,41 | |
| Nº do documento: 021.202 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 8.448,43 | |
| Nº do documento: 021.201 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 22384-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 23.159,06 | |
| Nº do documento: 021.203 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 2.396,87 | |
| Nº do documento: 021.203 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 146,39 | |
| Nº do documento: 021.202 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 021.201 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: I SOLUÇÕES WEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/02/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ANDREI ALVES DA SILVA 12874881619 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 1.446,55 | |
| Nº do documento: 0124563 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
| Credor: FLAVIO RAFAEL BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.609.286-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/02/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 851553 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: GERALDO MIGUEL DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.438.960/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/02/2021 | Valor: 0,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 012.540-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 0,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 8.974,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/02/2021 | Valor: 697,50 | |
| Nº do documento: 021.101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 9.415,26 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 176,12 | |
| Nº do documento: 021.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 40,20 | |
| Nº do documento: 021.002 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 3.540,00 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ciscom | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 9.849,66 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ciscom | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 15.800,29 | |
| Nº do documento: 021.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/02/2021 | Valor: 2.010,84 | |
| Nº do documento: 021.101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/02/2021 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ANDREI ALVES DA SILVA 12874881619 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/02/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 859789 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/02/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 859803 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Cliniccor BD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/02/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 859790 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ILUNA CENTRO AVANÇADO DE ESTÉTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.273.722/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/02/2021 | Valor: 2.934,44 | |
| Nº do documento: 021.101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 859800 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 16.725,20 | |
| Nº do documento: 021.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 3.959,00 | |
| Nº do documento: 859800 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 593,40 | |
| Nº do documento: 859800 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 128,82 | |
| Nº do documento: 021.002 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 128,82 | |
| Nº do documento: 021.003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 128,82 | |
| Nº do documento: 021.004 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 128,82 | |
| Nº do documento: 021.005 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 128,82 | |
| Nº do documento: 021.006 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 128,82 | |
| Nº do documento: 021.007 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 128,82 | |
| Nº do documento: 021.008 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 1.945,12 | |
| Nº do documento: 021.201 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 2.496,75 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/02/2021 | Valor: 8.030,26 | |
| Nº do documento: 857272 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio de Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 853442 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/02/2021 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 853447 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 1.786,00 | |
| Nº do documento: 853432 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: EDUARDO ANDRADE ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.842.856-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 853443 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/02/2021 | Valor: 444,48 | |
| Nº do documento: 021.102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 020.802 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 020.803 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/02/2021 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 853433 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Evandro Eustáquio A de Macedo -ME- Estrela Lanches | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.243.008/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 10.300,00 | |
| Nº do documento: 021.201 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: FERNANDA CAROLINA SILVA MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.328.035/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 220,32 | |
| Nº do documento: 853450 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 7.732,50 | |
| Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20904-X | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 3.498,00 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ESTER RIOS DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 2.871,00 | |
| Nº do documento: 859778 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 429,44 | |
| Nº do documento: 020.802 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 12,60 | |
| Nº do documento: 020.803 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 428,11 | |
| Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 87,66 | |
| Nº do documento: 853441 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 628,10 | |
| Nº do documento: 859795 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 564,75 | |
| Nº do documento: 859794 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/02/2021 | Valor: 107,43 | |
| Nº do documento: 859797 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 520,63 | |
| Nº do documento: 859807 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 730,05 | |
| Nº do documento: 859798 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antõnio de OLiveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 678,05 | |
| Nº do documento: 859811 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 159,78 | |
| Nº do documento: 859808 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 107,43 | |
| Nº do documento: 859809 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 146,01 | |
| Nº do documento: 859810 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 805,95 | |
| Nº do documento: 853435 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 020.805 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 020.805 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 87,74 | |
| Nº do documento: 020.804 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: 020.803 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 109,41 | |
| Nº do documento: 020.806 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 498,36 | |
| Nº do documento: 020.802 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 100,84 | |
| Nº do documento: 020.806 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 338,20 | |
| Nº do documento: 020.807 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 109,66 | |
| Nº do documento: 020.804 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/02/2021 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 853434 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 1.305,00 | |
| Nº do documento: 853444 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 238,50 | |
| Nº do documento: 020.803 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 238,20 | |
| Nº do documento: 020.808 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/02/2021 | Valor: 31,80 | |
| Nº do documento: 020.901 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 21063-3 | ||
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 125,08 | |
| Nº do documento: 020.805 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 328,80 | |
| Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 014.153-4 | ||
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/02/2021 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 851552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 724,59 | |
| Nº do documento: 853440 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 97,98 | |
| Nº do documento: 021.201 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 399,91 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 104,13 | |
| Nº do documento: 020.804 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 104,13 | |
| Nº do documento: 020.805 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 853436 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: SICOOB CREDIOESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 11,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 3,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/02/2021 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 20301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859793 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 71,62 | |
| Nº do documento: 853437 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: João Albertino Ferreira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 76.820,66 | |
| Nº do documento: 020.402 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardin | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 853438 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 550.395 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/02/2021 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: 859785 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/02/2021 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: 859786 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 14.910,66 | |
| Nº do documento: 020.401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: CONSTRUCOES REIS & REIS DE ABAETE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 2.415,38 | |
| Nº do documento: 859792 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CAMILA PEREIRA MOURÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.121.566-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 103,08 | |
| Nº do documento: 020.803 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 7.040,00 | |
| Nº do documento: 020.802 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/02/2021 | Valor: 5.632,18 | |
| Nº do documento: 020.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/02/2021 | Valor: 2.993,55 | |
| Nº do documento: 020.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 021.904 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Oxibom Comercio de gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 3.910,34 | |
| Nº do documento: 859812 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 3.241,64 | |
| Nº do documento: 021.201 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/02/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 859776 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 1.877,80 | |
| Nº do documento: 550.292 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 3.626,00 | |
| Nº do documento: 551.229 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: RV Comércio de Papéis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 1.223,95 | |
| Nº do documento: 550.292 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/02/2021 | Valor: 659,40 | |
| Nº do documento: 020.901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 1.448,74 | |
| Nº do documento: 020.809 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 88,65 | |
| Nº do documento: 020.303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 22,52 | |
| Nº do documento: 020.304 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 83,80 | |
| Nº do documento: 550.967 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 776,16 | |
| Nº do documento: 551.160 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19670-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DO LAGO DE TRÊS MARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Divulgação do Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 291,74 | |
| Nº do documento: 020.302 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/02/2021 | Valor: 5.540,00 | |
| Nº do documento: 550.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Rubens Rafael Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 29,80 | |
| Nº do documento: 550.168 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 550.032 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 2.082,00 | |
| Nº do documento: 020.810 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 1.515,00 | |
| Nº do documento: 550.168 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 537,00 | |
| Nº do documento: 550.168 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 2.591,00 | |
| Nº do documento: 550.425 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 21052-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 4.456,52 | |
| Nº do documento: 550.425 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 534,10 | |
| Nº do documento: 853448 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Maria Jose de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 022.401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: SARA PEREZ CREGO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/02/2021 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 553.014 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 21063-3 | ||
| Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 21063-3 | ||
| Credor: Neide Soares de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 89,50 | |
| Nº do documento: 021.201 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 309,74 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: 550.194 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/02/2021 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: 552.288 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 69,50 | |
| Nº do documento: 021.902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 141,60 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 141,60 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/02/2021 | Valor: 200,94 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 3.084,00 | |
| Nº do documento: 020.402 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 14.049,68 | |
| Nº do documento: 553.392 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Minas Empresarial Comercio Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/02/2021 | Valor: 2.284,00 | |
| Nº do documento: 020.403 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 1.349,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/02/2021 | Valor: 24.801,45 | |
| Nº do documento: 859780 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/02/2021 | Valor: 20.150,59 | |
| Nº do documento: 859780 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 859802 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 859802 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/02/2021 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 853446 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 797,55 | |
| Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/02/2021 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: 553.068 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/02/2021 | Valor: 191,31 | |
| Nº do documento: 021.701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/02/2021 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 859780 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/02/2021 | Valor: 252,96 | |
| Nº do documento: 859780 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 3.892,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 4.700,00 | |
| Nº do documento: 859813 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 129,90 | |
| Nº do documento: 020.803 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 129,90 | |
| Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 199,90 | |
| Nº do documento: 020.802 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 129,90 | |
| Nº do documento: 020.806 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 199,90 | |
| Nº do documento: 020.805 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 159,90 | |
| Nº do documento: 020.807 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 129,90 | |
| Nº do documento: 020.808 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 129,90 | |
| Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 159,90 | |
| Nº do documento: 020.802 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 299,90 | |
| Nº do documento: 020.804 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 159,90 | |
| Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 159,90 | |
| Nº do documento: 020.802 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 199,90 | |
| Nº do documento: 020.804 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 129,90 | |
| Nº do documento: 020.803 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/02/2021 | Valor: 152,55 | |
| Nº do documento: 859780 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 226,95 | |
| Nº do documento: 857271 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: 857271 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 88,77 | |
| Nº do documento: 857271 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 57,83 | |
| Nº do documento: 857271 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 206,48 | |
| Nº do documento: 021.202 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 21063-3 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 533,93 | |
| Nº do documento: 857271 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 216,97 | |
| Nº do documento: 857271 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 82,80 | |
| Nº do documento: 857271 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 124,80 | |
| Nº do documento: 857271 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 530,75 | |
| Nº do documento: 857271 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 530,75 | |
| Nº do documento: 857271 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 859799 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 851551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 850698 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 850698 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 850698 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 859799 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 853445 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 859799 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 859799 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/02/2021 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 853451 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 506,65 | |
| Nº do documento: 853440 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 235,10 | |
| Nº do documento: 021.201 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 505,00 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/02/2021 | Valor: 2.408,35 | |
| Nº do documento: 853440 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 707,76 | |
| Nº do documento: 021.201 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/02/2021 | Valor: 295,41 | |
| Nº do documento: 853440 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/02/2021 | Valor: 65,20 | |
| Nº do documento: 021.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 336,03 | |
| Nº do documento: 020.902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/02/2021 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 021.201 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 21063-3 | ||
| Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/02/2021 | Valor: 797,31 | |
| Nº do documento: 020.401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/02/2021 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 021.801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Total dos pagamentos: | 846.159,70 |