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Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 12.586,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 00000022-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Custeio de Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 199,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-0 Conta: 23.120--7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.749,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 16,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 189,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 1280
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21192-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 28,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26.520-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.184-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 16,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 4,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 65,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 115,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 42,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 6,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 162,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.497,54
Nº do documento: 550.688 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: OFÍCIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DAS PESSOAS DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.387,00
Nº do documento: 860169 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.114,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ZEMA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.283.631/0002-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ZEMA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.283.631/0002-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 485,00
Nº do documento: 860166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA MÉDICA GASTROBOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.764.753/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 23,07
Nº do documento: 102.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 121,00
Nº do documento: 102.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.772,85
Nº do documento: 553.155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 212,65
Nº do documento: 102.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 104,12
Nº do documento: 102.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 33.628.777/0007-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 42,94
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 1.374,00
Nº do documento: 860164 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 599,76
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 999,93
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.476,63
Nº do documento: 853746 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 853741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: OSVALDO RIBEIRO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 42.236.765/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 336,00
Nº do documento: 850798 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 136,00
Nº do documento: 850797 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 504,00
Nº do documento: 850799 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 204,00
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: CLÍNICA CRESCER LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.967.231/0001-74
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.848,51
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2104 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.367,63
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.136,33
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.415,38
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 33.482,84
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.439,26
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 16.476,78
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.290,35
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 28.380,32
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 7.738,36
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.191,97
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.290,35
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 34.760,21
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.408,99
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.704,50
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.118,83
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 32.300,03
Nº do documento: 1021010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.290,35
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.511,87
Nº do documento: 102101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 102101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.218,22
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.741,76
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 7.270,96
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.426,27
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.290,35
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.212,00
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 12.990,29
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.589,25
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 10.530,33
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.118,02
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.401,37
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.290,35
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.560,67
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.071,45
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 17.851,39
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.897,04
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.863,12
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 10.132,10
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 529,75
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.403,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 9.943,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.453,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 860161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 928,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 4,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 54,88
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.328,30
Nº do documento: 102.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.328,30
Nº do documento: 102.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 012.540-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.328,30
Nº do documento: 102.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 012.540-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 860154 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 853737 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: VEBER JOSE DA CUNHA 05875247665
CPF credor / CNPJ credor: 42.342.480/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 853738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NILTON CIPRIANO DA SILVA 93759533604
CPF credor / CNPJ credor: 42.253.935/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 96,69
Nº do documento: 102.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 98,15
Nº do documento: 102.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 102,18
Nº do documento: 102.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 735,56
Nº do documento: 853745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 377,92
Nº do documento: 853746 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853729 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.791.657/0001-66
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 606,82
Nº do documento: 853743 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: 860160 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 530,00
Nº do documento: 853743 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 556,85
Nº do documento: 102.701 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 530,00
Nº do documento: 853743 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 145,03
Nº do documento: 853743 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 626,16
Nº do documento: 853743 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: 853743 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 72,00
Nº do documento: 853743 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 4.682,58
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 87,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 4.809,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 4,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 15,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.947-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 79.282,50
Nº do documento: 853730 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BATISTA XAVIER CARVOEJAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.019.012/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 3.628,51
Nº do documento: 102.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 562,00
Nº do documento: 101.804 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.016,75
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 80,55
Nº do documento: 102.101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.545,80
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 551.489 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.997/0001-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: 860155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: pRO iMAGEM sERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.370.023/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 4.622,96
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: 101.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 114,94
Nº do documento: 101.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: CALEBE LOURENÇO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 098.471.056-69
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 61,91
Nº do documento: 101.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 8.461,89
Nº do documento: 851872 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.097,00
Nº do documento: 553.278 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Bruna Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 058.754.576-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.097,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Ana Paula gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 087.703.156-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 102.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 102504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 102503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: João Batista Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 877.164.376-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 102502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: RONALDO MARQUES XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 942.705.976-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: 101.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 7.574,16
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: 860126 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEAD NÚCLEO DE ENDOSCOPIA AVANÇADA DO APARELHO DIGESTIVO
CPF credor / CNPJ credor: 14.782.354/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 860127 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 860128 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: 860129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: UNIDADE AVANÇADA DE IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA CRESCER LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.967.231/0001-74
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: 102.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: ANDREI ALVES DA SILVA 12874881619
CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: 853728 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ANDREI ALVES DA SILVA 12874881619
CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 851870 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ANDREI ALVES DA SILVA 12874881619
CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: 851870 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ANDREI ALVES DA SILVA 12874881619
CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 212,15
Nº do documento: 553.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 195,50
Nº do documento: 555115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 84,40
Nº do documento: 550.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 238,39
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 893,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Oxibom Comercio de gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 697,50
Nº do documento: 101.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 763,63
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 1.706,45
Nº do documento: 853739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.380,49
Nº do documento: 853745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 191,71
Nº do documento: 860156 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 78,95
Nº do documento: 860156 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 99,50
Nº do documento: 860156 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 851868 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Denis Fernandes da Silva 05331007635
CPF credor / CNPJ credor: 29.260.443/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 7.808,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.868,86
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.451,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 588,00
Nº do documento: 853725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.191,84
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 495,90
Nº do documento: 853715 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Divino Eustaquio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.568,00
Nº do documento: 853719 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 4.260,00
Nº do documento: 101.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Messias Neto Próteses Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 881,49
Nº do documento: 860156 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 55,10
Nº do documento: 853711 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 11.226,47
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 476,90
Nº do documento: 102.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 3.142,50
Nº do documento: 853725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 98,90
Nº do documento: 853745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 104,25
Nº do documento: 102.004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 175,48
Nº do documento: 860165 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 4.701,21
Nº do documento: 101.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 4.861,49
Nº do documento: 100.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 22.214,02
Nº do documento: 100.605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 11.195,90
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 31.489,48
Nº do documento: 100.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 137,74
Nº do documento: 853714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 35,81
Nº do documento: 853712 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 55,10
Nº do documento: 853713 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 55,10
Nº do documento: 853711 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 11.040,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 127,54
Nº do documento: 853710 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: IOLANDA MIRANDA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 049.987.306-81
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 74,00
Nº do documento: 853708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.849,00
Nº do documento: 860146 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 3.091,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 3.695,00
Nº do documento: 555.680 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 534,00
Nº do documento: 853717 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ELDER MENESES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.995.046-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 162,00
Nº do documento: 850712 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 288,00
Nº do documento: 853716 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 5.960,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 686,47
Nº do documento: 100.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 69,40
Nº do documento: 101.301 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 4,08
Nº do documento: 550.425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 220,72
Nº do documento: 101.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 112,04
Nº do documento: 101.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 786,68
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2,04
Nº do documento: 550.425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 279,20
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2,48
Nº do documento: 550.425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 101.801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21192-3
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 35,81
Nº do documento: 860138 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 71,62
Nº do documento: 860136 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WELLINGTON APARECIDO AMORIM BERNARDE
CPF credor / CNPJ credor: 070.704.496-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 110,20
Nº do documento: 860134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 537,15
Nº do documento: 860137 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 746,03
Nº do documento: 860141 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 829,00
Nº do documento: 853719 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 876,36
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 312,72
Nº do documento: 101.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.840,49
Nº do documento: 100.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 8.502,00
Nº do documento: 555.680 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 2.245,00
Nº do documento: 856742 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 300,45
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 125,75
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 115,18
Nº do documento: 853721 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 716,40
Nº do documento: 550.292 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 948,75
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 285,55
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 853719 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 9.752,00
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.3006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 837,00
Nº do documento: 101.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.414,00
Nº do documento: 101.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.414,00
Nº do documento: 853719 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 980,58
Nº do documento: 551.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 4.061,25
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23.184-3
Credor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 2.690,00
Nº do documento: 853742 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.425,50
Nº do documento: 100.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.407,22
Nº do documento: 860149 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 100,12
Nº do documento: 101.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 89,01
Nº do documento: 100.405 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 89,01
Nº do documento: 100.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 89,14
Nº do documento: 100.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 95,47
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 106,99
Nº do documento: 100.402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 330,47
Nº do documento: 100.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 96,72
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 378,27
Nº do documento: 100.03 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 113,82
Nº do documento: 100.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 102,90
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 721,50
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26.520-9
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 102.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26.520-9
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 222,50
Nº do documento: 102.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 449,60
Nº do documento: 860159* Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 261,50
Nº do documento: 102.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.606,00
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.538,20
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 911,85
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26.520-9
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26.520-9
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 23,07
Nº do documento: 100.407 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 860124 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 89,54
Nº do documento: 100.404 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 3.279,80
Nº do documento: 860152 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 554,40
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 208,70
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.525,50
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.234,00
Nº do documento: 100.404 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 257,71
Nº do documento: 100.408 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 680,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.809,00
Nº do documento: 853706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.989,50
Nº do documento: 851866 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 4.110,00
Nº do documento: 101.311 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BRUNO SILVA RAMIRO 10886458609
CPF credor / CNPJ credor: 35.478.889/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 49,41
Nº do documento: 100.406 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 850711 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Cleiton de Oliveira Silva 10939838680
CPF credor / CNPJ credor: 24.068.885/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 255,00
Nº do documento: 850710 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 101.801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21192-3
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 100.405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: RANIER BERNARDO DE FARIA - MEI 75756315691
CPF credor / CNPJ credor: 24.364.862/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviços Funerários
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Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.908,00
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 504,00
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.640,00
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 8.470,00
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.022,50
Nº do documento: 100.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 10.692,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.680,00
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.728,00
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Minas Empresarial Comercio Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.580,00
Nº do documento: 100.406 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.116,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 3.656,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.884,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.580,00
Nº do documento: 100.404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 894,69
Nº do documento: 860147 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 159,00
Nº do documento: 100.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 175,71
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 237,14
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3.611,17
Nº do documento: 100.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.148,32
Nº do documento: 100.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 3.678,84
Nº do documento: 101.308 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 534,21
Nº do documento: 101.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 4.055,18
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 863,11
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.015,14
Nº do documento: 101.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 578,30
Nº do documento: 101.309 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 537,00
Nº do documento: 102.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 268,25
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 217,26
Nº do documento: 860149 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 289,20
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.282,12
Nº do documento: 860123 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.050,65
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 520,28
Nº do documento: 100.407 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 326,00
Nº do documento: 102.004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 517,10
Nº do documento: 853707 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 645,75
Nº do documento: 853745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 100.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SEBASTIÃO ROGACIANO GONÇALVES - OFICINA DE PLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.806-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 191,00
Nº do documento: 101.01 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 52,50
Nº do documento: 853695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 74,90
Nº do documento: 101.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3.190,00
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 317,17
Nº do documento: 860122 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 69,85
Nº do documento: 853707 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 204,70
Nº do documento: 853745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 156,40
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 63,80
Nº do documento: 100.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 484,40
Nº do documento: 853707 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 546,10
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 433,00
Nº do documento: 853707 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.339,00
Nº do documento: 860118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CORI - CENTRO DE OFTALMOLOGIA, RADIOLOGIA E IMAGEM SANTA MONICA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.819.139/0001-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.797,43
Nº do documento: 100.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 731,70
Nº do documento: 102.503 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 589,80
Nº do documento: 100.405 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 76,50
Nº do documento: 100.402 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 386,80
Nº do documento: 101.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 257,30
Nº do documento: 100.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.509,45
Nº do documento: 853707 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 365,70
Nº do documento: 853745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.372 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SUELLEN RABELO ALMEIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 138.923.246-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAOLA DA SILVA REIS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 484.367.148-73
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 475,90
Nº do documento: 853694 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 118,80
Nº do documento: 853694 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 197,02
Nº do documento: 853720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 479,00
Nº do documento: 853694 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 578,25
Nº do documento: 853720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 612,00
Nº do documento: 853694 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 835,10
Nº do documento: 853694 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 539,00
Nº do documento: 853694 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NUBIA DAIANA DE ARAUJO SALES 12124644602
CPF credor / CNPJ credor: 36.089.546/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 438,75
Nº do documento: 100.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 592,05
Nº do documento: 550.292 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 852,30
Nº do documento: 101.303 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 3.181,47
Nº do documento: 851867 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 183,12
Nº do documento: 860150 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.505,60
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.097,97
Nº do documento: 101.305 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 3.624,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 295,49
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.125,20
Nº do documento: 853707 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 459,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 100.402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 103,90
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 752,40
Nº do documento: 860117 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DROGARIA SAO JOSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.045.035/0001-54
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.500,73
Nº do documento: 860147 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Dárlei Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 042.712.076-40
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Roberto Ramiro da Silva Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 24.468.010/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 101.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: PWJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.798.290/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 101.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PWJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.798.290/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 101.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PWJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.798.290/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 101.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PWJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.798.290/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 101.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PWJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.798.290/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 128.080.256-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 5.091,00
Nº do documento: 553.495 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gomes & Garcia Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 104,00
Nº do documento: 853702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: 551.489 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.997/0001-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 787,16
Nº do documento: 101.308 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 152,40
Nº do documento: 101.304 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 152,40
Nº do documento: 101.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 304,80
Nº do documento: 101.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 762,00
Nº do documento: 101.310 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 304,80
Nº do documento: 101.306 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 340,80
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26.520-9
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.890,90
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26.520-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 995,00
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26.520-9
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 587,50
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26.520-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.680,21
Nº do documento: 100.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26.520-9
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 417,90
Nº do documento: 860147 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 78,00
Nº do documento: 860149 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 701,45
Nº do documento: 860140 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WASHINGTON CHARLES ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 122.514.876-62
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 523,44
Nº do documento: 860142 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WELTON ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 609.980.671-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3.837,92
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.355,38
Nº do documento: 102.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 251,10
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 550.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 977,40
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 4.692,00
Nº do documento: 102.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 860120 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 96,50
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 99,49
Nº do documento: 550.292 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 182,56
Nº do documento: 100.403 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.972,07
Nº do documento: 550.095 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 2.030,00
Nº do documento: 853718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: P N D COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 100.405 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 287,60
Nº do documento: 101.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 5.281,37
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 16,95
Nº do documento: 553.415 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 202,54
Nº do documento: 553.431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 162,15
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.797,85
Nº do documento: 100.408 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.777,50
Nº do documento: 101.307 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 35,81
Nº do documento: 860135 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 146,01
Nº do documento: 860151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 236,92
Nº do documento: 860133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 299.145.826-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 716,26
Nº do documento: 860145 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: WANDERLEY PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 009.619.586-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 609,60
Nº do documento: 101.310 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.126,37
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 400,57
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 934,61
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 649,44
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 960,13
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: 550.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 605,60
Nº do documento: 853718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: P N D COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.035,00
Nº do documento: 552.288 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 853718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: P N D COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.502.504/0001-82
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 550.166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 54,88
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 95,63
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 35,49
Nº do documento: 550.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 258,63
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 674,78
Nº do documento: 100.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 555,58
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.531,90
Nº do documento: 102.502 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 853723 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 721,31
Nº do documento: 102.001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 254,77
Nº do documento: 101.302 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 93,00
Nº do documento: 553.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851871 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Iraelma Miranda de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 098.208.886-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: CELEIDA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 035.380.266-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 101.304 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DANIEL FERNANDO RIBEIRO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.701.506-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 550.395 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668
CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 406,40
Nº do documento: 553.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 3.516,00
Nº do documento: 853726 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MILENE DIAS DOS REIS - ASSESSORA EM PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 40.463.508/0001-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 590,00
Nº do documento: 101.405 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.049,40
Nº do documento: 553.155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 550.372 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SARAH ARIANA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 068.860.286-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 154,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ronilda Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.236-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regeuiter de Assis Filho
CPF credor / CNPJ credor: 119.102.896-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 553.895 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 736 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARIA ISABEL GONÇALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.036-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 735 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Cristina Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 696.976.206-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 733 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCO ANTÔNIO SENA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.947.896-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 730 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 729 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: KÉVEN ALVES DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 119.671.146-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 727 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Kethelen Thaís Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.079.536-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 726 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: KETELLY LORRANY DE ARAÚJO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 121.027.546-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 725 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 554.250 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: KAREM LUÍZA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.270.416-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 723 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jhéssica Emilly Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 019.955.916-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 721 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 553.494 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: IANNY THARY SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.371.126-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 720 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 554.250 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: HELLEN FERNANDES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 120.871.286-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 718 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GUSTAVO LUCAS FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.376-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 715 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 714 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Flaviana Laís dos Santos Quintinos
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.296-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 708 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 554.669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 706 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.643 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DAVI OLIVEIRA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 121.839.756-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 153,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Daniel de Oliveira Castro
CPF credor / CNPJ credor: 072.378.466-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 165,00
Nº do documento: 550.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUGUSTO SOUSA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ANGELIANE APARECIDA DOS SANTOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 076.882.346-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 553.608 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Clara Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 125.500.296-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Caroline Borges silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.486-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AMANDA FERREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.546-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ALISSON DIEGO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 116.375.406-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 241,00
Nº do documento: 554.208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADRIANO FERNANDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.805.256-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 9.849,66
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 55,10
Nº do documento: 860144 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 110,20
Nº do documento: 860130 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 487,57
Nº do documento: 551.090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: 101.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 55,10
Nº do documento: 860131 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antõnio de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 973.649.456-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 564,75
Nº do documento: 860143 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 275,47
Nº do documento: 853701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 12,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 4,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 83,80
Nº do documento: 550.967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 776,16
Nº do documento: 551.160 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19670-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DO LAGO DE TRÊS MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Divulgação do Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 534,10
Nº do documento: 853727 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 101.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 101.801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 853709 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 14.000,00
Nº do documento: 553.068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 560,86
Nº do documento: 101.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 3.947,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 860153 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 101.302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 101.305 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 199,90
Nº do documento: 101.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 101.304 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 199,90
Nº do documento: 101.303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 159,90
Nº do documento: 101.305 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 101.306 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 101.302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 159,90
Nº do documento: 101.303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 299,90
Nº do documento: 101.307 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 159,90
Nº do documento: 101.308 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 159,90
Nº do documento: 101.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 199,90
Nº do documento: 101.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 129,90
Nº do documento: 101.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 101.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 101.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 101.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 101.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 101.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 101.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 101.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 101.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 101.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 797,31
Nº do documento: 100.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 797,31
Nº do documento: 102.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Total dos pagamentos: 1.000.068,30