Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 443,22 | |
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 49.880,00 | |
| Credor: Auto Cecilia LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de uno 1,6; cor branca; 04 portas para a secretaria de saude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 97,22 | |
| Credor: Celio Donizete Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 420,00 | |
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, MARCA GT-OIL PARA OS VEÍCULOS DE PALCAS: ORC-8224, ORC-8178 E OWY-0113 A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 53,54 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 2.473,94 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.737,25 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 286,95 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 2.541,01 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 2.961,96 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 525,40 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 806,68 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 1.525,98 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 1.130,69 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 2.002,75 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 1.130,89 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 2.524,20 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 2.717,87 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 1.563,51 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 3.159,55 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 9.017,00 | |
| Credor: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.719.710/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de equipamentos e materiais permanente para a expansçao e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) em manutenção do PSF Da Isolina Águeda Amorim. Recurso do Termo de Compromisso 172/6820 SES/SUS-MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 17.183,00 | |
| Credor: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.719.710/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de equipamentos e materiais permanente para a expansçao e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) em manutenção do PSF Da Isolina Águeda Amorim. Recurso do Termo de Compromisso 172/6820 SES/SUS-MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 2.909,29 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 4.215,22 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 467,34 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 485,00 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 336,53 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 158,41 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 172,58 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 909,30 | |
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, 10 MBPS- ILIMITADO PARA O PSF Da ISOLINA ÁGUEDA AMORIM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 1.366,05 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/07/2020 | Valor: 2.400,69 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 117.603,02 | |||