Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 1.406,25 | |
| Nº do documento: 171.527 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
| Credor: FLAVIO RAFAEL BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.609.286-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 4.840,20 | |
| Nº do documento: 114.065 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
| Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 284,00 | |
| Nº do documento: 541.574 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
| Credor: Ricardo Dias Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.779.491/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 026990 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
| Credor: AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.505.278/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.970,45 |