ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 10/04/2020	Valor: 2.934,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/04/2020	Valor: 2.693,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/04/2020	Valor: 22,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 30/04/2020	Valor: 114,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624043-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 110,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 31,00
Nº do documento: 042.801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/04/2020	Valor: 94,14
Nº do documento: 042.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/04/2020	Valor: 92,52
Nº do documento: 042.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/04/2020	Valor: 189,22
Nº do documento: 042.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 27/04/2020	Valor: 84,46
Nº do documento: 042.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 272,50
Nº do documento: 042.803		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 112,00
Nº do documento: 853138		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 1.276,50
Nº do documento: 042.802		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 1.192,34
Nº do documento: 859300		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 70.928,00
Nº do documento: 550.372		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Cetec Construçoes Eletrotecnicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.145.397/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.3010			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 1.464,85
Nº do documento: 859299		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 209,48
Nº do documento: 042.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 458,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 20/04/2020	Valor: 765,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 2.185,00
Nº do documento: 853137		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 853127		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 285,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 801,00
Nº do documento: 851826		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 1.324,41
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2099			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 4.177,22
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 3.551,71
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 18.794,55
Nº do documento: 143.413		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624043-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 39.085,13
Nº do documento: 143.413		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624043-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 2.290,35
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 37.753,37
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 2.290,35
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 1.704,50
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 1.324,41
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 25.121,89
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 10.059,70
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 2.272,66
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 1.704,50
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 3.777,93
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 14.619,59
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 14.962,84
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 5.225,00
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 2.290,35
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 4.914,15
Nº do documento: 042.201		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 2.416,69
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 3.814,20
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 4.767,75
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 10.467,25
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 12.491,78
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 7.470,26
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 2.011,94
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 5.197,05
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 2.212,00
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 11.087,79
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 7.382,22
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 6.453,15
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 2.290,35
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 9.886,41
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 7.348,73
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 2.290,35
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 3.560,67
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 5.071,45
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 8.593,23
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 10.082,43
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 2.835,67
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 10.132,10
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 1.767,63
Nº do documento: 042.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 88,78
Nº do documento: 041.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 580,80
Nº do documento: 042.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 042.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 933,35
Nº do documento: 041.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/04/2020	Valor: 7.668,18
Nº do documento: 550.588		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Clemente e Clemente LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 23.675,71
Nº do documento: 041.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 17.535,55
Nº do documento: 041.601		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 4.040,22
Nº do documento: 041.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 146,39
Nº do documento: 041.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 32.713,08
Nº do documento: 041.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 2.523,14
Nº do documento: 041.502		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 1.059,00
Nº do documento: 041.503		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 1.700,40
Nº do documento: 042.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 90,04
Nº do documento: 041.501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 804,00
Nº do documento: 042.401		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 88,78
Nº do documento: 041.502		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 88,78
Nº do documento: 041.501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/04/2020	Valor: 16,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 009.947-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 09/04/2020	Valor: 1.322,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 3.738,60
Nº do documento: 859294		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 664,60
Nº do documento: 859294		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 148,90
Nº do documento: 041.502		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 553.895		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 17/04/2020	Valor: 6.642,23
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 300,00
Nº do documento: 859290		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 120,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 540,00
Nº do documento: 041.501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Oxibom Comercio de gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 118,87
Nº do documento: 041.501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 525,00
Nº do documento: 041.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 323,00
Nº do documento: 853127		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 1.105,68
Nº do documento: 553.495		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/04/2020	Valor: 9.849,66
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/04/2020	Valor: 272,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 860,00
Nº do documento: 857137		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: PAULO HENRIQUE DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 36.240.829/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 2.114,88
Nº do documento: 041.501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/04/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JOÃO OTAVIO PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.331.359/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/04/2020	Valor: 360,00
Nº do documento: 850426		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Drogaria Bem Estar de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.598.980/0001-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 200,00
Nº do documento: 859262		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dr. ARNALDO DA CUNHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 804.813.296-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 32,56
Nº do documento: 040.703		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 43,84
Nº do documento: 040.702		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 91,74
Nº do documento: 040.705		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 6.590,15
Nº do documento: 040.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 87,68
Nº do documento: 850425		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Divino Eustaquio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 374,54
Nº do documento: 859295		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 32,56
Nº do documento: 850423		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: OSMAIR DONIZETE DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 556.459.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 32,56
Nº do documento: 850415		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 50,10
Nº do documento: 850422		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Jose Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 32,56
Nº do documento: 850420		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Wiliam Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 43,84
Nº do documento: 850418		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 32,56
Nº do documento: 850417		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 90,30
Nº do documento: 551.253		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21304-7
Credor: J R G Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 414,80
Nº do documento: 555.115		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21239-3
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 7.280,00
Nº do documento: 553.394		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Rona Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.270.206/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 50,00
Nº do documento: 040.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 394,75
Nº do documento: 040.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 2.869,68
Nº do documento: 040.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 50,10
Nº do documento: 859288		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 27,25
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 43,90
Nº do documento: 859264		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.675/0003-17
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 99,64
Nº do documento: 040.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 53,40
Nº do documento: 040.604		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 249,00
Nº do documento: 040.604		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 547,40
Nº do documento: 040.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 4,80
Nº do documento: 040.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 85,21
Nº do documento: 040.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 91,37
Nº do documento: 040.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 104,57
Nº do documento: 040.607		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 185,80
Nº do documento: 040.608		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 89,80
Nº do documento: 040.606		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 102,27
Nº do documento: 040.601		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 289,53
Nº do documento: 040.605		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 88,54
Nº do documento: 040.604		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 84,22
Nº do documento: 040.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 16,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 124,00
Nº do documento: 853119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 13,30
Nº do documento: 551.631		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 41,74
Nº do documento: 040.606		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 450,00
Nº do documento: 040.604		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Pavepe - Pará de MInas Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 575,28
Nº do documento: 040.603		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Pavepe - Pará de MInas Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 1.218,00
Nº do documento: 853119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 99,62
Nº do documento: 040.602		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 107,40
Nº do documento: 042.801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 26,94
Nº do documento: 853116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 70,58
Nº do documento: 040.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 16,14
Nº do documento: 853116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 110,40
Nº do documento: 853116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 45,95
Nº do documento: 853116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 233,39
Nº do documento: 040.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 2.885,80
Nº do documento: 040.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 891,00
Nº do documento: 040.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 3.322,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 2.783,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 70,58
Nº do documento: 040.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 16,14
Nº do documento: 853116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 110,40
Nº do documento: 853116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 1.462,00
Nº do documento: 040.703		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Oxibom Comercio de gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 26,94
Nº do documento: 853116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 1.191,26
Nº do documento: 859289		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 918,71
Nº do documento: 859291		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 1.144,11
Nº do documento: 859298		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 1.156,59
Nº do documento: 853122		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 700,00
Nº do documento: 859261		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 050.046.806-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 7.560,00
Nº do documento: 124.839		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624043-0
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 7.560,00
Nº do documento: 124.839		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624043-0
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 7.560,00
Nº do documento: 124.839		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624043-0
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 251,80
Nº do documento: 859278		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 660,74
Nº do documento: 040.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 88,00
Nº do documento: 859280		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 100,82
Nº do documento: 859278		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 239,55
Nº do documento: 040.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 1.725,40
Nº do documento: 853119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 1.700,00
Nº do documento: 040.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 421,91
Nº do documento: 853116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 7.560,00
Nº do documento: 124.839		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624043-0
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 1.863,00
Nº do documento: 550.425		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21192-3
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 5.402,70
Nº do documento: 550.425		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 853119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 16,80
Nº do documento: 853119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 3.240,00
Nº do documento: 853119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 15,20
Nº do documento: 853119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 646,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 807,37
Nº do documento: 040.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 08/04/2020	Valor: 60,00
Nº do documento: 853109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 31,50
Nº do documento: 040.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 79,60
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 82,20
Nº do documento: 040.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 774,00
Nº do documento: 550.024		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 553.014		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 920,00
Nº do documento: 040.701		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Cleides Aracele Lisboa Santos 55574564653
CPF credor / CNPJ credor: 12.544.662/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 232,88
Nº do documento: 859260		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 1.007,00
Nº do documento: 553.155		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 1.007,00
Nº do documento: 553.155		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 421,20
Nº do documento: 857135		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 88,00
Nº do documento: 853115		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 391,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 75,00
Nº do documento: 859263		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 155,00
Nº do documento: 859280		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sinara Moraes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sheila Priscila Alexandre Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 149.878.146-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: KETELLY LORRANY DE ARAÚJO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 121.027.546-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: VÂNIA DE JESUS MOTTA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 094.080.896-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Vander Lúcio Ferreira da Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 126.980.686-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Talita Thais Santos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 122.483.966-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 554.341		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SUELLEN RABELO ALMEIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 138.923.246-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Shirley Aparecida Ribeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 125.019.396-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 198,00
Nº do documento: 550.372		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SARAH ARIANA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 068.860.286-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 837	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Samanta Cristina Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 092.311.056-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 836	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 223,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Raquel Alexandre Fontes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 258.074.788-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 223,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RAFAELA LOPES AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 138.808.866-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 833	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 329,70
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Nedina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.756.736-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 831	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Nathália Eduarda ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.176-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 830	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 249,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 829	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 211,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Cristina Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 696.976.206-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 827	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 143,00
Nº do documento: 550.588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor: 083.785.556-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 826	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARCO ANTÔNIO SENA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.947.896-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 822	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 821	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 820	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 249,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 819	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: KÉVEN ALVES DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 119.671.146-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 818	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 853123		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: KAREM LUÍZA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.270.416-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 817	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JOÃO VITOR AGUIAR DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 138.462.116-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 814	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 813	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 247,00
Nº do documento: 553.858		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: IANNY THARY SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.371.126-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 812	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 853124		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: HELLEN FERNANDES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 120.871.286-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 810	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: GUSTAVO LUCAS FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.376-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 808	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 137,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Flaviana Laís dos Santos Quintinos
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.296-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 807	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 554.669		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 805	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 803	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 188,00
Nº do documento: 550.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Diomar Borges dos Santos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.966-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.643		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: DAVI OLIVEIRA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 121.839.756-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 801	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 552.818		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Danilo da Silva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 800	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 99,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Daniel de Oliveira Castro
CPF credor / CNPJ credor: 072.378.466-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 799	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Carem Taís Magalhães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.736-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 798	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 796	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 17/04/2020	Valor: 228,00
Nº do documento: 550.588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 795	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Angélica de Paula Pires
CPF credor / CNPJ credor: 150.771.186-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 791	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 240,00
Nº do documento: 550.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ANGELIANE APARECIDA DOS SANTOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 076.882.346-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 789	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 788	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ana Lúcia Aparecida Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.446-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AMANDA FERREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.546-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 250,00
Nº do documento: 550.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ALISSON DIEGO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 116.375.406-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 1.578,82
Nº do documento: 853122		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 229,20
Nº do documento: 851823		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 308,88
Nº do documento: 857135		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 9.800,00
Nº do documento: 859279		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 9.220,20
Nº do documento: 551.222		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 89,10
Nº do documento: 553.392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 960,00
Nº do documento: 553.392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 455,84
Nº do documento: 850424		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 177,84
Nº do documento: 850416		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 130,00
Nº do documento: 859279		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 2.280,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 325,05
Nº do documento: 040.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 325,05
Nº do documento: 040.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 325,05
Nº do documento: 042.303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 1.552,50
Nº do documento: 550.425		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21192-3
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 157,98
Nº do documento: 550.103		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 157,98
Nº do documento: 550.103		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 297,10
Nº do documento: 040.605		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.719.674/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 701,00
Nº do documento: 040.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.719.674/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 08/04/2020	Valor: 99,90
Nº do documento: 040.801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 740,03
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 228,00
Nº do documento: 040.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 19,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 164,50
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 210,00
Nº do documento: 550.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 83,80
Nº do documento: 550.967		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 50,10
Nº do documento: 829283		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 353,18
Nº do documento: 859284		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 32,56
Nº do documento: 859287		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 288,06
Nº do documento: 859266		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 345,68
Nº do documento: 859286		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 263,02
Nº do documento: 859281		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 237,96
Nº do documento: 859285		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 455,84
Nº do documento: 859282		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 09/04/2020	Valor: 3.849,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 590,00
Nº do documento: 042.402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 465,00
Nº do documento: 550.292		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 85,50
Nº do documento: 550.292		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 553.068		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 600,00
Nº do documento: 040.704		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 16/04/2020	Valor: 600,00
Nº do documento: 041.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 99,00
Nº do documento: 042.805		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 50,00
Nº do documento: 042.802		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 50,00
Nº do documento: 042.801		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21056-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 175,00
Nº do documento: 042.804		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 175,00
Nº do documento: 042.801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 50,00
Nº do documento: 042.803		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 328,50
Nº do documento: 550.292		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 1.598,28
Nº do documento: 550.292		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 1.063,08
Nº do documento: 040.605		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 885,90
Nº do documento: 042.304		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 27/04/2020	Valor: 5.540,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 954,00
Nº do documento: 042.301		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 29/04/2020	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 853126		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 1.120,00
Nº do documento: 553.278		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Bruna Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 058.754.576-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 27/04/2020	Valor: 4.500,00
Nº do documento: 042.703		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 4.700,00
Nº do documento: 859296		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 500,00
Nº do documento: 042.402		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 140.275		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624043-0
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 141.436		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624043-0
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 142.093		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624043-0
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2099			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 650,00
Nº do documento: 853125		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 566,10
Nº do documento: 551.090		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 17/04/2020	Valor: 3.516,00
Nº do documento: 857136		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 853121		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 2.197,55
Nº do documento: 857134		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 231,45
Nº do documento: 853120		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 568,24
Nº do documento: 857133		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 580,75
Nº do documento: 853128		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 588,38
Nº do documento: 857133		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 859265		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 859265		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2020	Data: 09/04/2020	Valor: 6,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 20/04/2020	Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 30/04/2020	Valor: 1,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 01/04/2020	Valor: 31.620,75
Nº do documento: 857163		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUCOES REIS & REIS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 28/04/2020	Valor: 44.848,72
Nº do documento: 853139		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUCOES REIS & REIS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 15/04/2020	Valor: 308,38
Nº do documento: 041.503		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 756,00
Nº do documento: 551.160		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19670-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DO LAGO DE TRÊS MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Divulgação do Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 857132		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 553.014		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 187,60
Nº do documento: 853120		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 257,95
Nº do documento: 853122		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 84,00
Nº do documento: 853128		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 1.272,37
Nº do documento: 853120		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 247,40
Nº do documento: 853120		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2020	Data: 23/04/2020	Valor: 124,14
Nº do documento: 853122		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 171,65
Nº do documento: 853128		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2020	Data: 13/04/2020	Valor: 4.361,50
Nº do documento: 853120		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 24/04/2020	Valor: 628,83
Nº do documento: 853128		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 600,00
Nº do documento: 853117		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 225,00
Nº do documento: 859292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 225,00
Nº do documento: 850684		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 225,00
Nº do documento: 850684		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 225,00
Nº do documento: 850684		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 225,00
Nº do documento: 851824		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 225,00
Nº do documento: 850136		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 225,00
Nº do documento: 859292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 225,00
Nº do documento: 859292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 14/04/2020	Valor: 225,00
Nº do documento: 859292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Ordinário	Ano do empenho: 2020	Data: 07/04/2020	Valor: 145,50
Nº do documento: 853118		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2020	Data: 06/04/2020	Valor: 140,00
Nº do documento: 550.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Medicamentos

Total dos pagamentos:

855.994,10