Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 891,00 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 1.700,10 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 1.183,95 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 170,00 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 4.173,60 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 83,70 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 213,27 | |
| Credor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materais de limpeza para manutenação do CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 424,11 | |
| Credor: CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS..REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 1.192,34 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção secretaria de saude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 2.012,00 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção secretaria de saude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 111,00 | |
| Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção da secretaria de Assistencia Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 3.495,05 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 1.728,00 | |
| Credor: DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.919.440/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APTAMIL PEPTI 800 GRAMAS PARA O MENOR: VICTOR FERREIRA BRITO BORGES, FILHO DE JUSSARA JAQUELINE ALEXANDRE FERREIRA E BRÁULIO AFONSO BRITO BORGES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 643,75 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA UN IDADE BASICA DE SAUDE D. ISOLINA AGUIDA AMORIM | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/02/2020 | Valor: 16.523,80 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 2.012,00 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias hospitalares para manutenção da secretaria de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 93,88 | |
| Credor: Telemar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES EM ATENDIMENTO AO TELECENTRO .REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 104,33 | |
| Credor: Telemar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES EM ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL VOVO ALTIVA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 5.075,00 | |
| Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de generos para manutenção da Merenda Escolas da Rede das Escolas Publicas Municipais de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 4.580,00 | |
| Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Generos Alimenticios para manutenção da Creche Municipal Vovo Altiva | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 11.829,69 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS( PARTE DA EMPRESA)DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 540,00 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção da secretaria de saude | ||||
| Total das anulações: /strong> | 58.780,57 | |||