Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10.307,46 | |
| Nº do documento: 112702 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24326-4 | ||
| Credor: Sinara Moraes Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.3002.3022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - Covid 2019 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10.284,90 | |
| Nº do documento: 112702 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 24326-4 | ||
| Credor: JOSE DE PAULA SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.285.766-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.3002.3022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - Covid 2019 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/11/2020 | Valor: 373,10 | |
| Nº do documento: 177.981 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
| Credor: FLAVIO RAFAEL BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.609.286-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 129.220 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624043-0 | ||
| Credor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.308.834/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 24.965,46 |