ADPM

Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-0 Conta: 22416-2
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 72,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1.319,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 3.825,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 79,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 51,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 3.363,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 121,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/01/2020 Valor: 740,50
Nº do documento: 551.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: COMPROMISSO COMERCIO E DISTRUBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.386.019/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 859140 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DIAMEDSON LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.771.372/0001-84
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 859139 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DIAMEDSON LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.771.372/0001-84
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 859138 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2.508,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 3.696,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/01/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 859137 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: 859136 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 553.068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 426,66
Nº do documento: 853023 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 303,26
Nº do documento: 853023 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 325,00
Nº do documento: 853023 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 128,60
Nº do documento: 853023 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 303,26
Nº do documento: 853023 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 181,14
Nº do documento: 012.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 37,74
Nº do documento: 012.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 24,46
Nº do documento: 012.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/01/2020 Valor: 113,20
Nº do documento: 012901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2.375,00
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 160,40
Nº do documento: 853025 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 23,60
Nº do documento: 012.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: 554.383 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 550688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: ANDREI ALVES DA SILVA 12874881619
CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 1.269,69
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 4.004,63
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 3.404,96
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 17.896,41
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 35.855,33
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2.216,97
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 33.808,11
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2.216,97
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 1.634,07
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 1.269,69
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 21.688,00
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 11.572,86
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 3.268,14
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 1.634,07
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 4.393,35
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 14.015,53
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 15.415,84
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 4.883,30
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2.216,97
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 4.287,88
Nº do documento: 012.301 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2.316,83
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 4.875,46
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 7.035,16
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 11.309,87
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 14.695,35
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 7.161,59
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 1.928,81
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 5.382,43
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2.827,47
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 13.553,50
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 9.436,28
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 9.414,19
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2.955,96
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 9.477,90
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 7.127,09
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2.216,97
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 3.413,55
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 4.861,90
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 8.238,18
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 11.201,21
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2.744,82
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 9.807,46
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 16.267,04
Nº do documento: 012.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: 853013 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RILDO CAETANO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.469.188/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 2.496,75
Nº do documento: 859133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 996,16
Nº do documento: 859133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 5.713,20
Nº do documento: 853022 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 1.552,50
Nº do documento: 550.425 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21052-8
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 2.596,27
Nº do documento: 012.203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 1.074,00
Nº do documento: 012.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 84,22
Nº do documento: 012.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 94,34
Nº do documento: 012.204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 92,06
Nº do documento: 012.203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 859128 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 5.363,01
Nº do documento: 012.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850680 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 244,50
Nº do documento: 853008 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: 859116 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 531,54
Nº do documento: 012.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 5.540,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 954,00
Nº do documento: 012.701 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 850135 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 553.278 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Bruna Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 058.754.576-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 553.014 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/01/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 859208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 859130 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 012.702 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 853005 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 012.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 022602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0026.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: 853006 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/01/2020 Valor: 200,88
Nº do documento: 012.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 204,00
Nº do documento: 012.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: SEMPRE EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 566,11
Nº do documento: 551.090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 3.516,00
Nº do documento: 857129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.701 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 27,25
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/01/2020 Valor: 1.032,00
Nº do documento: 012.101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT
CPF credor / CNPJ credor: 25.919.440/0001-78
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 011.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 011.605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,76
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Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,76
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Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,76
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Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 011.609 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 011.510 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
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Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: 011.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: 011.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 011.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,76
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Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 011.607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: 011.608 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 011.611 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.609 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.602 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.603 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: 011.604 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: 011.605 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: 011.606 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: 011.607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.608 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 011.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 857125 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 23.819,77
Nº do documento: 857127 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/01/2020 Valor: 15.664,00
Nº do documento: 851789 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2101 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 2.197,55
Nº do documento: 857126 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 228,42
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 1.434,09
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 2.194,54
Nº do documento: 853010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/01/2020 Valor: 1.872,89
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 1.057,85
Nº do documento: 853010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 374,54
Nº do documento: 859132 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 663.329 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Prius Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 859126 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 4.550,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 9.849,66
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 6,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 3,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 1,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 752,00
Nº do documento: 850393 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 541,20
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 301,47
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/01/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 012.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/01/2020 Valor: 268,46
Nº do documento: 012.901 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Alimentos para Animais
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Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 33,48
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 107,19
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 326,70
Nº do documento: 853023 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 1.753,25
Nº do documento: 851785 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: JULYANNA FLAVIA ARAUJO SILVA 13243702623
CPF credor / CNPJ credor: 24.870.682/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 853024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULYANNA FLAVIA ARAUJO SILVA 13243702623
CPF credor / CNPJ credor: 24.870.682/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 111,55
Nº do documento: 011.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 560,00
Nº do documento: 859114 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: 859115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/01/2020 Valor: 240,71
Nº do documento: 853004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 65,80
Nº do documento: 853009 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 3.899,95
Nº do documento: 853002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 1.979,88
Nº do documento: 853002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: 853026 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 142,06
Nº do documento: 011.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 23.412,84
Nº do documento: 011.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 17.722,16
Nº do documento: 011.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 4.184,68
Nº do documento: 011.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 152,76
Nº do documento: 011.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 31.487,36
Nº do documento: 011.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 79,67
Nº do documento: 011.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
CPF credor / CNPJ credor: 00.375.972/0008-37
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 15,32
Nº do documento: 011.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
CPF credor / CNPJ credor: 00.375.972/0008-37
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 362,43
Nº do documento: 853009 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 756,00
Nº do documento: 551.160 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19670-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DO LAGO DE TRÊS MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Divulgação do Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 1.284,43
Nº do documento: 851788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 12.621,60
Nº do documento: 851786 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ALIANÇA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 3.724,10
Nº do documento: 851787 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 1.322,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 18,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.947-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 3.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 211,06
Nº do documento: 012.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/01/2020 Valor: 653,00
Nº do documento: 859117 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 857124 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Cristina Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 696.976.206-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 1.240,98
Nº do documento: 853002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/01/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 857118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 5.239,15
Nº do documento: 859122 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 714,00
Nº do documento: 857116 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 578,00
Nº do documento: 857116 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 298,00
Nº do documento: 11.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 447,00
Nº do documento: 11.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 52,38
Nº do documento: 850394 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 29,10
Nº do documento: 857123 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 3.582,30
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 857123 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 22,35
Nº do documento: 857123 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 3.140,00
Nº do documento: 859121 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRO - SAUDE - CRISTAL SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.429.686/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 256,95
Nº do documento: 859119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 193,08
Nº do documento: 859124 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 77,63
Nº do documento: 859124 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 115,62
Nº do documento: 859125 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 169,83
Nº do documento: 859125 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 253,61
Nº do documento: 859125 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 186,49
Nº do documento: 859129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 262,68
Nº do documento: 859129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 180,13
Nº do documento: 859129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 182,26
Nº do documento: 859142 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 28,88
Nº do documento: 859142 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 230,22
Nº do documento: 859142 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 199,39
Nº do documento: 859142 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 252,94
Nº do documento: 859142 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 244,87
Nº do documento: 859145 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 168,63
Nº do documento: 859145 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 236,77
Nº do documento: 859145 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 228,29
Nº do documento: 859145 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 112,03
Nº do documento: 859145 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 201,76
Nº do documento: 859142 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 4.459,02
Nº do documento: 859118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 869,05
Nº do documento: 859118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 2.650,74
Nº do documento: 859127 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 22,00
Nº do documento: 11.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cia de TEc da Informatição do mEstado de MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 167,00
Nº do documento: 857120 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Cia de TEc da Informatição do mEstado de MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 11.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cia de TEc da Informatição do mEstado de MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 663.014 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 588,06
Nº do documento: 857121 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 194,40
Nº do documento: 850395 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 218,70
Nº do documento: 853010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 154,85
Nº do documento: 857115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 59,71
Nº do documento: 857115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 223,89
Nº do documento: 857115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 84,89
Nº do documento: 857122 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 225,55
Nº do documento: 857122 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 246,24
Nº do documento: 850383 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 139,30
Nº do documento: 853025 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 1.813,20
Nº do documento: 8571121 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 314,53
Nº do documento: 857121 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 278,19
Nº do documento: 850395 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/01/2020 Valor: 329,22
Nº do documento: 853010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 1.916,18
Nº do documento: 857121 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 3.823,70
Nº do documento: 859120 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 767,80
Nº do documento: 859120 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 379,95
Nº do documento: 011.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 857117 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 853027 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 2.714,00
Nº do documento: 853007 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 859123 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 850679 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 850679 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 850679 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 851784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 857114 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 859123 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 859123 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 859123 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 853026 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/01/2020 Valor: 685,50
Nº do documento: 012.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/01/2020 Valor: 5.120,00
Nº do documento: 853026 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 2.320,80
Nº do documento: 660.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/01/2020 Valor: 367,20
Nº do documento: 859132 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 2.495,50
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 646,20
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 163,20
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/01/2020 Valor: 739,07
Nº do documento: 859135 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/01/2020 Valor: 2.750,38
Nº do documento: 853002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 621,70
Nº do documento: 853003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/01/2020 Valor: 784,00
Nº do documento: 853003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/01/2020 Valor: 94,00
Nº do documento: 857119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 544,00
Nº do documento: 660688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 11.002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 102,96
Nº do documento: 11.001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 220,78
Nº do documento: 11.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 94,03
Nº do documento: 11.004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 84,22
Nº do documento: 11.005 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 85,24
Nº do documento: 11.007 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 92,11
Nº do documento: 11.006 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 221,47
Nº do documento: 11.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 119,38
Nº do documento: 11.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/01/2020 Valor: 88,60
Nº do documento: 11.004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 713.489,62