Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/09/2019 | Valor: 290,54 | |
| Nº do documento: 852854 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 227,94 | |
| Nº do documento: 852849 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 852851 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Erlando Pereira Borges Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 65,12 | |
| Nº do documento: 852850 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 852852 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 40,38 | |
| Nº do documento: 856950 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 150,30 | |
| Nº do documento: 858842 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Hedilaine Fiuza Basrbosa Melato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 796.791.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858841 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Patricia Aparecida do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858840 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Rosângela de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858939 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Juliana Vaz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.692.096-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/09/2019 | Valor: 125,24 | |
| Nº do documento: 858838 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 115,22 | |
| Nº do documento: 858837 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 43,84 | |
| Nº do documento: 858836 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Bráulio Afonso Brito Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 423,28 | |
| Nº do documento: 858835 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Erlando Pereira Borges Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 247,98 | |
| Nº do documento: 858834 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 858833 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 383,24 | |
| Nº do documento: 858832 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 43,84 | |
| Nº do documento: 856938 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CLEBER SILVA DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.337.046-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 596,18 | |
| Nº do documento: 858828 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/09/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858859 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858830 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 97,68 | |
| Nº do documento: 858827 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Claudio Ferreira De Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858831 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 576,12 | |
| Nº do documento: 858829 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 551,08 | |
| Nº do documento: 858826 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/09/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858858 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 425,81 | |
| Nº do documento: 856944 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 983,75 | |
| Nº do documento: 852864 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 808,32 | |
| Nº do documento: 852865 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.644,24 |