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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21192-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 42,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21052-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 89,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 17,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 6.116,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 115,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: 662.863 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MIX ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.522.972/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 213,02
Nº do documento: 850382 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: 858868 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 858852 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dra Rita de Cassia de OLiveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 739.528.692-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: 858853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: UNIDADE AVANÇADA DE IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 663.014 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 211,50
Nº do documento: 858876 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 852871 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 1.710,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ANDREI ALVES DA SILVA 12874881619
CPF credor / CNPJ credor: 30.573.077/0001-11
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 223,50
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 157,82
Nº do documento: 858873 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 220,37
Nº do documento: 858873 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 138,08
Nº do documento: 858879 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 2.010,00
Nº do documento: 092.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21192-3
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 7.560,00
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 7.560,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 7.560,00
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 153,50
Nº do documento: 852872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 127,28
Nº do documento: 852872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 88,08
Nº do documento: 092.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 109,87
Nº do documento: 092.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 92,06
Nº do documento: 092.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 5.508,04
Nº do documento: 852875 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 852867 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 3,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 701,40
Nº do documento: 852872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 269,22
Nº do documento: 852872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 447,00
Nº do documento: 852868 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 7.560,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 275,40
Nº do documento: 852872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 374,39
Nº do documento: 852872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 999,00
Nº do documento: 852868 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 4.689,72
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 1.269,69
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 3.404,96
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 18.039,74
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 36.871,05
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.216,97
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 17.108,31
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 21.079,32
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.216,97
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 1.634,07
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 1.269,69
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 23.705,14
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 11.572,86
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 3.268,14
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.178,76
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 3.621,83
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 14.887,03
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 12.618,65
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 3.992,00
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.216,97
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 4.287,88
Nº do documento: 091.801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.316,83
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 3.656,60
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 6.342,88
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 9.925,83
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 12.155,97
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 7.161,59
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 3.857,62
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 5.256,16
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 10.165,17
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 11.653,25
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 10.136,12
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 9.477,90
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 7.086,09
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.216,97
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.823,46
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 4.861,90
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 8.746,56
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 11.185,61
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.744,82
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 9.807,46
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 847,29
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 848,40
Nº do documento: 858854 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 1.728,46
Nº do documento: 858854 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 1.993,50
Nº do documento: 858854 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 858851 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 663,00
Nº do documento: 858875 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 850130 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 379,84
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: 858870 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Solano Tecnologia Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.774.777/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 109,50
Nº do documento: 858870 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Solano Tecnologia Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.774.777/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 118,00
Nº do documento: 858870 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Solano Tecnologia Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.774.777/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 191,00
Nº do documento: 850126 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Solano Tecnologia Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.774.777/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 319,90
Nº do documento: 850126 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Solano Tecnologia Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.774.777/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 785,00
Nº do documento: 850131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 240,30
Nº do documento: 850131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 284,00
Nº do documento: 852863 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 1.635,00
Nº do documento: 852861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 1.635,00
Nº do documento: 850666 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 2.010,00
Nº do documento: 092501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21052-8
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 424,13
Nº do documento: 858877 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 1.025,89
Nº do documento: 852862 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 212,70
Nº do documento: 091.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 272,30
Nº do documento: 852859 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 614,10
Nº do documento: 852862 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 3.418,54
Nº do documento: 091.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 2.890,73
Nº do documento: 858866 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 290,54
Nº do documento: 852854 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.494,04
Nº do documento: 850118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 227,94
Nº do documento: 852849 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 112,72
Nº do documento: 852849 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 32,56
Nº do documento: 852851 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Erlando Pereira Borges Filho
CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 65,12
Nº do documento: 852850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 50,10
Nº do documento: 852850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 32,56
Nº do documento: 852852 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 091.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF SERVIÇOS TEC. ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.201.933/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 1.023,00
Nº do documento: 852872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 113,80
Nº do documento: 850124 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 93,95
Nº do documento: 850124 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 191,13
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 1.074,00
Nº do documento: 091.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 2.600,50
Nº do documento: 091.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 850750 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 255,60
Nº do documento: 091.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 386,84
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 119,51
Nº do documento: 091.704 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ANTONIEL JOAQUIM MACHADO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.211.686-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 217,08
Nº do documento: 858864 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 118,54
Nº do documento: 660.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Flaviana Laís dos Santos Quintinos
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.296-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 1,08
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 222,87
Nº do documento: 850123 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 81,34
Nº do documento: 858856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 127,02
Nº do documento: 858856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 215,52
Nº do documento: 858856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 170,29
Nº do documento: 858856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 52,12
Nº do documento: 858856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 87,48
Nº do documento: 858872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 141,23
Nº do documento: 858872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 226,68
Nº do documento: 858873 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 76,45
Nº do documento: 858879 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 1.878,00
Nº do documento: 858863 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 1.183,00
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 323,07
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tribunal de Justiça de MInas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0003.2004 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 0,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 1.322,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 858850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA RADIOLGICA CONRAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 5.660,34
Nº do documento: 858860 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 656,00
Nº do documento: 850121 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 149,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Daniel de Oliveira Castro
CPF credor / CNPJ credor: 072.378.466-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 5.500,93
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 858848 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 856961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Telimar Aurelio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 004.522.966-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 1.381,77
Nº do documento: 091.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 38,44
Nº do documento: 091.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: 091.001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 8,66
Nº do documento: 091.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: EMBRATEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.154/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 850751 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Centro de Imagem Sete Lagoas LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.770/0002-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 9.849,66
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 2.610,00
Nº do documento: 852846 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 2.610,00
Nº do documento: 852846 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 517,68
Nº do documento: 856973 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: 092.002 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 327,51
Nº do documento: 092.002 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 49,77
Nº do documento: 852857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 1.305,10
Nº do documento: 856973 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 322,00
Nº do documento: 852857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 675,40
Nº do documento: 852857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 263,12
Nº do documento: 852857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 322,00
Nº do documento: 852857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 110,49
Nº do documento: 852857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 468,00
Nº do documento: 852857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 170,56
Nº do documento: 852857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 589,89
Nº do documento: 856958 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 2.137,45
Nº do documento: 858849 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 2.699,28
Nº do documento: 858849 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/09/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 858844 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 1.884,55
Nº do documento: 856954 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858765 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR RENATO VARGAS CONSOLI
CPF credor / CNPJ credor: 037.427.696-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 745,20
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 167,74
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 237,40
Nº do documento: 856959 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 36,45
Nº do documento: 856960 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 322,48
Nº do documento: 852860 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 219,20
Nº do documento: 856918 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 2.845,21
Nº do documento: 091.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 255,60
Nº do documento: 850122 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 368,79
Nº do documento: 850122 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 20,30
Nº do documento: 856953 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Vidraçaria Reis e Reis Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.362.816/0001-60
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 376,00
Nº do documento: 660.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Diomar Borges dos Santos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.966-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ANGELA ROSA DA SILVA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 848.248.161-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 858843 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRO - SAUDE - CRISTAL SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.429.686/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 15,80
Nº do documento: 856960 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 856960 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 106,72
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 269,81
Nº do documento: 090.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 84,22
Nº do documento: 090.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 85,93
Nº do documento: 090.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 155,56
Nº do documento: 090.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 93,02
Nº do documento: 090.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 122,36
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 377,73
Nº do documento: 090.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 87,31
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 94,76
Nº do documento: 090.411 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - MG
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 40,38
Nº do documento: 856950 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 3.047,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 3.058,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 22.525,77
Nº do documento: 090.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 17.653,32
Nº do documento: 090.404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 4.997,20
Nº do documento: 090.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 30.884,19
Nº do documento: 090.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 202,37
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 150,30
Nº do documento: 858842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hedilaine Fiuza Basrbosa Melato
CPF credor / CNPJ credor: 796.791.376-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 50,10
Nº do documento: 858841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 50,10
Nº do documento: 858840 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosângela de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 50,10
Nº do documento: 858939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Juliana Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.692.096-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 125,24
Nº do documento: 858838 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 115,22
Nº do documento: 858837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 43,84
Nº do documento: 858836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 423,28
Nº do documento: 858835 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Erlando Pereira Borges Filho
CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 247,98
Nº do documento: 858834 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 32,56
Nº do documento: 858833 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 383,24
Nº do documento: 858832 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 66,77
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.347,45
Nº do documento: 090.402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 24,13
Nº do documento: 091.101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 105,40
Nº do documento: 091.101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 21,80
Nº do documento: 092.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 469,50
Nº do documento: 858847 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 49,35
Nº do documento: 856956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 92,00
Nº do documento: 856956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 109,00
Nº do documento: 852860 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 6.130,00
Nº do documento: 858843 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRO - SAUDE - CRISTAL SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.429.686/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 858820 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 1.246,05
Nº do documento: 091.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 72,40
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 4,96
Nº do documento: 090.406 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 598,24
Nº do documento: 090.405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 362,28
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 188,08
Nº do documento: 090.404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 492,72
Nº do documento: 090.402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 79,32
Nº do documento: 090.403 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 8.245,91
Nº do documento: 090.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 56,00
Nº do documento: 856937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 858820 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 852848 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MICHELLY CRISLLEY ARAUJO DE MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 015.009.526-05
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 735,00
Nº do documento: 858819 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 856952 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 858824 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Seletro Serviços Eletrotecnicos Industrial e Comercial Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 150,30
Nº do documento: 090.302 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 240,46
Nº do documento: 090.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 43,84
Nº do documento: 856938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CLEBER SILVA DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 033.337.046-50
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 536,32
Nº do documento: 856960 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 791,00
Nº do documento: 856948 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 1.262,00
Nº do documento: 856946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.161,75
Nº do documento: 851722 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 2.480,74
Nº do documento: 851725 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.547,99
Nº do documento: 856941 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 1.245,35
Nº do documento: 856955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.112,00
Nº do documento: 850129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 1.112,00
Nº do documento: 851729 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 4.448,00
Nº do documento: 852862 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 367,20
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 23,88
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 102,85
Nº do documento: 090.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 430,00
Nº do documento: 856939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 72,00
Nº do documento: 856939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 242,00
Nº do documento: 856939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 1.691,57
Nº do documento: 092.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 224,00
Nº do documento: 856949 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 404,73
Nº do documento: 856946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 300,95
Nº do documento: 856949 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 258,95
Nº do documento: 858825 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 234,05
Nº do documento: 856947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 234,05
Nº do documento: 851723 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 226,59
Nº do documento: 858867 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 226,59
Nº do documento: 858867 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 856917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 856917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: 856917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 610,00
Nº do documento: 851720 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 131,83
Nº do documento: 856949 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 745,20
Nº do documento: 856949 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 856940 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 584,00
Nº do documento: 852843 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: 856946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 596,00
Nº do documento: 852843 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 340,25
Nº do documento: 856949 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 3.773,01
Nº do documento: 852862 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.629,78
Nº do documento: 858818 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 2.166,00
Nº do documento: 852858 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ALINE POLIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.229.977/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 2.166,00
Nº do documento: 852858 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ALINE POLIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.229.977/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 176,00
Nº do documento: 090.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 856940 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 32,00
Nº do documento: 856946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 5,58
Nº do documento: 852874 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 856941 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 5.567,91
Nº do documento: 856916 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 663.809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DANIEL LUCAS FERREIRA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 108.515.256-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 129,35
Nº do documento: 850123 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.169,79
Nº do documento: 856941 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.701,03
Nº do documento: 661.614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: RM PEÇAS E EQUIPAMENTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.199.814/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 090.301 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JOSE ALTINO FERREIRA 44538995649
CPF credor / CNPJ credor: 21.258.684/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 092.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FISIOCARE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FISIOTERAPIA, ESTETICA E HOME CARE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.893.037/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 466,40
Nº do documento: 660.212 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ZIRICO MOVEIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: 091.001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 289,91
Nº do documento: 091.001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 336,30
Nº do documento: 092.002 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 1.370,00
Nº do documento: 851721 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.478.341/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 851714 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JOYCE BERNARDES DE SOUZA ALVES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 31.825.167/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 1.175,59
Nº do documento: 852862 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 116,00
Nº do documento: 858862 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 851724 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 436,50
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 224,00
Nº do documento: 090.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: MARIA ELZA DA SILVA 51528746600
CPF credor / CNPJ credor: 19.012.310/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 130,28
Nº do documento: 856945 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 16.170,19
Nº do documento: 852853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 139,22
Nº do documento: 852856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 200,23
Nº do documento: 850123 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 174,87
Nº do documento: 850127 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 185,14
Nº do documento: 850127 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 191,15
Nº do documento: 852866 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 50,81
Nº do documento: 852866 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 218,00
Nº do documento: 852869 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 167,72
Nº do documento: 858821 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 203,18
Nº do documento: 858821 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 235,41
Nº do documento: 858821 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 114,75
Nº do documento: 858857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 116,09
Nº do documento: 858857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 190,75
Nº do documento: 858857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 120,25
Nº do documento: 858857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 214,10
Nº do documento: 858857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 242,54
Nº do documento: 858857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 79,42
Nº do documento: 858857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 82,77
Nº do documento: 858857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 83,52
Nº do documento: 858857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 131,68
Nº do documento: 858869 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 133,74
Nº do documento: 858869 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 26,27
Nº do documento: 858869 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 142,52
Nº do documento: 858869 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 193,45
Nº do documento: 858872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 248,84
Nº do documento: 858873 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 12.892,60
Nº do documento: 000.773 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Uniformes Dannyellen Geralda Dias
CPF credor / CNPJ credor: 30.121.855/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 477,20
Nº do documento: 091.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 128,80
Nº do documento: 856941 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 407,49
Nº do documento: 856955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 179,26
Nº do documento: 856941 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 187,01
Nº do documento: 856955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 95,46
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 126,06
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 119,31
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 195,70
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 091.701 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 95,34
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 184,10
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 858876 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: 661.160 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19670-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DO LAGO DE TRÊS MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Divulgação do Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 59,50
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 16,74
Nº do documento: 852874 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 553.278 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Bruna Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 058.754.576-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: 092.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 596,18
Nº do documento: 858828 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 50,10
Nº do documento: 858859 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 50,10
Nº do documento: 858830 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 97,68
Nº do documento: 858827 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 858874 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sheila Priscila Alexandre Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 149.878.146-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sinara Moraes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VÂNIA DE JESUS MOTTA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 094.080.896-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 525 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Vander Lúcio Ferreira da Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 126.980.686-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 523 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 236,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Talita Thais Santos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 122.483.966-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 522 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 664.341 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SUELLEN RABELO ALMEIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 138.923.246-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 521 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Shirley Aparecida Ribeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 125.019.396-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 520 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Samanta Cristina Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 092.311.056-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 517 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 662.818 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Priscila de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.098.426-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 661.633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Priscila de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.098.426-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 513 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 109,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Nedina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.756.736-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Nathália Eduarda ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.176-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Nathália Eduarda ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.176-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 508 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 663.895 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 506 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 227,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 504 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor: 083.785.556-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCO ANTÔNIO SENA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.947.896-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 227,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: KÉVEN ALVES DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 119.671.146-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Kethelen Thaís Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.079.536-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JOÃO VICTOR FONTES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 162.600.136-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JEAN LUCAS LOPES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.576-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.186-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 852847 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: HELLEN FERNANDES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 120.871.286-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 664.669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 213,00
Nº do documento: 662.818 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Danilo da Silva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 236,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carem Taís Magalhães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.736-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUGUSTO SOUSA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 473 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Angélica de Paula Pires
CPF credor / CNPJ credor: 150.771.186-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 155,00
Nº do documento: 660.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ANGELIANE APARECIDA DOS SANTOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 076.882.346-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 471 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Lúcia Aparecida Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.446-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 442 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 247,49
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 50,10
Nº do documento: 858831 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 660.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 856943 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 506,23
Nº do documento: 661.090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 84,31
Nº do documento: 660.967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 258 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 850132 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 708,72
Nº do documento: 090.410 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 620,13
Nº do documento: 091.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 10,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 3,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 92,43
Nº do documento: 091.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 590,00
Nº do documento: 092.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 858861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 228,00
Nº do documento: 091.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 858871 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 1.997,77
Nº do documento: 850120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 858861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 1.401,84
Nº do documento: 663.155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 5.540,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 092.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 850128 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 852855 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 850665 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 850665 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 850665 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 858861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 858861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 851727 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: 852845 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: movimento
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 850133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: 090.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 99,00
Nº do documento: 090.403 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 090.409 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 090.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 090.408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: 090.407 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 663.068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 092.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 3.786,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 856957 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 57,75
Nº do documento: 856951 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 576,12
Nº do documento: 858829 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 551,08
Nº do documento: 858826 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 50,10
Nº do documento: 858858 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 425,81
Nº do documento: 856944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 983,75
Nº do documento: 852864 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 808,32
Nº do documento: 852865 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 790.085,25