ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/08/2019	Valor: 209,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 0,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 100,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 1,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 5,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 42,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21052-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21056-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21162-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 105,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 6.871,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 189,00
Nº do documento: 551.614		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21052-8
Credor: NORMANDY HOTEL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.251.414/0001-96
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 903,45
Nº do documento: 858761		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 22,88
Nº do documento: 083.003		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 21,16
Nº do documento: 083.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 100,18
Nº do documento: 083.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 281,65
Nº do documento: 083.004		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 18,08
Nº do documento: 083003		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 85,96
Nº do documento: 082.801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: 858764		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA RADIOLGICA CONRAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.610,00
Nº do documento: 852839		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 192,00
Nº do documento: 850342		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/08/2019	Valor: 260,00
Nº do documento: 850749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: CLINICA HOLSBACK GOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.585.258/0001-37
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 3.987,72
Nº do documento: 852835		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 2.530,37
Nº do documento: 083.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 3.375,49
Nº do documento: 858816		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 409,50
Nº do documento: 852839		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 2.375,00
Nº do documento: 852832		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 104,13
Nº do documento: 082.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.997/0001-31
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 4.181,84
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 1.269,69
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 3.404,96
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 16.277,57
Nº do documento: 082303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 36.871,05
Nº do documento: 082303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 16.336,79
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 19.065,86
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 1.404,08
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 1.634,07
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 1.269,69
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 24.364,83
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 11.572,86
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 3.268,14
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 1.634,07
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 3.621,83
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 13.252,97
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 13.072,56
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 3.992,00
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 3.307,44
Nº do documento: 082303		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.316,83
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 3.656,60
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 6.342,88
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 9.925,83
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 11.066,59
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 7.161,59
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 3.857,62
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 5.256,16
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 10.165,17
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 11.653,25
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 8.812,10
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 9.477,90
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 7.052,71
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.823,46
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 4.861,90
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 8.238,18
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 11.185,61
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.744,82
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 9.807,46
Nº do documento: 082301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 7.560,00
Nº do documento: 082.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 255,60
Nº do documento: 852836		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 337,66
Nº do documento: 852836		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 84,00
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 755,30
Nº do documento: 852836		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 98,00
Nº do documento: 852836		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 4.145,10
Nº do documento: 083.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 134,82
Nº do documento: 852836		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 134,05
Nº do documento: 852836		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 831,60
Nº do documento: 852833		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 14,46
Nº do documento: 858762		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 90,09
Nº do documento: 082.201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 110,59
Nº do documento: 082.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 92,54
Nº do documento: 082.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 92,06
Nº do documento: 082.202		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 8,50
Nº do documento: 852809		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 553.014		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 663.809		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: DANIEL LUCAS FERREIRA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 108.515.256-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 192,50
Nº do documento: 852803		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 6.780,00
Nº do documento: 081.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ELO ASSESSORIA EM SERVICOS PUBLICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.540.895/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 130,88
Nº do documento: 858817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 156,00
Nº do documento: 852809		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 99,00
Nº do documento: 852803		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 9.200,00
Nº do documento: 852839		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 2.086,00
Nº do documento: 852801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 277,35
Nº do documento: 852802		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 2.938,24
Nº do documento: 852802		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 88,00
Nº do documento: 858807		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 157,50
Nº do documento: 852803		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 232,19
Nº do documento: 852796		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 2.008,00
Nº do documento: 852803		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 690,30
Nº do documento: 858808		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 907,20
Nº do documento: 082.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 114,58
Nº do documento: 082.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 1.254,80
Nº do documento: 852798		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 1.028,00
Nº do documento: 852795		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 276,00
Nº do documento: 851717		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 552,00
Nº do documento: 851717		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 1.753,72
Nº do documento: 852795		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 1.785,52
Nº do documento: 858799		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 50,01
Nº do documento: 082.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20049-2
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 200,02
Nº do documento: 851718		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 218,00
Nº do documento: 852811		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 50,01
Nº do documento: 852811		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 88,00
Nº do documento: 852804		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 55,90
Nº do documento: 858804		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 3,40
Nº do documento: 858809		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 37,45
Nº do documento: 852809		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 471,75
Nº do documento: 852809		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 645,60
Nº do documento: 852790		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 350,00
Nº do documento: 858711		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SERVIÇOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA CORPORAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.711.613/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 858759		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: 852810		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 567,46
Nº do documento: 082.102		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 516,43
Nº do documento: 858812		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 2.654,22
Nº do documento: 081.402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 1.074,00
Nº do documento: 081.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 633,60
Nº do documento: 852833		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 5.162,60
Nº do documento: 858796		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 372,20
Nº do documento: 858796		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 1.165,50
Nº do documento: 858796		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 988,00
Nº do documento: 081.501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 26,38
Nº do documento: 852780		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 792,00
Nº do documento: 852833		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 4.393,00
Nº do documento: 852786		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: DEBORA DOS SANTOS 763.577.406-91
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.438/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/08/2019	Valor: 1.322,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 213,87
Nº do documento: 858795		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 280,71
Nº do documento: 858795		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 235,00
Nº do documento: 858800		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 203,96
Nº do documento: 858760		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 858793		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 280,00
Nº do documento: 851711		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: GERALDO MIGUEL DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 22.438.960/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 280,00
Nº do documento: 851711		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: GERALDO MIGUEL DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 22.438.960/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 6.480,00
Nº do documento: 852782		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: DIONEY RICARDO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.269.683/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 2.159,34
Nº do documento: 852784		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 1.182,60
Nº do documento: 852784		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 2.680,03
Nº do documento: 858789		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 901,12
Nº do documento: 081.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 912,77
Nº do documento: 082.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 4.332,30
Nº do documento: 858756		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/08/2019	Valor: 6.155,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 3.033,33
Nº do documento: 850664		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/08/2019	Valor: 1.364,66
Nº do documento: 080.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 22,00
Nº do documento: 856933		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bar e Restaurante Novo Sabor
CPF credor / CNPJ credor: 342.940.666-87
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 255,60
Nº do documento: 081.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 337,20
Nº do documento: 081.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 90,60
Nº do documento: 081.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 652,20
Nº do documento: 081.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 856935		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 100,20
Nº do documento: 856934		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Gilberto Gomes Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 700.600.611-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: 851713		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 221,60
Nº do documento: 852787		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 155,37
Nº do documento: 852787		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 522,00
Nº do documento: 858794		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 248,00
Nº do documento: 858757		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/08/2019	Valor: 210,00
Nº do documento: 858710		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE IMAGEM SETE LAGOAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.770/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 620,00
Nº do documento: 856931		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 78,00
Nº do documento: 856931		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 40,00
Nº do documento: 856931		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 526,00
Nº do documento: 856931		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 252,00
Nº do documento: 856931		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 482,00
Nº do documento: 856931		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 190,00
Nº do documento: 856931		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: 856931		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 130,24
Nº do documento: 850385		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 65,12
Nº do documento: 850384		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 850386		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 850387		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Marcio Otaviano De Barros
CPF credor / CNPJ credor: 037.574.116-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 65,12
Nº do documento: 850388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/08/2019	Valor: 1.347,45
Nº do documento: 080.704		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/08/2019	Valor: 66,77
Nº do documento: 080.705		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/08/2019	Valor: 21.712,75
Nº do documento: 080.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/08/2019	Valor: 17.547,54
Nº do documento: 080.701		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/08/2019	Valor: 30.260,24
Nº do documento: 080.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/08/2019	Valor: 5.194,36
Nº do documento: 080.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/08/2019	Valor: 247,96
Nº do documento: 080.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 97,20
Nº do documento: 856932		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 1.372,00
Nº do documento: 852830		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 07/08/2019	Valor: 3.445,46
Nº do documento: 080.703		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 736,00
Nº do documento: 852779		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 2.080,00
Nº do documento: 852792		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: 858801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 195,00
Nº do documento: 858801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 345,60
Nº do documento: 852792		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 2.408,40
Nº do documento: 082.901		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21052-8
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 65,34
Nº do documento: 852791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 198,00
Nº do documento: 856932		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 7.600,25
Nº do documento: 858787		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LAS VIDAS REMOÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 856930		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: DIONEY RICARDO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.269.683/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 205,39
Nº do documento: 852791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: 082.101		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 705,12
Nº do documento: 082.102		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 657,80
Nº do documento: 852791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 362,00
Nº do documento: 852791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 317,00
Nº do documento: 852791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 106,98
Nº do documento: 852791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 303,50
Nº do documento: 082.102		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 116,00
Nº do documento: 852791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 459,74
Nº do documento: 852791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 2.885,84
Nº do documento: 858785		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 265,94
Nº do documento: 852791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/08/2019	Valor: 7.945,42
Nº do documento: 080.902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 88,00
Nº do documento: 858805		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 1.460,90
Nº do documento: 852772		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 36,48
Nº do documento: 080.504		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 106,46
Nº do documento: 080.502		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21056-0
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 82,66
Nº do documento: 080.501		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21056-0
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 24,00
Nº do documento: 852770		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 215,42
Nº do documento: 858781		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 358,16
Nº do documento: 858782		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Erlando Pereira Borges Filho
CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 65,12
Nº do documento: 858770		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 483,44
Nº do documento: 858780		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 97,68
Nº do documento: 858779		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 62,62
Nº do documento: 858778		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 295,27
Nº do documento: 080.507		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 20,80
Nº do documento: 080.508		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 80,79
Nº do documento: 080.506		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 84,72
Nº do documento: 080.504		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 74,67
Nº do documento: 080.505		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 109,09
Nº do documento: 080.502		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 319,65
Nº do documento: 080.503		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 80,62
Nº do documento: 080.504		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 99,90
Nº do documento: 080.502		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 138,87
Nº do documento: 080.503		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 1.556,00
Nº do documento: 856932		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 242,24
Nº do documento: 080.503		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 146,88
Nº do documento: 080.503		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 290,96
Nº do documento: 080,501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 306,24
Nº do documento: 080.502		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 14,44
Nº do documento: 080.501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 880,00
Nº do documento: 851712		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 704,00
Nº do documento: 851712		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 3.476,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 2.486,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/08/2019	Valor: 784,20
Nº do documento: 080.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/08/2019	Valor: 122,08
Nº do documento: 080.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 302,53
Nº do documento: 852778		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 255,60
Nº do documento: 852778		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 35,00
Nº do documento: 852830		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 96,78
Nº do documento: 080.501		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/08/2019	Valor: 9.849,66
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 424,93
Nº do documento: 852773		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TOPO SERVICE AGRIMENSURA & AGRONOMIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.020.850/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 55,85
Nº do documento: 852778		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 52,80
Nº do documento: 852793		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 28,00
Nº do documento: 852808		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 19,40
Nº do documento: 852778		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 4.560,00
Nº do documento: 858788		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PRO - SAUDE - CRISTAL SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.429.686/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 200,93
Nº do documento: 080.501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 30,94
Nº do documento: 080.502		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 707,25
Nº do documento: 852778		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 155,00
Nº do documento: 858783		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 49,00
Nº do documento: 858786		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 239,41
Nº do documento: 858786		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 180,51
Nº do documento: 858804		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 872,07
Nº do documento: 858802		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 712,80
Nº do documento: 852833		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 2.830,00
Nº do documento: 080.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 39,82
Nº do documento: 852771		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.010,00
Nº do documento: 082.801		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21052-8
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 220,00
Nº do documento: 852830		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 66,00
Nº do documento: 852830		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 317,00
Nº do documento: 852810		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 254,79
Nº do documento: 080.602		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 12.417,95
Nº do documento: 852785		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 8.860,99
Nº do documento: 852776		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 41,41
Nº do documento: 852783		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 183,47
Nº do documento: 852796		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 140,29
Nº do documento: 852838		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 57,10
Nº do documento: 852838		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 181,89
Nº do documento: 858791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 114,61
Nº do documento: 858791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 47,77
Nº do documento: 858791		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 140,23
Nº do documento: 858800		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 104,74
Nº do documento: 858800		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 172,18
Nº do documento: 858800		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 146,86
Nº do documento: 858800		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 141,57
Nº do documento: 858800		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 596,00
Nº do documento: 850660		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 2.263,00
Nº do documento: 850664		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 1.588,70
Nº do documento: 852772		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 174,00
Nº do documento: 858758		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 1.137,28
Nº do documento: 080.603		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 548,55
Nº do documento: 858784		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 923,55
Nº do documento: 858803		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 1.167,10
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 1.304,28
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 728,64
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 712,08
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 52,00
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 792,00
Nº do documento: 852833		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 809,60
Nº do documento: 858792		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 553,80
Nº do documento: 858815		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 43,00
Nº do documento: 852777		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 325,00
Nº do documento: 858784		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 121,50
Nº do documento: 852777		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 105,49
Nº do documento: 081.301		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 511,30
Nº do documento: 081.502		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 1.257,18
Nº do documento: 081.501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 15,18
Nº do documento: 852775		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 43,44
Nº do documento: 852777		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 44,82
Nº do documento: 852775		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 834,00
Nº do documento: 856936		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 172,58
Nº do documento: 852772		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 184,01
Nº do documento: 852784		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 119,30
Nº do documento: 852795		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 271,19
Nº do documento: 852834		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 2.182,19
Nº do documento: 852834		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 1.307,13
Nº do documento: 851710		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 294,32
Nº do documento: 852772		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 489,18
Nº do documento: 852784		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 327,17
Nº do documento: 852795		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 264,63
Nº do documento: 852834		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 216,92
Nº do documento: 852772		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 90,19
Nº do documento: 852834		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 1.455,60
Nº do documento: 081.503		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Astem Moveis para escritório Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 88,00
Nº do documento: 852768		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 49,00
Nº do documento: 663.431		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 268,06
Nº do documento: 665.119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 297,00
Nº do documento: 550.292		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 93,90
Nº do documento: 081.401		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 76,50
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 134,00
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 851692		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 082.302		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 260,02
Nº do documento: 553.415		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21239-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 408,27
Nº do documento: 661.222		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 09/08/2019	Valor: 90,02
Nº do documento: 661.222		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 397,50
Nº do documento: 663.359		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 244,84
Nº do documento: 663.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 406,56
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 09/08/2019	Valor: 151,20
Nº do documento: 661.222		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 84,00
Nº do documento: 553.392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21239-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 608,95
Nº do documento: 550.024		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 660,00
Nº do documento: 661.160		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19670-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DO LAGO DE TRÊS MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Divulgação do Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 1.120,00
Nº do documento: 553.278		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Bruna Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 058.754.576-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 954,00
Nº do documento: 082.301		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 633,72
Nº do documento: 858774		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 858776		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 4.700,00
Nº do documento: 858811		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sheila Priscila Alexandre Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 149.878.146-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sinara Moraes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: VÂNIA DE JESUS MOTTA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 094.080.896-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Vander Lúcio Ferreira da Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 126.980.686-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 236,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Talita Thais Santos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 122.483.966-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 664.341		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SUELLEN RABELO ALMEIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 138.923.246-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Shirley Aparecida Ribeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 125.019.396-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Samanta Cristina Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 092.311.056-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 221,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Raquel Alexandre Fontes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 258.074.788-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 179,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Nedina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.756.736-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 179,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Nedina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.756.736-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Nathália Eduarda ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.176-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 509	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 109,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: NARJAIRA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 120.279.256-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 508	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 507	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 663.895		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 506	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 227,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 504	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor: 083.785.556-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 503	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARCO ANTÔNIO SENA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.947.896-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 501	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 501	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 500	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 499	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 227,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 498	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: KÉVEN ALVES DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 119.671.146-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Kethelen Thaís Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.079.536-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 496	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JOÃO VICTOR FONTES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 162.600.136-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 494	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 198,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 493	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 492	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 170.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JEAN LUCAS LOPES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.576-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 491	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.186-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 490	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 488	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 852789		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: HELLEN FERNANDES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 120.871.286-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 486	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 485	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.015		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Magela de Sousa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 130.134.466-41
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.015		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Magela de Sousa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 130.134.466-41
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 484	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 664.669		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 481	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 227,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 662.818		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Danilo da Silva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 479	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: 170.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 477	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 236,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Carem Taís Magalhães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.736-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 476	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 144,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 475	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 474	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUGUSTO SOUSA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 473	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Angélica de Paula Pires
CPF credor / CNPJ credor: 150.771.186-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 155,00
Nº do documento: 660.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ANGELIANE APARECIDA DOS SANTOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 076.882.346-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 470	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ana Lúcia Aparecida Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.446-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 442	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 160,88
Nº do documento: 081.402		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 368	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 100,20
Nº do documento: 858777		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 357	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 4.500,00
Nº do documento: 660.266		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 300	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 852774		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 288	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 18.266-4
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 506,23
Nº do documento: 661.090		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 05/08/2019	Valor: 84,31
Nº do documento: 660.967		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 258	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 852814		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 174	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 531,54
Nº do documento: 080.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 174	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 1.594,62
Nº do documento: 082.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 174	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 1.151,67
Nº do documento: 083002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 09/08/2019	Valor: 8,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 20/08/2019	Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 2,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: 080.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 590,00
Nº do documento: 082.204		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 354,00
Nº do documento: 082.203		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 858806		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 228,00
Nº do documento: 081.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 4.500,00
Nº do documento: 858810		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 1.977,77
Nº do documento: 852788		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 20,00
Nº do documento: 852840		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 858806		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.401,84
Nº do documento: 852800		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 5.540,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 082.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 082.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 20/08/2019	Valor: 3.400,00
Nº do documento: 852799		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 852812		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 850662		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 850662		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 850662		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 858806		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 858806		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 851716		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 852816		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 650,00
Nº do documento: 852815		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 175,00
Nº do documento: 080.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 99,00
Nº do documento: 080.601		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 080.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 080.601		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21056-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 080.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 175,00
Nº do documento: 080.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 663.068		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 09/08/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: 080.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 09/08/2019	Valor: 3.774,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 856929		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 57,75
Nº do documento: 850390		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 400,78
Nº do documento: 858772		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 62,62
Nº do documento: 858773		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 653,78
Nº do documento: 858775		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 513,50
Nº do documento: 858771		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 1.089,55
Nº do documento: 850389		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos:

756.056,68