ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/05/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/05/2019	Valor: 280,00
Nº do documento: 858611		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE IMAGEM SETE LAGOAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.770/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/05/2019	Valor: 81,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21056-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21162-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 27,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 48,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 89,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/05/2019	Valor: 8.738,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/05/2019	Valor: 3,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/05/2019	Valor: 117,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 316,94
Nº do documento: 053.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/05/2019	Valor: 87,85
Nº do documento: 053.102		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 87,42
Nº do documento: 053.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 77,99
Nº do documento: 053.102		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 21,57
Nº do documento: 053.103		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 822,04
Nº do documento: 851666		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: OFÍCIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DAS PESSOAS DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/05/2019	Valor: 425,00
Nº do documento: 858610		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SERVIÇOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA CORPORAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.711.613/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 990,00
Nº do documento: 856904		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 192,42
Nº do documento: 052.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 279,27
Nº do documento: 052.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/05/2019	Valor: 2.250,00
Nº do documento: 852609		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.45
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/05/2019	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 852610		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/05/2019	Valor: 380,00
Nº do documento: 858622		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: UNIDADE AVANÇADA DE IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 79,00
Nº do documento: 856904		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 4.949,77
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 1.269,69
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 3.526,19
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 17.495,05
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 36.871,05
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 15.857,33
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 16.238,60
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 2.178,76
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 1.269,69
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 28.529,87
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 9.644,05
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 1.960,89
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 3.268,14
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 1.634,07
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 15.613,29
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 14.161,94
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 4.990,00
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 4.287,88
Nº do documento: 052302		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 2.316,83
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 3.656,60
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 6.342,88
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 9.577,37
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 13.245,35
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 6.968,71
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 3.857,62
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 5.256,16
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 10.233,46
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 10.595,13
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 7.288,91
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 9.477,90
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 9.058,67
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 3.764,61
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 4.861,90
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 8.238,18
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 12.412,98
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 2.744,82
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 9.807,46
Nº do documento: 052301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/05/2019	Valor: 206,85
Nº do documento: 858621		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Centro de Imagem Sete Lagoas LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.770/0002-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 406,97
Nº do documento: 856904		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 690,00
Nº do documento: 850655		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/05/2019	Valor: 960,00
Nº do documento: 852607		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 59,40
Nº do documento: 856904		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 281,60
Nº do documento: 856904		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 83,78
Nº do documento: 856904		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: 858607		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DIAMEDSON LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.771.372/0001-84
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 527,85
Nº do documento: 852600		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 335,98
Nº do documento: 856903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 5.786,73
Nº do documento: 858626		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 3.640,54
Nº do documento: 858635		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 205,83
Nº do documento: 852600		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 1.727,14
Nº do documento: 852600		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 3.117,52
Nº do documento: 856903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 993,09
Nº do documento: 856903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 8.758,07
Nº do documento: 852600		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 183,49
Nº do documento: 052.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 5.130,62
Nº do documento: 052.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 726,86
Nº do documento: 852600		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 492,21
Nº do documento: 856903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 149,61
Nº do documento: 852600		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 227,34
Nº do documento: 858625		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/05/2019	Valor: 218,04
Nº do documento: 858625		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 134,70
Nº do documento: 661.615		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21162-1
Credor: ESTADO/Secretaria da Educação
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/05/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: 850741		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 280,00
Nº do documento: 850739		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: 8507412		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: 850743		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 850,00
Nº do documento: 858608		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SERVIÇOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA CORPORAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.711.613/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 633,75
Nº do documento: 052.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 528,00
Nº do documento: 852597		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 190,00
Nº do documento: 052.101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.936.211/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 219,00
Nº do documento: 851664		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 333,19
Nº do documento: 858614		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 612,50
Nº do documento: 858614		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 1.406,10
Nº do documento: 858614		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 4.504,50
Nº do documento: 858614		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 315,00
Nº do documento: 852595		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001
CPF credor / CNPJ credor: 27.420.412/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 498,62
Nº do documento: 052.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 0,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: 051302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: HOTEL J. K. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.181.594/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/05/2019	Valor: 1.113,40
Nº do documento: 050801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: HOSPITAL VERA CRUZ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.163.528/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 412,00
Nº do documento: 858613		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 1.788,00
Nº do documento: 852601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 1.190,15
Nº do documento: 852598		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 5.807,39
Nº do documento: 852605		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 595,00
Nº do documento: 852596		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 650,00
Nº do documento: 858620		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CONDESP EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.284.398/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 1.197,40
Nº do documento: 550.425		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21192-3
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 2.475,99
Nº do documento: 852594		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 186,00
Nº do documento: 665.119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 113,70
Nº do documento: 661.222		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 303,25
Nº do documento: 665.115		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/05/2019	Valor: 1.262,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 3.151,08
Nº do documento: 051.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/05/2019	Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 88,00
Nº do documento: 852593		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 55,00
Nº do documento: 851479		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 21,80
Nº do documento: 852604		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 1.531,80
Nº do documento: 852604		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 1.408,72
Nº do documento: 051.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 66,77
Nº do documento: 051.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 792,00
Nº do documento: 851456		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 36,00
Nº do documento: 852604		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 131,06
Nº do documento: 858615		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 47,10
Nº do documento: 052.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17.071-2
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 839,50
Nº do documento: 052.202		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 29,00
Nº do documento: 851480		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/05/2019	Valor: 756,00
Nº do documento: 052.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 78,78
Nº do documento: 858615		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 348,00
Nº do documento: 858615		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 23,80
Nº do documento: 052.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: Arte Minas Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 190,00
Nº do documento: 852589		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/05/2019	Valor: 350,00
Nº do documento: 858570		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SAHVEC - SERVÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.556.230/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/05/2019	Valor: 1.450,00
Nº do documento: 858566		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CRISTIANE KOIZIMI MARTOS FERNANDES MEDICINA ESPECIALIZADA
CPF credor / CNPJ credor: 14.473.030/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 852521		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Wiliam Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 7.632,02
Nº do documento: 858586		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LAS VIDAS REMOÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 358,16
Nº do documento: 852520		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/05/2019	Valor: 150,30
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 858600		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Elis Regina De Sousa Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 051.322.326-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 82,66
Nº do documento: 858602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/05/2019	Valor: 350,00
Nº do documento: 850737		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: SERGIO RODRIGUES DERMATOLOGIA SS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.821.267/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 100,20
Nº do documento: 858604		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 106,40
Nº do documento: 858590		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 62,62
Nº do documento: 852524		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Erlando Pereira Borges Filho
CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/05/2019	Valor: 163,90
Nº do documento: 051.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 87,68
Nº do documento: 852522		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 195,36
Nº do documento: 852580		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/05/2019	Valor: 2.594,32
Nº do documento: 051.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 150,29
Nº do documento: 852572		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/05/2019	Valor: 1.074,00
Nº do documento: 051.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 470,00
Nº do documento: 852589		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 15,50
Nº do documento: 852591		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 9.849,66
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 4.200,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 90,00
Nº do documento: 858588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 434,50
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20049-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 82,50
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20049-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 158,00
Nº do documento: 858588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 813,41
Nº do documento: 851453		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: OFÍCIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DAS PESSOAS DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/05/2019	Valor: 635,64
Nº do documento: 850635		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.36.45
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 33,69
Nº do documento: 051.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 4.409,66
Nº do documento: 858578		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 640,00
Nº do documento: 852519		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 3.180,00
Nº do documento: 852574		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Rosimar Rodrigues dos Santos 08698429602
CPF credor / CNPJ credor: 14.369.212/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 165,00
Nº do documento: 851476		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 74,02
Nº do documento: 852583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 291,00
Nº do documento: 858624		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 0,90
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: movimento
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 235,00
Nº do documento: 856899		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 319,70
Nº do documento: 856888		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 558,95
Nº do documento: 052.202		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 88,50
Nº do documento: 052.201		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21056-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 8.280,00
Nº do documento: 852584		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 88,00
Nº do documento: 852593		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 207,00
Nº do documento: 051.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: JM Soft
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 27,30
Nº do documento: 858606		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 88,50
Nº do documento: 852583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 160,00
Nº do documento: 052.902		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Arte Minas Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 53,40
Nº do documento: 858605		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 3.998,00
Nº do documento: 858579		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.478.341/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 1.814,98
Nº do documento: 858582		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 107,84
Nº do documento: 858626		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 169,02
Nº do documento: 856884		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 2.549,64
Nº do documento: 851478		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 1.902,27
Nº do documento: 856884		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 750,77
Nº do documento: 856884		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 315,78
Nº do documento: 856884		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 1.117,20
Nº do documento: 851665		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 2.898,00
Nº do documento: 851665		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 2.402,50
Nº do documento: 856887		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 20,45
Nº do documento: 051.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 1.269,95
Nº do documento: 852585		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 262,70
Nº do documento: 852585		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 636,00
Nº do documento: 856899		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 852586		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 1.788,00
Nº do documento: 852599		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 705,00
Nº do documento: 852608		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 501,00
Nº do documento: 852584		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 422,34
Nº do documento: 858589		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 179,04
Nº do documento: 852577		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 188,10
Nº do documento: 858584		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 183,29
Nº do documento: 858584		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 686,52
Nº do documento: 858584		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 71,72
Nº do documento: 851457		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 111,92
Nº do documento: 051.302		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 134,96
Nº do documento: 051.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 266,36
Nº do documento: 051.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 95,56
Nº do documento: 051.305		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 557,84
Nº do documento: 051.301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 644,92
Nº do documento: 051.304		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 8,08
Nº do documento: 051.303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 49,75
Nº do documento: 852583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 348,25
Nº do documento: 851454		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 376,80
Nº do documento: 850652		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 1.596,00
Nº do documento: 850652		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 1.103,45
Nº do documento: 850647		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 69,02
Nº do documento: 856900		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850646		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/05/2019	Valor: 3.212,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/05/2019	Valor: 2.728,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 051.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF SERVIÇOS TEC. ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.201.933/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 4.900,00
Nº do documento: 850644		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté - Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 553,00
Nº do documento: 850641		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: GILBERTO GONÇALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 33.078.003/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 3.373,51
Nº do documento: 856884		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 4.264,41
Nº do documento: 858582		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 188,03
Nº do documento: 858582		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 532,50
Nº do documento: 856900		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 593,47
Nº do documento: 856900		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 177,27
Nº do documento: 856900		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 508,20
Nº do documento: 856900		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 279,00
Nº do documento: 856900		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 318,60
Nº do documento: 856900		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 617,58
Nº do documento: 052.201		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 844,20
Nº do documento: 856900		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 30,62
Nº do documento: 856900		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 152,00
Nº do documento: 856900		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 16/05/2019	Valor: 660,00
Nº do documento: 661.160		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19670-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DO LAGO DE TRÊS MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Divulgação do Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 1.503,46
Nº do documento: 051.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 5.964,92
Nº do documento: 051.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/05/2019	Valor: 21.644,04
Nº do documento: 050.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/05/2019	Valor: 16.267,83
Nº do documento: 050.701		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/05/2019	Valor: 4.796,60
Nº do documento: 050.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/05/2019	Valor: 32.369,68
Nº do documento: 050.702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/05/2019	Valor: 150,75
Nº do documento: 050.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 22,00
Nº do documento: 856894		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 77,99
Nº do documento: 050.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 364,12
Nº do documento: 050.305		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 86,37
Nº do documento: 050.304		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 101,85
Nº do documento: 050.304		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 171,55
Nº do documento: 050.303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 112,84
Nº do documento: 050.303		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 94,16
Nº do documento: 050.304		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 81,92
Nº do documento: 050.303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 200,56
Nº do documento: 050.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 77,99
Nº do documento: 050.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 79,01
Nº do documento: 050.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 171,38
Nº do documento: 051.301		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 49,90
Nº do documento: 051.301		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/05/2019	Valor: 7.500,00
Nº do documento: 052.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850642		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Dirson Andrade Lima 01555324649
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.634/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 380,00
Nº do documento: 660.024		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 2.707,00
Nº do documento: 858636		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 16/05/2019	Valor: 2.573,88
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 980,00
Nº do documento: 660.194		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 7.500,00
Nº do documento: 051.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 77,00
Nº do documento: 856886		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 530,00
Nº do documento: 858576		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 158,40
Nº do documento: 858617		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 2.217,60
Nº do documento: 663.392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 400,00
Nº do documento: 858564		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Nucleo de Ecografia Cervicasl
CPF credor / CNPJ credor: 24.073.772/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 279,27
Nº do documento: 050.302		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 7.875,00
Nº do documento: 051.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 745,00
Nº do documento: 856897		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 983,80
Nº do documento: 856896		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 237,60
Nº do documento: 850649		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 87,68
Nº do documento: 852518		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 1.491,90
Nº do documento: 852570		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 75,15
Nº do documento: 850639		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 109,80
Nº do documento: 852570		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 5.738,00
Nº do documento: 851455		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 97,30
Nº do documento: 660.425		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 285,00
Nº do documento: 852589		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 175,00
Nº do documento: 852584		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 95,00
Nº do documento: 852586		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 35,00
Nº do documento: 852584		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 402,15
Nº do documento: 856891		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 111,94
Nº do documento: 856892		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 151,28
Nº do documento: 852570		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 78,60
Nº do documento: 852570		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: 051.301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22092-2
Credor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 544,00
Nº do documento: 858575		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 950,40
Nº do documento: 856882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 792,00
Nº do documento: 856882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 196,00
Nº do documento: 856898		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 55,50
Nº do documento: 856892		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/05/2019	Valor: 3.300,00
Nº do documento: 850632		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: RONILDA DE FATIMA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 088.095.016-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 248,00
Nº do documento: 856896		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 35.900,00
Nº do documento: 850640		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: EB EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.726/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 295,00
Nº do documento: 856896		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 709,50
Nº do documento: 856882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 140,00
Nº do documento: 858573		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 550,00
Nº do documento: 856898		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: 858573		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 125,00
Nº do documento: 858573		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 60,50
Nº do documento: 851477		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: 856898		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 872,00
Nº do documento: 051.303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Distribuidora Dom Cabral Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.555.046/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/05/2019	Valor: 1.097,00
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 390,00
Nº do documento: 661.222		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/05/2019	Valor: 70,00
Nº do documento: 660.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Arte Minas Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 525,00
Nº do documento: 856892		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 5.567,91
Nº do documento: 856895		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 1.496,75
Nº do documento: 550.425		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21192-3
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 131,42
Nº do documento: 858580		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 550,20
Nº do documento: 858581		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 780,00
Nº do documento: 850634		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: MARCELINO ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 001.150.976-78
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 154,41
Nº do documento: 856885		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 89,98
Nº do documento: 856885		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 150,42
Nº do documento: 856885		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 92,07
Nº do documento: 852578		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 3.783,01
Nº do documento: 858565		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MEDIC BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 212,00
Nº do documento: 665.119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21304-7
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 44,28
Nº do documento: 663.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21341-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 228,20
Nº do documento: 665.119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 354,63
Nº do documento: 665.119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 323,81
Nº do documento: 663.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 215,42
Nº do documento: 663.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: 850633		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 32,40
Nº do documento: 663.392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 216,28
Nº do documento: 663.398		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 159,00
Nº do documento: 663.359		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 83,50
Nº do documento: 663.322		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 1.009,80
Nº do documento: 663.392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 94,50
Nº do documento: 666.760		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 56,07
Nº do documento: 856892		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 638,45
Nº do documento: 052.202		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 192,44
Nº do documento: 852592		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 535,86
Nº do documento: 852583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 198,00
Nº do documento: 856882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 834,90
Nº do documento: 856882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 12.999,00
Nº do documento: 051.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.370.070/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/05/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: 660.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Arte Minas Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 1.120,00
Nº do documento: 553.278		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Bruna Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 058.754.576-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 23/05/2019	Valor: 956,00
Nº do documento: 052.301		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Raquel Alexandre Fontes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 258.074.788-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 954,00
Nº do documento: 052.101		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 1.785,57
Nº do documento: 852517		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 10.838,50
Nº do documento: 052.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Arte Minas Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/05/2019	Valor: 22,16
Nº do documento: 051.601		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21056-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 1.743,38
Nº do documento: 856884		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 654,11
Nº do documento: 856884		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 3.725,33
Nº do documento: 851478		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 189,50
Nº do documento: 856885		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 166,43
Nº do documento: 856885		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 71,90
Nº do documento: 858574		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 252,41
Nº do documento: 858574		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 165,69
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 103,10
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 82,22
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 156,87
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 163,25
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 42,55
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 190,61
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 252,32
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 200,80
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 184,90
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 73,81
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 155,81
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 207,69
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 101,26
Nº do documento: 858583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 148,74
Nº do documento: 858585		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 117,44
Nº do documento: 858585		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 137,73
Nº do documento: 858585		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 148,76
Nº do documento: 858585		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 395,46
Nº do documento: 856890		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 395,46
Nº do documento: 852583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 159,00
Nº do documento: 663.359		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 68,80
Nº do documento: 663.322		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 85,32
Nº do documento: 663.392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 95,36
Nº do documento: 665.119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 220,10
Nº do documento: 858581		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 221,10
Nº do documento: 856890		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 161,70
Nº do documento: 856904		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 840,00
Nº do documento: 856890		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 840,00
Nº do documento: 852604		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 201,95
Nº do documento: 856890		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 201,95
Nº do documento: 852583		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 16/05/2019	Valor: 28,00
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 75,60
Nº do documento: 661.222		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 661.222		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 82,66
Nº do documento: 858593		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 521,02
Nº do documento: 858591		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 858596		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 97,68
Nº do documento: 858603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 28/05/2019	Valor: 4.700,00
Nº do documento: 858616		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 192,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARCO TÚLIO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 592.008.556-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sheila Priscila Alexandre Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 149.878.146-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: Sinara Moraes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: VÂNIA DE JESUS MOTTA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 094.080.896-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Vander Lúcio Ferreira da Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 126.980.686-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Talita Thais Santos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 122.483.966-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 750,00
Nº do documento: 664.341		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SUELLEN RABELO ALMEIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 138.923.246-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Shirley Aparecida Ribeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 125.019.396-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Samanta Cristina Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 092.311.056-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 202,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Raquel Alexandre Fontes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 258.074.788-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 661.633		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Priscila de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.098.426-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 179,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Nedina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.756.736-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 109,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: NARJAIRA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 120.279.256-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 663.895		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 227,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor: 083.785.556-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARCO ANTÔNIO SENA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.947.896-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Marcilene Pires Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 047.278.666-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 227,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: KÉVEN ALVES DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 119.671.146-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Kethelen Thaís Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.079.536-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JOÃO VICTOR FONTES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 162.600.136-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 198,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JEAN LUCAS LOPES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.576-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.186-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 852582		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: HELLEN FERNANDES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 120.871.286-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 660.015		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Magela de Sousa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 130.134.466-41
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 664.669		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 483	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 172.122		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMMANUEL OLIVEIRA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 137.855.806-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 481	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 480	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 229,00
Nº do documento: 662.818		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Danilo da Silva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 478	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 477	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Carem Taís Magalhães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.736-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 476	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 144,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 475	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 474	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUGUSTO SOUSA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 473	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Angélica de Paula Pires
CPF credor / CNPJ credor: 150.771.186-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 472	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 246,00
Nº do documento: 660.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ANGELIANE APARECIDA DOS SANTOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 076.882.346-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 471	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ana Lúcia Aparecida Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.446-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 353,61
Nº do documento: 051.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 014.153-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 345,68
Nº do documento: 661.222		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 31,28
Nº do documento: 663.392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 317,79
Nº do documento: 856884		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 100,20
Nº do documento: 858595		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 423,28
Nº do documento: 858594		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 4.500,00
Nº do documento: 660.266		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 852579		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 18.266-4
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 506,23
Nº do documento: 661.090		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 84,31
Nº do documento: 660.967		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/05/2019	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 852602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 24,00
Nº do documento: 661.229		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: JN DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 620,13
Nº do documento: 052.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/05/2019	Valor: 9,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 3,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 30/05/2019	Valor: 1,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 354,00
Nº do documento: 052.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 21/05/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 858618		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 228,00
Nº do documento: 051.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/05/2019	Valor: 4.500,00
Nº do documento: 858619		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 25/05/2019	Valor: 1.997,77
Nº do documento: 852587		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 858618		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/05/2019	Valor: 1.401,84
Nº do documento: 663.155		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 5.540,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 052.401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 24/05/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 052.402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 3.400,00
Nº do documento: 852590		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/05/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 852575		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 850651		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 850651		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 850651		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 858618		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 858618		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 851458		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/05/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 852588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/05/2019	Valor: 650,00
Nº do documento: 852603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 175,00
Nº do documento: 050.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 99,00
Nº do documento: 050.301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 050.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 050.301		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21056-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 050.303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 03/05/2019	Valor: 175,00
Nº do documento: 050.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/05/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 852576		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 22/05/2019	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 663.068		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 17/05/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: 051.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 10/05/2019	Valor: 3.737,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 856893		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 663.014		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/05/2019	Valor: 57,75
Nº do documento: 856889		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 420,82
Nº do documento: 858599		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 858597		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 566,10
Nº do documento: 858598		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 413,30
Nº do documento: 858592		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/05/2019	Valor: 588,61
Nº do documento: 852573		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos:

858.711,57