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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 858509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.250.853/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 858511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TARDEMA ANESTESILOAGIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.196.720/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 19,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 858510 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VINÍCIUS MORAIS OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.846.292/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.262,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 93,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 6.809,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: ED.CONT Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 78,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 21,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 91,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 71,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 858563 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEFRODERMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.265.679/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: 858512 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dr. Roberto Elias Nascimento Soares
CPF credor / CNPJ credor: 980.070.336-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 858513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 858514 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 250,47
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 87,42
Nº do documento: 042.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 96,87
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1.924,43
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ESCRTORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 14,15
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 14,15
Nº do documento: 042.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: 042.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 858544 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SAHVEC - SERVÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.556.230/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 473,00
Nº do documento: 856883 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 413,13
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 104,13
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 33.628.777/0007-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 4.030,70
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 1.223,80
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 3.398,68
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 19.243,78
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 36.062,44
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 14.611,97
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 17.056,71
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 2.567,88
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 1.223,80
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 28.232,91
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 9.295,45
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 14.663,91
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 13.685,00
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 4.990,00
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 2.567,88
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 4.132,89
Nº do documento: 042.201 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 2.233,09
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 3.524,42
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 6.113,62
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 9.231,17
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 12.766,60
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 6.716,82
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 3.718,18
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 5.066,16
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 7.697,43
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 9.868,13
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 7.025,10
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 9.135,32
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 8.863,90
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 2.567,88
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 2.721,40
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 4.686,17
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 7.940,41
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 10.817,39
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 3.179,28
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 11.359,84
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 271,96
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 856728 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.45
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 8,08
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 592,00
Nº do documento: 858561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 109,80
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 3.979,20
Nº do documento: 858555 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 982,10
Nº do documento: 858555 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 456,00
Nº do documento: 858561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: 042501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 22,47
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 61,92
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 488,04
Nº do documento: 660.425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 265,40
Nº do documento: 660.425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 4.976,00
Nº do documento: 850629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.532,31
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 687,05
Nº do documento: 850629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 60,96
Nº do documento: 660.425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 101,32
Nº do documento: 660.425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 215,92
Nº do documento: 660.425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 582,04
Nº do documento: 660.425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 7,08
Nº do documento: 660.425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 26,80
Nº do documento: 663.415 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 369,20
Nº do documento: 850339 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 858557 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: 850339 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 850339 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 72,00
Nº do documento: 850339 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 176,00
Nº do documento: 850339 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: 850339 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 350,43
Nº do documento: 858551 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 850339 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 2.051,30
Nº do documento: 856883 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 6,00
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 213,90
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 272,90
Nº do documento: 852566 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.208,00
Nº do documento: 852566 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 117,50
Nº do documento: 852554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 2.310,59
Nº do documento: 852556 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 56,18
Nº do documento: 856881 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 745,00
Nº do documento: 852558 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.000,16
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 266,37
Nº do documento: 851451 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: 858540 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 260,82
Nº do documento: 041.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 57,24
Nº do documento: 042.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 1.234,28
Nº do documento: 041.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 1.408,72
Nº do documento: 041.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 66,77
Nº do documento: 041.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 858508 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 9,37
Nº do documento: 858559 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 157,56
Nº do documento: 850357 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 66,69
Nº do documento: 850357 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 177,69
Nº do documento: 850357 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 212,02
Nº do documento: 850357 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 136,40
Nº do documento: 856880 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 70,50
Nº do documento: 858547 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 265,00
Nº do documento: 852554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 920,00
Nº do documento: 852566 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 864,20
Nº do documento: 852566 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 511,85
Nº do documento: 852558 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 410,08
Nº do documento: 852554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 3.787,99
Nº do documento: 852516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 736,00
Nº do documento: 852566 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 2.367,92
Nº do documento: 852556 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 858536 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA CRESCER LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.967.231/0001-74
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 858543 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 661.229 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: UNdime
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 993,50
Nº do documento: 856866 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Drogaria Araujo S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.256.512/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 148,56
Nº do documento: 041.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 165,97
Nº do documento: 041.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 125,50
Nº do documento: 852554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: 852554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 204,00
Nº do documento: 852554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 19,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.947-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 4.647,42
Nº do documento: 852553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: IENE FARIA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 639.327.686-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0003.2004 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 576,00
Nº do documento: 852569 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.074,00
Nº do documento: 041.004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 2.583,10
Nº do documento: 041.005 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 415,00
Nº do documento: 852554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 704,00
Nº do documento: 851452 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 528,00
Nº do documento: 850630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 36,07
Nº do documento: 852565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 55,76
Nº do documento: 852562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 10,50
Nº do documento: 852565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 47,30
Nº do documento: 852565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 9.849,66
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.650,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 14,83
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: EMBRATEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.154/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 891,00
Nº do documento: 852566 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 14,50
Nº do documento: 852558 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 852558 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 6,40
Nº do documento: 852554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 33,69
Nº do documento: 041.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 18,21
Nº do documento: 041.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 858454 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 858455 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 858453 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 206,60
Nº do documento: 858523 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 852552 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 3.924,00
Nº do documento: 850625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Ingradil Indústria Gráfica Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.630.963/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: 852558 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 87,50
Nº do documento: 852543 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 232,35
Nº do documento: 856881 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 852552 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 31,71
Nº do documento: 852562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 2.409,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 3.894,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 134,00
Nº do documento: 858537 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 150,30
Nº do documento: 040.801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 132,76
Nº do documento: 852537 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Erlando Pereira Borges Filho
CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 325,60
Nº do documento: 852515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 32,56
Nº do documento: 852539 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 106,46
Nº do documento: 852536 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 100,20
Nº do documento: 858534 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 50,10
Nº do documento: 858533 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 2.535,88
Nº do documento: 040.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 21.307,58
Nº do documento: 040.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 15.861,16
Nº do documento: 040.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 4.232,20
Nº do documento: 040.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 31.587,66
Nº do documento: 040.803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 219,49
Nº do documento: 040.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 220,00
Nº do documento: 858521 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.422.830/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 17,43
Nº do documento: 040.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 553.278 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Bruna Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 058.754.576-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 850637 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: José Leite de Faria36130451687
CPF credor / CNPJ credor: 31.050.357/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/04/2019 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 850638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: José Leite de Faria36130451687
CPF credor / CNPJ credor: 31.050.357/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 90,59
Nº do documento: 040.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 290,48
Nº do documento: 040.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 91,41
Nº do documento: 040.406 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 199,63
Nº do documento: 040.405 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: 040.407 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 386,07
Nº do documento: 040.408 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 80,50
Nº do documento: 040.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 82,62
Nº do documento: 040.405 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 152,46
Nº do documento: 040.406 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851464 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CIRCO LOS MANOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.426.776/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 93,99
Nº do documento: 040.404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 77,98
Nº do documento: 040.405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 956,00
Nº do documento: 042.302 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Raquel Alexandre Fontes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 258.074.788-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: 042.301 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 858537 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 604,29
Nº do documento: 850624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 121,16
Nº do documento: 852541 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 54,24
Nº do documento: 852541 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 39,24
Nº do documento: 852550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 58,64
Nº do documento: 852550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 417,00
Nº do documento: 852550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 449,46
Nº do documento: 852550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 291,94
Nº do documento: 852550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 289,00
Nº do documento: 852550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 289,00
Nº do documento: 852550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 144,40
Nº do documento: 852550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 466,40
Nº do documento: 852550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 820,30
Nº do documento: 852550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 404,58
Nº do documento: 852550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 852531 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 6.689,21
Nº do documento: 040.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 407,77
Nº do documento: 040.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 7.297,80
Nº do documento: 858537 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 1.669,00
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 4.886,00
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 7.909,44
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 279,27
Nº do documento: 040.407 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 43,84
Nº do documento: 852530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 150,30
Nº do documento: 040.402 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 187,86
Nº do documento: 040.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 920,10
Nº do documento: 663394 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANZAI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.191.897/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 686,61
Nº do documento: 852564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 277,31
Nº do documento: 852528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 488,04
Nº do documento: 040.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 215,92
Nº do documento: 040.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 7,08
Nº do documento: 040.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 101,32
Nº do documento: 040.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 582,04
Nº do documento: 040.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 60,96
Nº do documento: 040.402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 265,40
Nº do documento: 040.407 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 276,00
Nº do documento: 852528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.730,00
Nº do documento: 852528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.454,00
Nº do documento: 852528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: 851460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 552,00
Nº do documento: 851461 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 448,00
Nº do documento: 852551 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 167,40
Nº do documento: 852544 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.850,90
Nº do documento: 852567 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 806,00
Nº do documento: 852543 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.655,00
Nº do documento: 852543 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 298,00
Nº do documento: 852551 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 4.797,90
Nº do documento: 852567 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 262,50
Nº do documento: 852543 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 120,70
Nº do documento: 852544 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.125,00
Nº do documento: 852567 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 80,70
Nº do documento: 852541 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 121,50
Nº do documento: 852562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 45,90
Nº do documento: 852541 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 8.672,00
Nº do documento: 852559 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Minas Empresarial Comercio Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 374,32
Nº do documento: 858520 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 571,99
Nº do documento: 858539 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 339,71
Nº do documento: 858539 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.028,00
Nº do documento: 858545 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 940,00
Nº do documento: 041.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.360,00
Nº do documento: 852557 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 516,43
Nº do documento: 858537 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 189,99
Nº do documento: 040.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852526 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TIAGO SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 19.597.891/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 824,50
Nº do documento: 852543 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: 852525 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 829,95
Nº do documento: 858504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 741,50
Nº do documento: 851474 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 125,00
Nº do documento: 858553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 858553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 398,60
Nº do documento: 858553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 261,00
Nº do documento: 858553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: 852557 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 187,50
Nº do documento: 852557 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 97,50
Nº do documento: 852557 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 69,25
Nº do documento: 852562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 206,50
Nº do documento: 852541 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 783,20
Nº do documento: 851459 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: 852549 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 792,00
Nº do documento: 852549 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 5.666,56
Nº do documento: 858504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 1.692,00
Nº do documento: 858504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: 852513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 10,10
Nº do documento: 042.202 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 183,15
Nº do documento: 041.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 370,00
Nº do documento: 852542 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 598,00
Nº do documento: 852511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 295,00
Nº do documento: 852514 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 295,00
Nº do documento: 858501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 79,00
Nº do documento: 852545 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 851468 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: 852545 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: 852545 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: 852545 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: 852564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 326,06
Nº do documento: 858505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.632,56
Nº do documento: 852528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 903 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 820,31
Nº do documento: 856878 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 903 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 860,51
Nº do documento: 852564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 901 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 194,90
Nº do documento: 852528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 901 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 165,21
Nº do documento: 856878 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 901 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 151,53
Nº do documento: 852564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 3.460,73
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.615,50
Nº do documento: 851470 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 171,00
Nº do documento: 850340 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 852544 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 305,00
Nº do documento: 850340 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 852513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 152,80
Nº do documento: 852513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 1.840,00
Nº do documento: 852507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 792,00
Nº do documento: 852549 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: 852549 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 840,00
Nº do documento: 851449 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MEDIC BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: 858506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 118,50
Nº do documento: 858535 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 654,90
Nº do documento: 850626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 383,60
Nº do documento: 660.425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 1.895,35
Nº do documento: 851472 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: 041.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 552,00
Nº do documento: 858549 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 276,00
Nº do documento: 851473 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 3.454,00
Nº do documento: 852564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 3.730,00
Nº do documento: 852564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 553.014 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 5.038,95
Nº do documento: 852528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 2.036,57
Nº do documento: 856878 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.258,36
Nº do documento: 852564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 2.140,31
Nº do documento: 042.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 3.500,44
Nº do documento: 042.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 3.629,66
Nº do documento: 042.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.337,62
Nº do documento: 852533 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 1.373,60
Nº do documento: 550.425 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21192-3
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 255,70
Nº do documento: 858517 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 138,36
Nº do documento: 858517 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 200,92
Nº do documento: 858542 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 91,05
Nº do documento: 858542 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 194,84
Nº do documento: 858542 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 185,58
Nº do documento: 858542 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 24,79
Nº do documento: 858542 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 263,16
Nº do documento: 858542 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 278,57
Nº do documento: 858542 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 156,30
Nº do documento: 858542 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 94,72
Nº do documento: 858550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 175,97
Nº do documento: 858550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 229,17
Nº do documento: 858550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 131,43
Nº do documento: 858550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 105,68
Nº do documento: 858550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 269,45
Nº do documento: 858550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 28,03
Nº do documento: 858550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 259,09
Nº do documento: 858550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 226,05
Nº do documento: 858550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 118,10
Nº do documento: 858562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 165,88
Nº do documento: 858562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 93,08
Nº do documento: 858562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 129,45
Nº do documento: 858562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 395,46
Nº do documento: 852541 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 395,46
Nº do documento: 852548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 395,46
Nº do documento: 852365 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 395,46
Nº do documento: 852565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 664,06
Nº do documento: 665.119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 284,04
Nº do documento: 663.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21304-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 87,25
Nº do documento: 665.115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 455,55
Nº do documento: 663.431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21304-7
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 109,40
Nº do documento: 663.322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 1.246,17
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 85,80
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 80,28
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 311,22
Nº do documento: 663.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 1.035,40
Nº do documento: 660.425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 905,85
Nº do documento: 858546 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: 852549 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 673,20
Nº do documento: 852549 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 173,40
Nº do documento: 852529 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 44,40
Nº do documento: 858535 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 221,10
Nº do documento: 852548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 221,10
Nº do documento: 852541 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 221,10
Nº do documento: 852565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 221,10
Nº do documento: 856883 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 840,00
Nº do documento: 852541 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 840,00
Nº do documento: 852548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 840,00
Nº do documento: 852565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 840,00
Nº do documento: 856883 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 201,95
Nº do documento: 852541 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 201,95
Nº do documento: 852548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 201,95
Nº do documento: 852565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 201,95
Nº do documento: 856883 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 17,55
Nº do documento: 852568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 57,84
Nº do documento: 852562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 158,25
Nº do documento: 660.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 247,36
Nº do documento: 852562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 84,04
Nº do documento: 852568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 3.406,60
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 3.970,00
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 703,10
Nº do documento: 660.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 17,60
Nº do documento: 852562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 131,06
Nº do documento: 852568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 284,37
Nº do documento: 852562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 28,58
Nº do documento: 852562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 12,68
Nº do documento: 852568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 53.500,00
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22092-2
Credor: TOYOTA DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.760/0006-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 53.500,00
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22092-2
Credor: TOYOTA DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.760/0006-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 265,52
Nº do documento: 858529 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 438,36
Nº do documento: 858527 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 65,12
Nº do documento: 858532 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.360,00
Nº do documento: 852551 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 648,00
Nº do documento: 040.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: SEBASTIAO ROGACIANO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 17.711.526/0001-82
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 14.300,00
Nº do documento: 041.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: RODRIGUES E SOUZA CONSULTORIA E CAPACITACAO SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.479.849/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 858556 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 1.717,00
Nº do documento: 550.425 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21192-3
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 192,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCO TÚLIO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 592.008.556-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sheila Priscila Alexandre Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 149.878.146-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sinara Moraes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: 660.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.275,76
Nº do documento: 661.626 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 274,68
Nº do documento: 858518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VÂNIA DE JESUS MOTTA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 094.080.896-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Vander Lúcio Ferreira da Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 126.980.686-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 236,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Talita Thais Santos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 122.483.966-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Shirley Aparecida Ribeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 125.019.396-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Samanta Cristina Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 092.311.056-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 202,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raquel Alexandre Fontes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 258.074.788-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 661.633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Priscila de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.098.426-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.252,60
Nº do documento: 858516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 2.569,29
Nº do documento: 858541 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.182,67
Nº do documento: 858549 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 288,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Nedina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.756.736-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Nathália Eduarda ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.176-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 109,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NARJAIRA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 120.279.256-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 663.895 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 227,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor: 083.785.556-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCO ANTÔNIO SENA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.947.896-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marcilene Pires Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 047.278.666-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 227,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: KÉVEN ALVES DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 119.671.146-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Kethelen Thaís Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.079.536-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JOÃO VICTOR FONTES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 162.600.136-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JEAN LUCAS LOPES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.576-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.186-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 663.858 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: IANNY THARY SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.371.126-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 850358 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: HELLEN FERNANDES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 120.871.286-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 664.669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 229,00
Nº do documento: 662.818 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Danilo da Silva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 236,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carem Taís Magalhães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.736-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUGUSTO SOUSA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Angélica de Paula Pires
CPF credor / CNPJ credor: 150.771.186-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 246,00
Nº do documento: 660.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ANGELIANE APARECIDA DOS SANTOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 076.882.346-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Lúcia Aparecida Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.446-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 851463 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 368,00
Nº do documento: 858502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 496,64
Nº do documento: 041.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 86,53
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 16,20
Nº do documento: 663.322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 101,40
Nº do documento: 663.431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21341-1
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 186,63
Nº do documento: 856878 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 202,32
Nº do documento: 852564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 150,30
Nº do documento: 858531 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 423,28
Nº do documento: 858522 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 660.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 852542 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 852534 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 506,23
Nº do documento: 661.090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 84,31
Nº do documento: 660.967 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 1.609,60
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 742,80
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 37,20
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 856725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 852509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.478.341/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.594,24
Nº do documento: 852533 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.063,08
Nº do documento: 041.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 442,95
Nº do documento: 042.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 10,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 3,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 354,00
Nº do documento: 858560 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 354,00
Nº do documento: 858560 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 858548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 228,00
Nº do documento: 041.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 858515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 858552 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.997,77
Nº do documento: 856877 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 858548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 1.401,84
Nº do documento: 663.155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 5.540,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 5.540,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 042.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 042.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 852563 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 852561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 850627 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 850627 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 850627 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 858548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 858548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 851471 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 852555 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: 856727 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: 040.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 99,00
Nº do documento: 040.403 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 040.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 040.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 040.405 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: 040.406 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 852560 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 663.068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 041.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.725,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 852546 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 663.014 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 822,00
Nº do documento: 662.288 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 57,75
Nº do documento: 852510 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 57,75
Nº do documento: 852532 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.585,96
Nº do documento: 852533 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 463,40
Nº do documento: 858526 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 50,10
Nº do documento: 858524 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 340,66
Nº do documento: 858530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 526,02
Nº do documento: 858525 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 338,14
Nº do documento: 852535 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 513,48
Nº do documento: 852535 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 955.050,59