ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 102,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 4.615,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 13.028,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 172,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 31,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 82,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3089-0	Conta: 22416-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 199,95
Nº do documento: 123.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 859113		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Rosângela de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 115,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 82,66
Nº do documento: 859112		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 851781		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 851782		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Júlio Cesar da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 793.491.886-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 859110		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 22,28
Nº do documento: 553.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 21239-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 279,00
Nº do documento: 859109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO LAGOA DA PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.068/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 80,01
Nº do documento: 859108		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 62,62
Nº do documento: 859106		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 179,00
Nº do documento: 660.644		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Nedina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.756.736-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 508,94
Nº do documento: 853001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 473,42
Nº do documento: 859097		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 325,64
Nº do documento: 859098		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 345,68
Nº do documento: 859099		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 375,70
Nº do documento: 859100		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 859101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Erlando Pereira Borges Filho
CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 150,30
Nº do documento: 859102		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 363,20
Nº do documento: 859103		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 62,62
Nº do documento: 859107		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Juliana Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.692.096-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 62,62
Nº do documento: 859105		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 852996		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 162,80
Nº do documento: 852997		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 852998		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 852999		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Erlando Pereira Borges Filho
CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 853000		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 2.893,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 3.421,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 482,73
Nº do documento: 850678		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: jOSE ALVES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 145.387.096-20
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 857113		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARCOS BELO ROCHA 04748279680
CPF credor / CNPJ credor: 26.031.788/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 42.400,00
Nº do documento: 857112		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EB EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.726/0001-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 850757		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 113,14
Nº do documento: 852995		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.346,05
Nº do documento: 859092		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 200,75
Nº do documento: 859093		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 137,55
Nº do documento: 859093		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2.649,14
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Tribunal de Justiça de MInas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0003.2004			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 4.607,61
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Tribunal de Justiça de MInas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0003.2004			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 609,38
Nº do documento: 857110		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FLAVIO RAFAEL BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 133.609.286-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 94,86
Nº do documento: 122.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 92,06
Nº do documento: 122.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 2.618,97
Nº do documento: 122.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 1.074,00
Nº do documento: 122.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 84,99
Nº do documento: 122.303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 857106		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA 08468155675
CPF credor / CNPJ credor: 33.904.948/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 1.606,23
Nº do documento: 852991		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 1.129,35
Nº do documento: 122.301		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 1.282,77
Nº do documento: 851780		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 212,11
Nº do documento: 852993		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 2.733,46
Nº do documento: 859091		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 3.224,88
Nº do documento: 852993		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 1.753,72
Nº do documento: 852993		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 228,67
Nº do documento: 859088		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 178,59
Nº do documento: 859093		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 7.250,00
Nº do documento: 857108		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mari Locaçôes e promoção de eventos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.065/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 35.000,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2079			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Promoção			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 4.359,06
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.269,69
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 3.404,96
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 18.996,81
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 36.871,05
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 13.521,91
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 20.395,14
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.634,07
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.269,69
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 23.959,72
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 11.572,86
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 3.268,14
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.634,07
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 3.621,83
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 14.833,33
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 14.907,46
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 3.992,00
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 4.287,88
Nº do documento: 121.901		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2.316,83
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 3.656,60
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 5.022,44
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 11.850,40
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 12.155,97
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 8.833,22
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 3.857,62
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 8.014,99
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 10.165,12
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 11.653,25
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 7.600,28
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 9.477,90
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 7.086,09
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2.823,46
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 4.861,90
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 8.238,18
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 11.185,61
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2.744,82
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 9.807,46
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 409,84
Nº do documento: 121.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 175,34
Nº do documento: 852981		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: 859052		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: FLAVIANA APARECIDA DE SOUSA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.654/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 878,20
Nº do documento: 852978		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 217,05
Nº do documento: 857109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 230,16
Nº do documento: 121.801		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 6,56
Nº do documento: 121.801		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 285,60
Nº do documento: 121.802		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 140,56
Nº do documento: 121.803		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 196,40
Nº do documento: 121.801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 33,72
Nº do documento: 121.802		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 86,36
Nº do documento: 121.804		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 16.200,00
Nº do documento: 857107		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.667/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 569,90
Nº do documento: 852974		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: 850144		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.780.866/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 4.610,00
Nº do documento: 859083		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PRO - SAUDE - CRISTAL SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.429.686/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 4.039,20
Nº do documento: 852972		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 990,00
Nº do documento: 850677		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: ANTÔNIO RUBENS TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 228.273.406-82
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 104,13
Nº do documento: 850143		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: DIVITRANS
CPF credor / CNPJ credor: 18.291.351/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 1.879,64
Nº do documento: 121.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ESCRTORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 585,00
Nº do documento: 852980		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 314,68
Nº do documento: 852980		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 280,44
Nº do documento: 121.902		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 1.034,80
Nº do documento: 852989		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 572,00
Nº do documento: 852980		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 95,91
Nº do documento: 852989		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 320,35
Nº do documento: 852980		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 350,80
Nº do documento: 852980		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 360,00
Nº do documento: 121.902		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 288,40
Nº do documento: 852980		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 166,02
Nº do documento: 852989		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 48,06
Nº do documento: 852980		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 2.280,00
Nº do documento: 852971		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 1.882,88
Nº do documento: 121.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Flaviana Laís dos Santos Quintinos
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.296-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 850134		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 553.014		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 550.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 10.691,16
Nº do documento: 859050		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: 859048		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 107,32
Nº do documento: 121.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 1.581,01
Nº do documento: 663.495		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 1.153,92
Nº do documento: 852973		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 2.010,00
Nº do documento: 852963		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ANTONIEL JOAQUIM MACHADO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.211.686-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 99,90
Nº do documento: 121.303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 99,90
Nº do documento: 121.304		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 99,90
Nº do documento: 121.305		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 99,90
Nº do documento: 121.306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 99,90
Nº do documento: 121.307		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 1.322,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 2.030,29
Nº do documento: 859080		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 624,66
Nº do documento: 852965		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 2,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 882,00
Nº do documento: 859087		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 859043		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: OFTALMOLOGIA BELO HORIZONTE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.872.792/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 1.242,00
Nº do documento: 859084		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 92.800,00
Nº do documento: 851776		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Pavepe - Pará de MInas Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 25,50
Nº do documento: 851778		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 444,00
Nº do documento: 121.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 290,04
Nº do documento: 121.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 393,60
Nº do documento: 121.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 393,60
Nº do documento: 121.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 016.323-6
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 673,20
Nº do documento: 852973		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 768,53
Nº do documento: 859079		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 4.021,40
Nº do documento: 859079		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 214,60
Nº do documento: 859079		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 1.859,54
Nº do documento: 121.004		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 354,71
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 15,59
Nº do documento: 121.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: EMBRATEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.154/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 149,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Daniel de Oliveira Castro
CPF credor / CNPJ credor: 072.378.466-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 857099		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: PWJ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.798.290/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 5.150,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 462,04
Nº do documento: 857096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 190,40
Nº do documento: 852965		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.089,01
Nº do documento: 851772		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.200,58
Nº do documento: 857096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.585,44
Nº do documento: 859054		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.699,71
Nº do documento: 859054		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 121,60
Nº do documento: 859092		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 62,62
Nº do documento: 857102		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Erlando Pereira Borges Filho
CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 62,62
Nº do documento: 857101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 358,16
Nº do documento: 857103		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 177,84
Nº do documento: 857100		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 5.908,10
Nº do documento: 859078		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 599,10
Nº do documento: 852967		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 87,68
Nº do documento: 857104		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 175,34
Nº do documento: 859075		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 859077		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 859076		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 859073		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 859074		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.217,80
Nº do documento: 859078		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 627,43
Nº do documento: 859078		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.160,00
Nº do documento: 851771		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: VANIA ORDONES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 903.424.026-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 59,20
Nº do documento: 852967		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 63,34
Nº do documento: 852967		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 62,62
Nº do documento: 859070		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Leia Elioenai de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 859067		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 162,80
Nº do documento: 859066		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 395,78
Nº do documento: 859065		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 182,86
Nº do documento: 859064		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 859063		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 32,56
Nº do documento: 859062		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcio Otaviano De Barros
CPF credor / CNPJ credor: 037.574.116-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 541,06
Nº do documento: 859061		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 533,54
Nº do documento: 859060		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 561,80
Nº do documento: 859058		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 146,39
Nº do documento: 121.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 638,61
Nº do documento: 852957		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 3.715,80
Nº do documento: 121.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 31.696,55
Nº do documento: 121.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 18.428,46
Nº do documento: 121.001		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 23.412,83
Nº do documento: 121.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 20.315,53
Nº do documento: 121.002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 29.489,64
Nº do documento: 121.003		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 16.430,64
Nº do documento: 121.002		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 670,24
Nº do documento: 120.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 8.821,04
Nº do documento: 120.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 69,06
Nº do documento: 120.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 1.537,17
Nº do documento: 120.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 4.004,63
Nº do documento: 112501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.163,89
Nº do documento: 112501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.156,39
Nº do documento: 112501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 17.301,20
Nº do documento: 112501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 33.934,22
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 13.521,91
Nº do documento: 112501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 14.889,54
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.032,23
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.634,07
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.163,89
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 22.391,63
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 9.644,08
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.995,80
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.634,07
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 3.621,83
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 12.571,98
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 10.444,74
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 3.992,00
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 3.909,74
Nº do documento: 112501		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.316,83
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 3.656,60
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 5.666,64
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 9.925,83
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 10.961,47
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 7.161,59
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 3.375,42
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 5.389,85
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 10.147,54
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 10.020,46
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 6.140,11
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 9.260,02
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 7.086,09
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.216,97
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.823,46
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 4.861,90
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 8.238,18
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 8.685,18
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.744,82
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 9.807,46
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 672.002-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 108,98
Nº do documento: 120.901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 84,22
Nº do documento: 120.903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 372,69
Nº do documento: 120.904		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 99,86
Nº do documento: 120.902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 381,23
Nº do documento: 120.903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 89,42
Nº do documento: 120.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 102,51
Nº do documento: 120.902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Flaviana Laís dos Santos Quintinos
CPF credor / CNPJ credor: 133.962.296-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 188,00
Nº do documento: 660.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Diomar Borges dos Santos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.966-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 207,90
Nº do documento: 120.901		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 167,49
Nº do documento: 857090		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 207,83
Nº do documento: 852968		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 990,00
Nº do documento: 852972		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 570,92
Nº do documento: 121.903		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 360,00
Nº do documento: 859057		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.152,00
Nº do documento: 857098		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 2.010,00
Nº do documento: 852963		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 120.902		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0022-40
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 848,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 304,72
Nº do documento: 120.904		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 178,00
Nº do documento: 120.903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 299,32
Nº do documento: 120.902		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 400,84
Nº do documento: 120.902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 1,56
Nº do documento: 120.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 40,64
Nº do documento: 120.903		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 105,64
Nº do documento: 120.904		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 149,00
Nº do documento: 120.603		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 140,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3802	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3801	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3800	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 740,00
Nº do documento: 857091		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3798	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.638,85
Nº do documento: 850675		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 3797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 859046		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668
CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3797	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 859081		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668
CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3796	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 8,50
Nº do documento: 852977		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3795	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 85,28
Nº do documento: 120.905		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3795	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 99,02
Nº do documento: 120.906		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 100,05
Nº do documento: 120.301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 2.728,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 3.212,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ESTER RIOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 492.872.496-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 328,99
Nº do documento: 120.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 328,99
Nº do documento: 120.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 236,88
Nº do documento: 120.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 320,00
Nº do documento: 120.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 9.849,66
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 420,00
Nº do documento: 859041		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: 859042		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.891/0002-74
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 210,00
Nº do documento: 857092		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Vidraçaria Reis e Reis Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.362.816/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 1.496,75
Nº do documento: 550.425		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21192-3
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 5.508,04
Nº do documento: 660.425		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 337,86
Nº do documento: 120.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 62,67
Nº do documento: 852956		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 311,15
Nº do documento: 852955		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 195,16
Nº do documento: 852990		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 170,10
Nº do documento: 852995		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.129,61
Nº do documento: 857095		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 789,32
Nº do documento: 852965		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 123,81
Nº do documento: 857095		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 342,89
Nº do documento: 852965		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 433,76
Nº do documento: 852990		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 990,00
Nº do documento: 852972		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 315,00
Nº do documento: 859035		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA RADIOLGICA CONRAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0001-84
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 73,89
Nº do documento: 859044		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 138,46
Nº do documento: 859044		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 262,18
Nº do documento: 859044		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 30,93
Nº do documento: 859044		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 51,96
Nº do documento: 859044		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 212,29
Nº do documento: 859044		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 163,66
Nº do documento: 859044		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 144,86
Nº do documento: 859044		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 217,81
Nº do documento: 859044		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 239,00
Nº do documento: 859082		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 150,24
Nº do documento: 859082		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 179,24
Nº do documento: 859082		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 216,23
Nº do documento: 859082		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 36,51
Nº do documento: 859082		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 69,44
Nº do documento: 859051		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 182,98
Nº do documento: 859051		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 62,06
Nº do documento: 859051		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 275,01
Nº do documento: 859051		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 209,25
Nº do documento: 859051		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 218,12
Nº do documento: 859051		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 72,37
Nº do documento: 859053		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 255,48
Nº do documento: 859053		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 256,06
Nº do documento: 859053		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 26,95
Nº do documento: 859090		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 1.496,75
Nº do documento: 550.425		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21192-3
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 5.508,04
Nº do documento: 857086		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 10,50
Nº do documento: 859086		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 322,50
Nº do documento: 852979		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 507,00
Nº do documento: 859085		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.939,99
Nº do documento: 852995		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 198,00
Nº do documento: 852972		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 752,40
Nº do documento: 852972		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 1.938,53
Nº do documento: 121.001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 1.570,02
Nº do documento: 550.024		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 673,45
Nº do documento: 851774		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: 852960		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JULYANNA FLAVIA ARAUJO SILVA 13243702623
CPF credor / CNPJ credor: 24.870.682/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.750,38
Nº do documento: 857094		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 78,50
Nº do documento: 859094		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 1.039,80
Nº do documento: 852967		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MERCADO MATEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.807.322/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3496	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 239,00
Nº do documento: 852959		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 197,55
Nº do documento: 852975		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 61,57
Nº do documento: 852959		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 51,31
Nº do documento: 852959		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 159,16
Nº do documento: 852959		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 116,86
Nº do documento: 852959		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 55,11
Nº do documento: 850142		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 58,89
Nº do documento: 850142		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 201,15
Nº do documento: 852975		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 198,11
Nº do documento: 852994		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 32,91
Nº do documento: 852994		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 171,01
Nº do documento: 852966		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 205,09
Nº do documento: 859093		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 1.757,25
Nº do documento: 660.168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 343,60
Nº do documento: 660.643		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRAIS E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 797,31
Nº do documento: 120.303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 354,36
Nº do documento: 121.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2.658,00
Nº do documento: 852962		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: JOYCE BERNARDES DE SOUZA ALVES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 31.825.167/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 7.437,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 672.002-5
Credor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 89.237.911/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 859072		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 37.576,75
Nº do documento: 857111		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0021.3005			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Construção de Prédio			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 14.070,00
Nº do documento: 121.701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ELO ASSESSORIA EM SERVICOS PUBLICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.540.895/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: 851770		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 121.601		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Neide Soares de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.751.786-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 132,96
Nº do documento: 663.415		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 1.120,00
Nº do documento: 553.278		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Bruna Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 058.754.576-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 954,00
Nº do documento: 121.602		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21063-3
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV)			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,10
Nº do documento: 859096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 19/12/2019	Valor: 4.700,00
Nº do documento: 859056		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sheila Priscila Alexandre Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 149.878.146-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sinara Moraes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 554	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sinara Moraes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 527	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 526	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: VÂNIA DE JESUS MOTTA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 094.080.896-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 525	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Vander Lúcio Ferreira da Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 126.980.686-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 523	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 236,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Talita Thais Santos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 122.483.966-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 522	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 664.341		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SUELLEN RABELO ALMEIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 138.923.246-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 521	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Shirley Aparecida Ribeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 125.019.396-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 520	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Samanta Cristina Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 092.311.056-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 517	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 513	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 183,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Nedina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.756.736-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 508	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 506	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 227,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 504	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor: 083.785.556-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 503	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARCO ANTÔNIO SENA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.947.896-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 501	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 500	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 499	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 227,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 498	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: KÉVEN ALVES DAMAS
CPF credor / CNPJ credor: 119.671.146-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Kethelen Thaís Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.079.536-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 496	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JOÃO VICTOR FONTES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 162.600.136-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 494	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 198,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 493	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 492	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: JEAN LUCAS LOPES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.576-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 490	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 489	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 246,00
Nº do documento: 663.858		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: IANNY THARY SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.371.126-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 488	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 852957		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: HELLEN FERNANDES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 120.871.286-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 487	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 486	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 664.669		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 662.818		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Danilo da Silva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 236,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Carem Taís Magalhães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.736-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 476	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 173,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 475	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUGUSTO SOUSA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Angélica de Paula Pires
CPF credor / CNPJ credor: 150.771.186-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 246,00
Nº do documento: 660.292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ANGELIANE APARECIDA DOS SANTOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 076.882.346-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ana Lúcia Aparecida Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.446-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 368,42
Nº do documento: 121.302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 455,84
Nº do documento: 859068		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 10,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 590,00
Nº do documento: 121.202		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 859049		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 228,00
Nº do documento: 121.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 4.500,00
Nº do documento: 859089		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 1.997,77
Nº do documento: 857093		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 859049		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 5.540,00
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 121.601		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 121.602		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 3.400,00
Nº do documento: 852970		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: 852969		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 850676		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 850676		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 850676		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 859049		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 859049		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 851773		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: 857105		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 650,00
Nº do documento: 852964		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 175,00
Nº do documento: 120.905		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 99,00
Nº do documento: 120.904		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 120.907		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 120.901		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 21056-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 120.905		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 175,00
Nº do documento: 120.906		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 663.068		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: 121.201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 3.817,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 857097		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 57,75
Nº do documento: 852954		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 125,24
Nº do documento: 859071		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 478,42
Nº do documento: 859069		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 463,40
Nº do documento: 859095		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos:

1.349.945,63