Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 105,11 | |
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 50,38 | |
| Credor: José Iris Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.536,61 | |
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 4.932,93 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. CONFORME PROCESSO MF/RFB N.13671.720066/2013-91. DESCONTADO MENSALMENTE DA CONTA 6.561-7. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 175,00 | |
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, PONTO 1, PREFEITURA-8192 KBPS, ILIMITADO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, PONTO 6, POLICIAMENTO MILITAR- 1024 KBPS, ILIMITADO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, PONTO 4, CRAS- ASSISTÊNCIA SOCIAL- 2048 KBPS, ILIMITADO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 50,00 | |
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, PONTO 5, CONSELHO TUTELAR- 1024 KBPS, ILIMITADO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 99,00 | |
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, PONTO 2, REDE DA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO- 6144 KBPS, ILIMITADO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 175,00 | |
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, PONTO 3, SECRETARIA DE SAÚDE- 7168 KBPS, ILIMITADO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 1.250,00 | |
| Credor: Fabio Augusto Guimarães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Contratação de profissional para prestação de serviços na realização de atividades físicas com publico alvo especifico na Academia de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 3.212,57 | |
| Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SOFTWARE DE GPS- RASTREAMENTO DE VEÍCULOS- OPERAÇÕES ENCOBERTAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 476,00 | |
| Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SOFTWARE DE GPS- RASTREAMENTO DE VEÍCULOS- OPERAÇÕES ENCOBERTAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 2.314,67 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA 17.188-3 DESCONTADO MENSALMENTE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 9.200,00 | |
| Credor: ANDRE LUIZ SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Contratação de profissional especializado na área médica veterinária para atuação no município de Cedro do Abaeté, conforme especificações e quantitativos constantes do anexo I deste Edital, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.506,00 | |
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.198,40 | |
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 4.906,96 | |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviços prestados ( corrspondencia) .Em Atendimento a Secretaria Geral desta Prefeitura.Referente ao mes de Fevereiro de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 218,00 | |
| Credor: ANGELIANE APARECIDA DOS SANTOS FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.882.346-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 250,00 | |
| Credor: AUGUSTO SOUSA RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.211,00 | |
| Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 98,00 | |
| Credor: Carem Taís Magalhães Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.731.736-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.110,00 | |
| Credor: Charles Xavier | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.750,00 | |
| Credor: Dalila Ferreira Figueiredo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Danilo da Silva Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 46,00 | |
| Credor: Elza Fernandes Figueiredo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.750,00 | |
| Credor: EMMANUEL OLIVEIRA FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.855.806-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 283,00 | |
| Credor: Erlene Marani de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Geraldo Magela de Sousa Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.134.466-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Helder Gonçalves de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 250,00 | |
| Credor: HELLEN FERNANDES DE SOUSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.871.286-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.014,00 | |
| Credor: IANNY THARY SOUZA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.371.126-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 250,00 | |
| Credor: ISABELY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.003.506-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro à Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.139.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 520,00 | |
| Credor: João Albertino Ferreira Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 250,00 | |
| Credor: João Paulo de Jesus Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 230,00 | |
| Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.250,00 | |
| Credor: Marcilene Pires Aguiar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.278.666-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Maria Conceição Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 230,00 | |
| Credor: Maria Luíza Rezende Miotto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 1.144,90 | |
| Credor: NARJAIRA APARECIDA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.279.256-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Nathália Eduarda ribeiro de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.495.176-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 144,90 | |
| Credor: Nedina Aparecida da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.756.736-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Priscila de Almeida Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.098.426-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.271,00 | |
| Credor: Raquel Alexandre Fontes Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.074.788-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.932,00 | |
| Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 98,00 | |
| Credor: Talita Thais Santos Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.483.966-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 2.750,00 | |
| Credor: TARLA ATATIANA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.204.836-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo ao meses de Fevereiro a Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Sinara Moraes Figueiredo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro à Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Sheila Priscila Alexandre Miotto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.878.146-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro à Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.956,00 | |
| Credor: MARCO TÚLIO GONÇALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 592.008.556-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro à Dezembro/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 2.471,60 | |
| Credor: Claudio Ferreira De Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 451,60 | |
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste /município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 2.236,00 | |
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 1.736,98 | |
| Credor: Michel Lucas Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 954,00 | |
| Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 1.120,00 | |
| Credor: Bruna Aparecida de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.754.576-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DE OFINA DE CROCHÊ E ARTESANATO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 10.071,54 | |
| Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a 1. a medição da contrução da Praça de Esportes referente 8o Termo Aditivo da obra reestruturação do complexo esportivo Joaquim José de Faria, conforme contrato No 025/2015/CPL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 481,95 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. - SIGAF | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 775,97 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. - SIGAF | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/12/2019 | Valor: 0,25 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 10.321,93 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 730,00 | |
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materias de construção o Parque de Rodeios e Festas Pedro Inacio de Andrade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 91,35 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. SIGAF | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 1.028,00 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de material graxo para manutenção dos veiculo a serviço da secretaria de saude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 276,00 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de material graxo para manutenção dos veiculo a serviço deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 552,00 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de material graxo para manutenção dos veiculo a serviço de rede das escolas publicas de educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 517,86 | |
| Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS E FESTA PEDRO INACIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 99,90 | |
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VPN PONTO A PONTO A DADOS VIA COM CONEXÃO VIA RADIO WIRELESS EM ATENDIMENTO AO SETRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO FUSÃO PARA A REDE DE ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 13.050,00 | |
| Credor: ELO ASSESSORIA EM SERVICOS PUBLICOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.540.895/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ; REALIZAÇAO ; PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NESTA CIDADE DE CEDRO DO ABAETE/MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 4.958,32 | |
| Credor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 89.237.911/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de um computador Dell Desktop Opt lexx5060 SFF para secretaria geral desta Prefeitura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 122.660,59 | |
| Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVARINA SOARES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 2.624,11 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DAR APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 180,46 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 73,35 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 567,54 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. Sigaf | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 88,59 | |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS COMERCIAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 150,00 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 193,86 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 407,97 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DESCAMENTO DE POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DESCAMENTO DE POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 3,94 | |
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DESCONTADO DOS FUNCINARIOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,13 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 1.270,34 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 1.989,64 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 249,04 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 107,78 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 280,43 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: JULYANNA FLAVIA ARAUJO SILVA 13243702623 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.870.682/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE CPMUNICAÇÃO INSTITUIONAL DA ADMINISTRAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA PAGINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 88.660,00 | |
| Credor: Cetec Construçoes Eletrotecnicas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.145.397/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.3010 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTENSÃO DE RDU E ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA PEDRO MARQUES FILHO E OUTRAS NA CIDADE DE CEDRO DO ABAETE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 15,93 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 868,79 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 2.406,15 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DAR APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DAR APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 429,66 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 682,65 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 960,71 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS OBRAS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS OBRAS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 632,63 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DESCAMENTO DE POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNIC IPIO.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 44,77 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DESCAMENTO DE POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNIC IPIO.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 764,59 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 1.067,11 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGICULTURA PARA DAR APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTA MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 476,49 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGICULTURA PARA DAR APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTA MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 30,89 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 235,87 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 140,21 | |
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para Stefane Gomes de Oliveira as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 13,48 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 246,05 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 9,75 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 457,70 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 2.037,10 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VACINAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 58,55 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 1.339,46 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 262,22 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,08 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 19,37 | |
| Credor: CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 66,76 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 425,13 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 1.154,13 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 906,40 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 1.235,53 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 776,05 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DESTACMANETO DE POLICIMANETO MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 818,67 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DESTACAMENTO DE POLICIMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DESTACAMENTO DE POLICIMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 1.245,25 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 548,42 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 570,99 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 196,56 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DESCAMENTO DE POLICIMNETO MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 25,44 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 34,51 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 2.504,50 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 1.101,60 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 4.907,10 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 880,00 | |
| Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 12.099,20 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição na Fármacia de Minas de forma gratuita para as pessoas residentes em Cedro do Abaeté/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 70,73 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 378,70 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 87,74 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 22,39 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 45,33 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 378,69 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 295,45 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/12/2019 | Valor: 355,86 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 377.260,35 | |||