Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 12,60 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 10.650,00 | |
| Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de um Aparelho de Radiografia e Ultrassom Jest Sonic, para a manutenção do Gabinete Odontológico. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 142,52 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITUO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 77,55 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 5.602,91 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 72,55 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 212,06 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 0,10 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio. TCM/SIGAF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 1.402,05 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 585,23 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 2.630,30 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 5,26 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 3.479,70 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 1,60 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em atendimento às demandas locais conforme indicação médica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 1.897,11 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 1.855,25 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 574,33 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 630,10 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 1.612,10 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 2.491,95 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 1.681,21 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 5.099,31 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 1.365,06 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DAR APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 293,18 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 826,70 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 6.271,39 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 2.134,07 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 5.030,00 | |
| Credor: Informática.Com Ltda-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de Um MIcrocomputador; Especificação completa nos anexos Marca Power PC/AOC Modelo Brasil PC RIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 1.262,66 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 214,39 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 6.642,11 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 4.448,47 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DAR APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 5,80 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 93,51 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis - gasolina comum, Óleo diesel, Óleo diesel S10, Etanol, abastecimento na bomba, que serão utilizados para atender as necessidades das unidades administrativas e órgãos | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis - gasolina comum, Óleo diesel, Óleo diesel S10, Etanol, abastecimento na bomba, que serão utilizados para atender as necessidades das unidades administrativas e órgãos | ||||
| Total das anulações: /strong> | 69.303,21 | |||