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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 6,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 6,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/06/2018 Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 012.540-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 102,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 857847 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA MÉDICA GASTROBOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.764.753/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 7.431,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 106,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 67,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 87,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 857866 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Núcleo de Açoes e Pesquisas em Apoio Diagnóstico
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.985/0028-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 857872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 857871 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 33.628.777/0007-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 127,19
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: 857865 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/06/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 857846 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA HOLSBACK GOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.585.258/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 852226 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 218,08
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 384,30
Nº do documento: 852206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 72,23
Nº do documento: 857868 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 338,84
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 340,00
Nº do documento: 852207 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Maria Pereira Dayrell Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.042.006-25
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 3.566,70
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 1.223,80
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.231,88
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 12.205,36
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 7.809,15
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 13.753,29
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 10.432,94
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 23.980,45
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 1.223,80
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 3.161,74
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 28.443,29
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 9.295,45
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 15.153,91
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 10.500,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 6.042,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 4.132,89
Nº do documento: 062.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.233,09
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 5.056,08
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 5.874,04
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.197,61
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 7.348,56
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 12.207,80
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 7.646,37
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 3.718,18
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.043,95
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.728,56
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 9.301,65
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 9.269,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 11.811,48
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 9.135,32
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 9.195,50
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.721,40
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 4.686,17
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 7.779,46
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 10.773,39
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/06/2018 Valor: 8.544,15
Nº do documento: 062.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 2.517,60
Nº do documento: 856241 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 240,30
Nº do documento: 857870 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 275,55
Nº do documento: 857870 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 221,61
Nº do documento: 852205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 88,26
Nº do documento: 857870 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 562,11
Nº do documento: 062.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 165,00
Nº do documento: 852205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 283,50
Nº do documento: 852205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 354,04
Nº do documento: 852205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 535,20
Nº do documento: 852205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 185,00
Nº do documento: 852205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 856249 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 062.204 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 062.203 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: OLINDÉIA FERREIRA DE ANDRADE E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 397.160.906-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 062.202 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 062.201 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Ralisson José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.026-63
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 663.014 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 857859 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 857861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 856245 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 852225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 14.000,00
Nº do documento: 062.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 856248 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 5.540,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 857860 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 1.493,55
Nº do documento: 062.212 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 277,71
Nº do documento: 856251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 487,88
Nº do documento: 856251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 277,68
Nº do documento: 856251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 1.202,34
Nº do documento: 060.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VS AGENCIA DE TURISMO DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.306.881/0001-52
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 661,00
Nº do documento: 852223 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 184,53
Nº do documento: 062.209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 21,86
Nº do documento: 062.210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 2.891,02
Nº do documento: 062.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 113,00
Nº do documento: 852224 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 72,96
Nº do documento: 856251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 91,21
Nº do documento: 856251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 162,76
Nº do documento: 856251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 123,18
Nº do documento: 856251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 122,85
Nº do documento: 851387 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 178,87
Nº do documento: 851387 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 190,68
Nº do documento: 856251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 285,20
Nº do documento: 856251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 134,89
Nº do documento: 857850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 188,80
Nº do documento: 857850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 114,91
Nº do documento: 857850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 166,97
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 206,57
Nº do documento: 857850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 270,15
Nº do documento: 857850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 157,57
Nº do documento: 857850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 101,67
Nº do documento: 857850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 139,61
Nº do documento: 857850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 135,02
Nº do documento: 857850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 140,63
Nº do documento: 857850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 206,71
Nº do documento: 857850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 882,65
Nº do documento: 856250 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 811,80
Nº do documento: 856250 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 101,38
Nº do documento: 857863 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 130,75
Nº do documento: 857863 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 119,31
Nº do documento: 857863 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 162,42
Nº do documento: 857863 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 194,82
Nº do documento: 857863 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 235,58
Nº do documento: 857863 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 269,27
Nº do documento: 857863 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 857862 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MEDIC BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 2.046,00
Nº do documento: 857853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 1.881,00
Nº do documento: 857854 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 2.178,00
Nº do documento: 857855 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 1.610,00
Nº do documento: 661.614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 851384 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 850326 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 56,38
Nº do documento: 062.211 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 2.510,34
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/06/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 061.104 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA HOLSBACK GOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.585.258/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 857844 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEUROCLÍNICA DIVINÓPOLIS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 12.406.128/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 31.207,57
Nº do documento: 061.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 5.341,40
Nº do documento: 061.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 179,29
Nº do documento: 061.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 17.931,96
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 17.930,44
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 106,39
Nº do documento: 062.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 287,17
Nº do documento: 062.203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 82,68
Nº do documento: 062.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 247,08
Nº do documento: 062.203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 295,77
Nº do documento: 062.204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 100,55
Nº do documento: 062.205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 86,67
Nº do documento: 062.206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 80,31
Nº do documento: 062.207 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 139,23
Nº do documento: 062.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 95,62
Nº do documento: 062.208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 107,01
Nº do documento: 062.202 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 1.709,00
Nº do documento: 856234 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 442,28
Nº do documento: 850327 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 4.031,00
Nº do documento: 856237 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 247,27
Nº do documento: 060.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MERIT PLAZA HOTEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.039.655/0001-11
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 851383 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SEBASTIAO ROGACIANO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 17.711.526/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 657,20
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 132,42
Nº do documento: 856236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 850329 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 230,60
Nº do documento: 851382 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 296,01
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 371,16
Nº do documento: 062.204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 886,36
Nº do documento: 062.208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 185,56
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 14,84
Nº do documento: 062.207 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 289,60
Nº do documento: 062.206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 94,28
Nº do documento: 062.205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 75,12
Nº do documento: 062.203 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 73,20
Nº do documento: 857858 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT
CPF credor / CNPJ credor: 25.919.440/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 152,23
Nº do documento: 850325 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 588,00
Nº do documento: 850322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 9.372,80
Nº do documento: 857852 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 395,35
Nº do documento: 856232 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 1.416,00
Nº do documento: 856233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 857843 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CORI SANTA MONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.819.139/0001-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 857842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA MÉDICA GASTROBOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.764.753/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 380,00
Nº do documento: 850720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: ANGIO CRUZMEDICINA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.009.469/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 857845 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLÍNICA MAIS SAÚDE DE ABAETÉ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 380,00
Nº do documento: 850721 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: UNIDADE AVANÇADA DE IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 3.460,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 9.849,66
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 406,47
Nº do documento: 850324 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 844,00
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 437,75
Nº do documento: 851381 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 393,35
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 321,00
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: LF SERVIÇOS TEC. ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.201.933/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 37,38
Nº do documento: 856247 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 277,65
Nº do documento: 856238 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 214,24
Nº do documento: 856238 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 203,12
Nº do documento: 856238 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 278,08
Nº do documento: 856238 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 7.560,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 82,66
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 851561 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 390,72
Nº do documento: 061.102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 062.602 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 905,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Inconfidência Instalaçoes Comeciais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.205.013/0001-60
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 983,88
Nº do documento: 062.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 983,88
Nº do documento: 062.201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 588,61
Nº do documento: 856216 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 4.459,02
Nº do documento: 857810 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 9.238,41
Nº do documento: 062.205 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Clemente e Clemente LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 852225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 83,00
Nº do documento: 850328 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 681,69
Nº do documento: 856236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 62,62
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 150,30
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 295,24
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosângela de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 560,02
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 816,44
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 323,12
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 162,80
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 463,40
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 130,24
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 82,66
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 62,62
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 65,12
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 498,34
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 125,24
Nº do documento: 061.101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 175,34
Nº do documento: 061.102 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 175,34
Nº do documento: 856217 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 856239 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 905,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Inconfidência Instalaçoes Comeciais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.205.013/0001-60
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 5.183,85
Nº do documento: 061.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 489,41
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 390,00
Nº do documento: 856234 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.215,00
Nº do documento: 857840 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 221,84
Nº do documento: 852218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 367,22
Nº do documento: 062.202 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 242,25
Nº do documento: 062.202 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 55,50
Nº do documento: 856231 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 273,00
Nº do documento: 857857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 96,00
Nº do documento: 857857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 102,70
Nº do documento: 851373 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 79,80
Nº do documento: 851386 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 110,60
Nº do documento: 856231 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 155,00
Nº do documento: 856231 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 152,00
Nº do documento: 856231 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 1.544,21
Nº do documento: 857851 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 501,55
Nº do documento: 857851 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 777,00
Nº do documento: 852219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 94,35
Nº do documento: 660.372 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 857835 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: 857836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 31,23
Nº do documento: 061.106 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 95,64
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 558,00
Nº do documento: 852219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 158,00
Nº do documento: 851378 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 852219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Roberto da Costa Resende - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.439/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 241,50
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 354,35
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 1.090,50
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 71,08
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 80,48
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 117,69
Nº do documento: 061.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 74,92
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 1.468,29
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 153,47
Nº do documento: 061.104 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/06/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: 857808 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FH - SOCIEDADE MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.503.435/0001-23
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 44,00
Nº do documento: 852215 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 108,13
Nº do documento: 857841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT
CPF credor / CNPJ credor: 25.919.440/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 936,00
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 103,68
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 100,80
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 34,84
Nº do documento: 061.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 555,97
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 852211 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.104,98
Nº do documento: 850306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 456,02
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 335,40
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 396,51
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 277,60
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 277,60
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 321,20
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 424,48
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 212,15
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 388,01
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 453,89
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 277,72
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 312,49
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: 851361 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SEBASTIAO ROGACIANO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 17.711.526/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 850583 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SEBASTIAO ROGACIANO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 17.711.526/0001-82
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 852203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0021.3005 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Construção de Prédio Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 432,00
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 852203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 107,50
Nº do documento: 852214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 288,00
Nº do documento: 852212 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851362 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851362 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 279,19
Nº do documento: 852209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851362 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 240,95
Nº do documento: 852209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 936,00
Nº do documento: 852209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 109,00
Nº do documento: 852212 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.528,00
Nº do documento: 852209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 100,80
Nº do documento: 852209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 103,68
Nº do documento: 852209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 502,30
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 94,35
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 252,30
Nº do documento: 665.119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 145,00
Nº do documento: 663.431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 39,60
Nº do documento: 665.115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 345,74
Nº do documento: 857838 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 64,45
Nº do documento: 857838 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 856244 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CP Comercial S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 184,07
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 188,73
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 178,47
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 95,08
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 149,81
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 50,02
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 109,44
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 91,20
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 57,30
Nº do documento: 852204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 114,00
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 91,20
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 63,85
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 210,55
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 140,52
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 253,75
Nº do documento: 850321 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 227,58
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 175,21
Nº do documento: 857834 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 90,56
Nº do documento: 857834 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 198,11
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 80,21
Nº do documento: 857834 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 194,06
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 180,33
Nº do documento: 857834 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 208,82
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 98,34
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 221,76
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 135,86
Nº do documento: 857834 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 193,48
Nº do documento: 857834 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 211,37
Nº do documento: 857834 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 62,37
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 912,02
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
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Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 223,82
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 189,65
Nº do documento: 857834 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 82,20
Nº do documento: 857809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 249,94
Nº do documento: 857809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 78,68
Nº do documento: 857809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 163,00
Nº do documento: 857809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 39,35
Nº do documento: 857809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 82,20
Nº do documento: 857809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 76,48
Nº do documento: 857809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 108,44
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 283,90
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 104,36
Nº do documento: 857809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 1.074,84
Nº do documento: 857812 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 244,15
Nº do documento: 851375 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 200,73
Nº do documento: 851375 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 170,09
Nº do documento: 851375 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 198,38
Nº do documento: 851375 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 109,54
Nº do documento: 851375 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 197,36
Nº do documento: 851372 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 104,17
Nº do documento: 851372 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 139,15
Nº do documento: 851372 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 113,76
Nº do documento: 061.101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 172,30
Nº do documento: 061.101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 194,55
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 234,50
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 747,00
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: 852214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 3.216,12
Nº do documento: 851380 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.163,85
Nº do documento: 852209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851362 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 208,89
Nº do documento: 857833 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 623,98
Nº do documento: 660.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 1.226,05
Nº do documento: 857869 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 480,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: CJB Confecções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.457.827/0001-69
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 822,10
Nº do documento: 851380 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.308,60
Nº do documento: 852209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 967,00
Nº do documento: 661.614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 952,00
Nº do documento: 661.614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 79,00
Nº do documento: 661.614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 106,50
Nº do documento: 857864 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 134,10
Nº do documento: 851366 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 153,50
Nº do documento: 857864 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 235,00
Nº do documento: 857851 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 151,13
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 265,55
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 857837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 498,00
Nº do documento: 851374 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 1.290,00
Nº do documento: 661.229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Brasferma Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.503.644/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.009,26
Nº do documento: 857832 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 639,00
Nº do documento: 660.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 1.065,79
Nº do documento: 660.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 1.005,00
Nº do documento: 857856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MEDIC BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 172,00
Nº do documento: 660.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 399,42
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 339,00
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 110,90
Nº do documento: 857811 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 99,88
Nº do documento: 857811 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 204,09
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Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 14,93
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Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
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Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 147,43
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Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 108,16
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Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 64,82
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Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 235,63
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 150,11
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Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 133,72
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CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 160,26
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Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 206,82
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Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 13,16
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CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 216,98
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CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 174,00
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 237,14
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 77,34
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Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 65,18
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Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 119,13
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Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
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Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 80,26
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 175,43
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Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 180,03
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Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 102,92
Nº do documento: 857811 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 234,76
Nº do documento: 857811 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 123,28
Nº do documento: 850308 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 152,02
Nº do documento: 850308 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 171,50
Nº do documento: 850308 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 135,98
Nº do documento: 850323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 114,52
Nº do documento: 850308 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 132,71
Nº do documento: 852217 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.724,98
Nº do documento: 851377 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 86,04
Nº do documento: 852210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 3.540,00
Nº do documento: 852208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 177,45
Nº do documento: 852210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 857837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 857837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 851379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850585 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 857837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850585 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850585 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 852213 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 91,60
Nº do documento: 857839 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 163,74
Nº do documento: 857839 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Nathália Eduarda ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.176-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 1.511,66
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 2.426,50
Nº do documento: 663.431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 382,75
Nº do documento: 665.119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 2.051,82
Nº do documento: 061.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 273,99
Nº do documento: 663.322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 227,97
Nº do documento: 663.388 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 483,50
Nº do documento: 665.122 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 329,26
Nº do documento: 852210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 142,20
Nº do documento: 062.203 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 72,00
Nº do documento: 857839 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 229,00
Nº do documento: 061.103 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 600,05
Nº do documento: 663.493 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aquarela Comercio e Serviços Eirelli ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 602,50
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 1.001,00
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EDILENE ANDRÉA RIOS DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 683.502.446-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 734,05
Nº do documento: 851376 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 2.997,02
Nº do documento: 851376 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 1.985,57
Nº do documento: 851376 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 2.715,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Inconfidência Instalaçoes Comeciais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.205.013/0001-60
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 570,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Inconfidência Instalaçoes Comeciais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.205.013/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 34,58
Nº do documento: 852210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Magela de Sousa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 130.134.466-41
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Kethelen Thaís Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.079.536-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 233,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 94,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carem Taís Magalhães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.736-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marcilene Pires Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 047.278.666-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 214,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carla Regina de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 009.541.716-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Vander Lúcio Ferreira da Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 126.980.686-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Suzeleia Joselda Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.696.366-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Shirley Aparecida Ribeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 125.019.396-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Samanta Cristina Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 092.311.056-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 181,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 999 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Priscila de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.098.426-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 998 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Nedina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.756.736-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 997 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 996 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 995 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 216,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 994 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor: 083.785.556-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MÁRCIO FERREIRA BORGES JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 115.904.716-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Márcia Helena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.583.766-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lucas Moises Melo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.214.276-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lucas Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 142.266.886-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 216,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 181,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.186-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Isaías Marcos Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 111.205.936-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 234,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Edna Rodrigues da Luz Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 093.949.426-45
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 971 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 227,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Danilo da Silva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 970 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Cleuza Regina de Sales Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 355.139.936-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 248,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 228,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bianca Ferreira Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 093.919.316-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Gomes Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 128.355.196-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Angélica de Paula Pires
CPF credor / CNPJ credor: 150.771.186-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Lúcia Aparecida Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.446-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 949 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 062.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Caroline Borges silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.486-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 16.673,50
Nº do documento: 738.704 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 12,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 3,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 51,80
Nº do documento: 062.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 98,10
Nº do documento: 663.322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 542,24
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 119,70
Nº do documento: 665.119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 86,94
Nº do documento: 665.119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 1.612,30
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 593,40
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 92,60
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 425,77
Nº do documento: 062.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 1.224,88
Nº do documento: 852222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 57,75
Nº do documento: 852216 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 1.240,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 3.606,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 856227 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 856247 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 062.201 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 857849 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: 852220 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: 851385 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: 852220 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 852220 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 663.068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 660.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 856246 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 1.997,77
Nº do documento: 852221 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 856230 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 856235 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 228,00
Nº do documento: 061.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: 061.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 062.209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: 062.210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: 062.204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 22/06/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: 062.203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 885,90
Nº do documento: 062.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Total dos pagamentos: 736.487,36