Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 100,20 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 82,66 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Daniel Lopes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 505,94 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 636,24 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 187,86 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 546,06 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 187,86 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Claudio Ferreira De Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 97,68 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 388,26 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 195,36 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 245,46 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 1.026,75 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 65,12 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 207,90 | |
| Nº do documento: 030.901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.054,47 |