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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 140,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4796 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 11.992,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4795 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 91,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 101,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 6,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4787 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 109,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 44,03
Nº do documento: 660.372 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 54,00
Nº do documento: 858340 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RELOJOARIA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.869/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 7.514,80
Nº do documento: 858317 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 117,00
Nº do documento: 852415 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 79,75
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 94,90
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 73,14
Nº do documento: 122.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 120.519,37
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 614,84
Nº do documento: 852413 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 71,50
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 118,36
Nº do documento: 851409 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 249,03
Nº do documento: 852413 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 1.521,86
Nº do documento: 852413 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 2.248,33
Nº do documento: 852413 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 743,24
Nº do documento: 852413 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 2.687,28
Nº do documento: 858315 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 852412 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 856712 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 084.681.556-75
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 856713 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Leite de Faria36130451687
CPF credor / CNPJ credor: 31.050.357/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 856715 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RODRIGO VALERIO LOPES 05004532680
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.233/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 27.500,00
Nº do documento: 856714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EB EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.726/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 342,78
Nº do documento: 122.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 342,78
Nº do documento: 122.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 118,49
Nº do documento: 858338 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Laboratório Medeiros e Vieira Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 780,00
Nº do documento: 858340 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MARCELINO ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 001.150.976-78
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 851408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 915.537.686-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 852408 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 915,33
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 575,00
Nº do documento: 663.809 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DANIEL LUCAS FERREIRA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 108.515.256-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 3.689,08
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 1.223,80
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 3.398,68
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 11.838,22
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 38.117,44
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 10.432,94
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 17.880,21
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 1.223,80
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 1.762,21
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 31.030,92
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4742 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 11.154,54
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 16.463,09
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 11.637,50
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 4.132,89
Nº do documento: 121.901 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.977,45
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 5.762,43
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 5.874,04
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.197,61
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 7.173,08
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 12.592,80
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 8.150,16
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 3.718,18
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4725 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.043,95
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 5.294,53
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.183,82
Nº do documento: 121.902 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4721 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 10.319,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4720 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 11.779,04
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4719 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 9.135,32
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 9.236,86
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4716 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.721,40
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4715 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 4.686,17
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4714 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 8.771,54
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 8.350,88
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4712 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 9.290,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 1.985,64
Nº do documento: 121.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 708,72
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 112,26
Nº do documento: 858334 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4707 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 2.430,52
Nº do documento: 852411 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 18,57
Nº do documento: 858332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 101,02
Nº do documento: 858332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 210,87
Nº do documento: 858332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 70,07
Nº do documento: 858332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 173,28
Nº do documento: 858332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 17,44
Nº do documento: 858332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 144,67
Nº do documento: 858332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 49,67
Nº do documento: 852406 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 173,31
Nº do documento: 852406 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 224,50
Nº do documento: 852406 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 145,28
Nº do documento: 121.802 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 150,29
Nº do documento: 121.801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 380,00
Nº do documento: 858331 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clinica de OLhos de Divinopolis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.942.380/0001-98
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 1.029,16
Nº do documento: 121.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 389,78
Nº do documento: 858329 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 97,68
Nº do documento: 850331 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 350,68
Nº do documento: 858330 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 227,92
Nº do documento: 858327 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 165,32
Nº do documento: 858326 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858325 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 147,78
Nº do documento: 858324 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 333,14
Nº do documento: 858323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 320,62
Nº do documento: 858322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 858321 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4690 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Juliana Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.692.096-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858319 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Elis Regina De Sousa Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 051.322.326-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858318 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 850329 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Weber GEraldo de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 036.680.346-80
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 97,68
Nº do documento: 850330 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 190,36
Nº do documento: 850332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 253,50
Nº do documento: 852407 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 79,00
Nº do documento: 858316 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 87,50
Nº do documento: 852417 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 2.070,00
Nº do documento: 852404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 3.785,84
Nº do documento: 858310 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 222,05
Nº do documento: 856709 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 728,59
Nº do documento: 851407 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4677 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 4.848,53
Nº do documento: 856709 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4676 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 503,21
Nº do documento: 856709 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4675 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 2.070,35
Nº do documento: 856709 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 192,00
Nº do documento: 852401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4673 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 357,50
Nº do documento: 851405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4672 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DÉBORA CRISTINA SALES PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.206-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4671 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 292,50
Nº do documento: 856708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4670 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 1.663,03
Nº do documento: 121.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ESCRTORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4669 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 779,00
Nº do documento: 121.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4668 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 2.582,31
Nº do documento: 121.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4668 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 1.074,00
Nº do documento: 121.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: 121.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 98,28
Nº do documento: 121.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 388,26
Nº do documento: 852383 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Divino Eustaquio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 114,00
Nº do documento: 852407 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 852403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 856708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 230,00
Nº do documento: 858312 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 858312 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 856708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4658 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 856708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 641,50
Nº do documento: 856708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 22,50
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 856708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: 858312 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 858312 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 265,19
Nº do documento: 121.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 174,00
Nº do documento: 660.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 4.250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 9.849,66
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 1.962,00
Nº do documento: 856691 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: 858273 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JM Soft
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 480,00
Nº do documento: 858306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 3.689,08
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 1.223,80
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 3.311,18
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 11.715,84
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 29.242,28
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 11.271,15
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 18.135,36
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 1.019,83
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.866,84
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 29.011,76
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4627 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 9.915,15
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.887,50
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 13.272,53
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 10.412,50
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 4.611,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 3.584,52
Nº do documento: 121001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.233,09
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 5.202,93
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 5.017,43
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22307-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.197,61
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22307-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 5.773,56
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22307-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 10.640,04
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22307-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 6.716,82
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4611 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 3.408,33
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22307-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.043,95
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22307-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 121006 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22307-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 6.494,70
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22307-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 8.540,65
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22307-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 9.678,10
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22307-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 8.925,32
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 9.236,86
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.721,40
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 4.686,17
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 7.940,41
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 7.840,97
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 9.290,00
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 82,00
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 18.230,55
Nº do documento: 121.104 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4593 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 15.654,45
Nº do documento: 121.102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 30.888,43
Nº do documento: 121.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 2.838,00
Nº do documento: 858303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 2.050,00
Nº do documento: 850617 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 2.244,00
Nº do documento: 858304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 323,87
Nº do documento: 121.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: 121.104 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 355,56
Nº do documento: 121.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 92,91
Nº do documento: 121.105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 91,13
Nº do documento: 121.106 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 858183 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 86,53
Nº do documento: 121.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 117,22
Nº do documento: 121.107 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 113,04
Nº do documento: 121.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 289,74
Nº do documento: 121.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/12/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: 858271 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA HOLSBACK GOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.585.258/0001-37
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 102,89
Nº do documento: 121.101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 858269 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA HOLSBACK GOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.585.258/0001-37
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 322,37
Nº do documento: 858300 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/12/2018 Valor: 1.262,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 3.679,16
Nº do documento: 858301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 298,80
Nº do documento: 858339 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEOFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 1.510,64
Nº do documento: 856701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 125,24
Nº do documento: 852398 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 100,20
Nº do documento: 856700 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MESSIAS GARCIA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 073.281.856-78
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 100,20
Nº do documento: 856696 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JOSÉ ANTÔNIO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 655.531.366-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 4.260,69
Nº do documento: 856695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 185,52
Nº do documento: 856695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4566 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 1.805,13
Nº do documento: 856695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4565 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 2.609,34
Nº do documento: 851660 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 4.966,53
Nº do documento: 858298 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 480,29
Nº do documento: 856695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 100,20
Nº do documento: 856697 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marcio Otaviano De Barros
CPF credor / CNPJ credor: 037.574.116-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 100,20
Nº do documento: 856698 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ronaldo Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 004.520.606-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 100,20
Nº do documento: 852397 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 100,50
Nº do documento: 858299 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 104,13
Nº do documento: 120.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DNIT
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 104,13
Nº do documento: 120.702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 104,13
Nº do documento: 120.703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 2.347,76
Nº do documento: 120.704 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 18,21
Nº do documento: 121.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 990,00
Nº do documento: 858309 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ambienttal Proteção Radiológica Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.005.650/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4554 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 852391 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 74.500,00
Nº do documento: 856690 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: IAN JOSE CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 30.640.695/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 858336 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unicontrols Tecnologia e engenharia Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.568.531/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 544,00
Nº do documento: 852396 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 488,40
Nº do documento: 852379 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4549 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 237,96
Nº do documento: 852378 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4548 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 97,68
Nº do documento: 852382 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 127,74
Nº do documento: 852385 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 852386 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gilberto Gomes Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 700.600.611-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 858278 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 145,28
Nº do documento: 852387 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4543 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 852388 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Wiliam Luiz Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4542 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 1.381,70
Nº do documento: 852378 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCVP CULLINAN - SCP - CULLINAN
CPF credor / CNPJ credor: 05.217.384/0005-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/12/2018 Valor: 476,35
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858282 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ANA PAULA MARCELINO CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 059.194.056-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858281 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4538 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858280 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858279 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Elis Regina De Sousa Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 051.322.326-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4536 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 100,20
Nº do documento: 858283 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 684,64
Nº do documento: 858289 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 433,34
Nº do documento: 858287 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 695,00
Nº do documento: 850733 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 00.887.172/0001-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 400,78
Nº do documento: 858285 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 440,82
Nº do documento: 858288 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858276 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4529 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 132,76
Nº do documento: 858292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 65,12
Nº do documento: 858294 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 200,40
Nº do documento: 858277 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4526 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 626,22
Nº do documento: 858295 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 65,12
Nº do documento: 858296 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 207,90
Nº do documento: 858297 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 62,62
Nº do documento: 851659 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ivone Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4522 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 65,12
Nº do documento: 121.101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 5.567,50
Nº do documento: 121.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20433-1
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 187,26
Nº do documento: 121.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 491,99
Nº do documento: 121.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4518 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 307,36
Nº do documento: 852367 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4518 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 15,21
Nº do documento: 852377 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4517 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 2.642,72
Nº do documento: 120.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: 856693 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 490,00
Nº do documento: 850735 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: CENTRO DE IMAGEM SETE LAGOAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.770/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 850734 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: CENTRO DE IMAGEM SETE LAGOAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.770/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 18.427,46
Nº do documento: 120.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 17.468,15
Nº do documento: 120.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 4.943,60
Nº do documento: 120.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 35.041,11
Nº do documento: 120.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 161,47
Nº do documento: 120.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 862,38
Nº do documento: 852375 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4507 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 499,86
Nº do documento: 852393 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 3.323,20
Nº do documento: 856693 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 260,20
Nº do documento: 856693 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4504 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 77,20
Nº do documento: 852392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 200,24
Nº do documento: 120.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 439,40
Nº do documento: 120.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 8,28
Nº do documento: 120.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4499 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 344,92
Nº do documento: 120.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4498 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 71,76
Nº do documento: 120.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4497 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 50,20
Nº do documento: 120.602 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 411,36
Nº do documento: 120.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 4.192,00
Nº do documento: 852390 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 8.132,02
Nº do documento: 120.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4493 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 765,00
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 702,00
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4491 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 66,60
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 374,50
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 396,00
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4488 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 294,30
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 398,15
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4486 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 749,40
Nº do documento: 120.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 284,60
Nº do documento: 120.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 600,21
Nº do documento: 852395 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4483 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 152,00
Nº do documento: 850092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4480 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 315,00
Nº do documento: 858256 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 135,00
Nº do documento: 858255 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 421,43
Nº do documento: 660.372 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4477 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 888,00
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 294,00
Nº do documento: 660.194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4475 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 335,00
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 1.493,59
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 76,50
Nº do documento: 858274 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 197,18
Nº do documento: 120.302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4458 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 33,69
Nº do documento: 120.305 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 637,70
Nº do documento: 856693 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4456 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 657,00
Nº do documento: 852399 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 522,00
Nº do documento: 850091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4454 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 478,00
Nº do documento: 120.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.914.674/0003-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 4.934,42
Nº do documento: 858266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 4.085,76
Nº do documento: 851658 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 307,36
Nº do documento: 852367 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 495,72
Nº do documento: 852367 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 672,00
Nº do documento: 850091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Capela Velório Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 852373 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 130,50
Nº do documento: 120.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 19,33
Nº do documento: 120.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 850337 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Marcondes Rosa de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 071.512.426-97
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4443 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 4.031,00
Nº do documento: 852368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 190,35
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4440 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 144,00
Nº do documento: 852363 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4439 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 306,00
Nº do documento: 852362 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4438 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 1.640,00
Nº do documento: 850091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4437 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 852389 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4436 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: 852389 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Capela Velório Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4434 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 41,00
Nº do documento: 851653 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4433 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 208,52
Nº do documento: 120.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4432 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 1.056,60
Nº do documento: 858264 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 4.350,60
Nº do documento: 858264 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4430 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.319,65
Nº do documento: 120.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Mapfre Seguros Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 156,00
Nº do documento: 851402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4428 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 98,40
Nº do documento: 852364 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4426 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 73,14
Nº do documento: 120.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4425 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 79,73
Nº do documento: 120.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4424 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 1.781,00
Nº do documento: 858264 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4423 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 705,98
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4422 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 6.440,00
Nº do documento: 661.229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20433-1
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 1.385,42
Nº do documento: 660.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21239-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 753,50
Nº do documento: 660.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21341-1
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 858260 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 6.804,00
Nº do documento: 121.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 964,60
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21304-7
Credor: DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT
CPF credor / CNPJ credor: 25.919.440/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 1.028,52
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21341-1
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 1.558,32
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 18.151,00
Nº do documento: 122.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20433-1
Credor: Arte Minas Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 6.400,75
Nº do documento: 122.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20433-1
Credor: Arte Minas Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 5.513,86
Nº do documento: 852367 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 3.447,28
Nº do documento: 852367 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4407 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 64,00
Nº do documento: 851655 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 852369 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 804,80
Nº do documento: 852361 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 334,00
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 101,93
Nº do documento: 856692 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 787,70
Nº do documento: 858305 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dominus Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 1.480,54
Nº do documento: 858314 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 2.652,95
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 791,30
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 1.187,75
Nº do documento: 121.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 1.166,57
Nº do documento: 851654 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 45,95
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 2.240,45
Nº do documento: 660.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 1.021,10
Nº do documento: 660.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 522,50
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 2.268,73
Nº do documento: 660.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 400,76
Nº do documento: 660.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 574,00
Nº do documento: 852404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 122.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 1.240,00
Nº do documento: 852361 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Capela Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 845,00
Nº do documento: 852371 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Capela Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DÉBORA CRISTINA SALES PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.206-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 134,27
Nº do documento: 858184 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 82,34
Nº do documento: 858184 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 187,14
Nº do documento: 858184 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 285,93
Nº do documento: 858258 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 75,40
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 145,00
Nº do documento: 858302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 852401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 1.632,50
Nº do documento: 850089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.434,08
Nº do documento: 120.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 154,50
Nº do documento: 661.614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 259,20
Nº do documento: 851656 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 259,20
Nº do documento: 852372 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 388,80
Nº do documento: 858262 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/12/2018 Valor: 355,47
Nº do documento: 858250 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Laboratório Medeiros e Vieira Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 7.555,89
Nº do documento: 858266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 740,00
Nº do documento: 120.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 740,00
Nº do documento: 120.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 246,75
Nº do documento: 120.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 119,20
Nº do documento: 120.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 1.667,00
Nº do documento: 858258 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 309,86
Nº do documento: 858308 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 817,00
Nº do documento: 121.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/12/2018 Valor: 1.291,00
Nº do documento: 850095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Art Temper Box de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.472.660/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 2.151,50
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 1.284,00
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 676,00
Nº do documento: 852364 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 1.079,05
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 31,80
Nº do documento: 852361 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 368,00
Nº do documento: 661.229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 532,10
Nº do documento: 660.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Arte Minas Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 1.840,00
Nº do documento: 856702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 1.101,25
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 660.292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Arte Minas Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 1.343,00
Nº do documento: 120,501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 169,75
Nº do documento: 120.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 153,20
Nº do documento: 850096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.842,00
Nº do documento: 550.425 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21052-8
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 1.643,28
Nº do documento: 858275 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 711,70
Nº do documento: 856693 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 194,62
Nº do documento: 665.119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 55,80
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 119,15
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 557,00
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 83,00
Nº do documento: 663.398 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 56,10
Nº do documento: 663.431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 512,51
Nº do documento: 663.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 63,05
Nº do documento: 663.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 249,55
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.207,84
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 311,40
Nº do documento: 120.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 93,45
Nº do documento: 660.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 413,44
Nº do documento: 121.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Dominus Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 120.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 198,55
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 461,65
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 673,00
Nº do documento: 121.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 6.800,00
Nº do documento: 856711 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mari Locaçôes e promoção de eventos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.065/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 247,43
Nº do documento: 856695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/12/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 120,501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 345,45
Nº do documento: 120.301 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/12/2018 Valor: 415,00
Nº do documento: 122.103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Arte Minas Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 237,00
Nº do documento: 852374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 852374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 852374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 158,00
Nº do documento: 851657 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 474,00
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 1.224,88
Nº do documento: 663.155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 858314 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 830,54
Nº do documento: 852367 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 244,00
Nº do documento: 858263 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 195,63
Nº do documento: 858268 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 181,23
Nº do documento: 858333 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 77,89
Nº do documento: 858333 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 26/12/2018 Valor: 249,99
Nº do documento: 858337 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 1.293,30
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 57,00
Nº do documento: 858261 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 34,90
Nº do documento: 856707 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 123,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 58,00
Nº do documento: 851651 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 192,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCO TÚLIO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 592.008.556-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 202,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raquel Alexandre Fontes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 258.074.788-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SIMONE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.240.156-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SIMONE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.240.156-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SIMONE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.240.156-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Talita Thais Santos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 122.483.966-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 663.858 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: IANNY THARY SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.371.126-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 852410 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 858267 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 858335 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 858307 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 553.014 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 5.540,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 5.540,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VÂNIA DE JESUS MOTTA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 094.080.896-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 388,00
Nº do documento: 856707 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 354,36
Nº do documento: 120.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 710,00
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 187,50
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 419,60
Nº do documento: 661.090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 856703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 180,80
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 354,00
Nº do documento: 121.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858259 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858313 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858259 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858313 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858259 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858313 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 851652 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 851406 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850616 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858259 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858313 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850616 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850616 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 852370 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 852402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Nathália Eduarda ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.176-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JEAN LUCAS LOPES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.576-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EDILENE ANDRÉA RIOS DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 683.502.446-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Geraldo Magela de Sousa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 130.134.466-41
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Kethelen Thaís Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.079.536-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 663.895 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carem Taís Magalhães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.736-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marcilene Pires Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 047.278.666-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Vander Lúcio Ferreira da Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 126.980.686-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Suzeleia Joselda Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.696.366-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Shirley Aparecida Ribeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 125.019.396-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Samanta Cristina Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 092.311.056-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 198,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 999 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 661.633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Priscila de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.098.426-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 996 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 995 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 216,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor: 083.785.556-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MÁRCIO FERREIRA BORGES JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 115.904.716-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Márcia Helena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.583.766-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 661.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 216,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 181,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.186-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Isaías Marcos Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 111.205.936-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 664.669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 665.791 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 229,00
Nº do documento: 662.818 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Danilo da Silva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Cleuza Regina de Sales Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 355.139.936-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 245,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 228,00
Nº do documento: 661.633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bianca Ferreira Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 093.919.316-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 661.633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bárbara Gomes Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 128.355.196-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Angélica de Paula Pires
CPF credor / CNPJ credor: 150.771.186-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 13/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Lúcia Aparecida Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.446-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Caroline Borges silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.486-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 10/12/2018 Valor: 13,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 3,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 3,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 744,80
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 18/12/2018 Valor: 268,32
Nº do documento: 121.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 57,75
Nº do documento: 850088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 108,45
Nº do documento: 850087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 27/12/2018 Valor: 108,45
Nº do documento: 852416 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 10/12/2018 Valor: 3.679,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 856704 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 121.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 858311 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: 852400 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: 851403 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: 852400 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 852400 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 663.068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 14/12/2018 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 663.068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 660.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 852409 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 1.997,77
Nº do documento: 856705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 852405 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 12/12/2018 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 850093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 228,00
Nº do documento: 121.102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 11/12/2018 Valor: 228,00
Nº do documento: 121.101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 121.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 1.451.128,09