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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4651 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 20,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: 112.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: CAR SOUL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.923.835/0001-08
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 229,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 81,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 32,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4467 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 18,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4466 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 68,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 6,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 131,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 2,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 6.852,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 495,24
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANZAI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.191.897/0001-52
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 858182 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA MÉDICA GASTROBOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.764.753/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 850731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: NEFRODERMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.265.679/0001-58
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 98,93
Nº do documento: 112,801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 6.001,11
Nº do documento: 851650 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 112.802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 112.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4386 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 342,78
Nº do documento: 112.801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 2.070,00
Nº do documento: 852360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 3.689,08
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 1.223,80
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 3.398,68
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 12.874,35
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 37.767,44
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 10.432,94
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 18.222,86
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 1.223,80
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.710,46
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 30.971,66
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 11.154,54
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 14.663,91
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 11.760,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 4.132,89
Nº do documento: 112.601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.233,09
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 5.202,93
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 4.748,18
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.197,61
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 6.298,56
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 12.592,80
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 6.716,82
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 3.718,18
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.043,95
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 8.468,95
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 10.319,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 12.103,49
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 12.110,43
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 9.236,86
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.721,40
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 4.686,17
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 8.282,02
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 8.350,88
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 9.290,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 132,00
Nº do documento: 112.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.539.173/0001-12
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 112.701 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Ralisson José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.026-63
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 112.702 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 112.703 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 157,37
Nº do documento: 858254 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 292,36
Nº do documento: 858254 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 852352 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 851645 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 915.537.686-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 51,60
Nº do documento: 851646 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 656,00
Nº do documento: 851648 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 851648 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 428,00
Nº do documento: 850331 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 340,00
Nº do documento: 851642 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 325,00
Nº do documento: 550.688 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21192-3
Credor: Floricultura Rose -Fleur - Marta Alves de OLiveir
CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.196,54
Nº do documento: 852348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 136,74
Nº do documento: 850327 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 127,42
Nº do documento: 851347 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 169,99
Nº do documento: 850327 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 858249 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Maria Perpétua Rodrigues da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 11.146.137/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 500,59
Nº do documento: 851644 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 470,00
Nº do documento: 852349 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 5.880,92
Nº do documento: 858241 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 1.495,86
Nº do documento: 112.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4293 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 255,49
Nº do documento: 112.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 2.364,81
Nº do documento: 852357 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 10.685,92
Nº do documento: 660.425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 640,00
Nº do documento: 858242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 82,00
Nº do documento: 858253 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 850336 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 858243 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 2.158,00
Nº do documento: 858247 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 189,47
Nº do documento: 850326 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 168,14
Nº do documento: 850326 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 283,06
Nº do documento: 858235 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 858181 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 3.690,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 2.594,62
Nº do documento: 111.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.074,00
Nº do documento: 111.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 3.281,02
Nº do documento: 111.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: 851640 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: GERALDO MIGUEL DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 22.438.960/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 111.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 248,80
Nº do documento: 851639 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 9.849,66
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 858236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 202,00
Nº do documento: 850333 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851648 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 4.950,20
Nº do documento: 111.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 18.299,91
Nº do documento: 111.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 17.308,91
Nº do documento: 111.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 33.738,61
Nº do documento: 111.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 4254 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 156,78
Nº do documento: 111.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/11/2018 Valor: 695,00
Nº do documento: 858170 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 00.887.172/0001-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 858204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA MÉDICA GASTROBOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.764.753/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 135,00
Nº do documento: 858168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 315,00
Nº do documento: 858169 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 194,98
Nº do documento: 858239 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.984,98
Nº do documento: 858239 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 560,00
Nº do documento: 856686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 960,00
Nº do documento: 856686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 9.968,00
Nº do documento: 856686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 92,90
Nº do documento: 111.402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 852356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.898,63
Nº do documento: 111.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 260,47
Nº do documento: 111.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 96,75
Nº do documento: 111.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 191,72
Nº do documento: 111.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 656,00
Nº do documento: 850335 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 97,29
Nº do documento: 850328 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2,52
Nº do documento: 110.906 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 88,34
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 86,42
Nº do documento: 110.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 81,05
Nº do documento: 110.905 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 80,82
Nº do documento: 110.906 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 82,90
Nº do documento: 110.903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 88,33
Nº do documento: 110.904 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 320,81
Nº do documento: 110.908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 335,92
Nº do documento: 110.909 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: 110.910 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 82,09
Nº do documento: 110.907 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 96,24
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 101,11
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 598,25
Nº do documento: 856682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 89,40
Nº do documento: 850333 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.375,00
Nº do documento: 852349 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 111.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851648 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 377,00
Nº do documento: 850333 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 122,00
Nº do documento: 852349 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 112,00
Nº do documento: 852345 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 1.014,42
Nº do documento: 850077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 111.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 35,95
Nº do documento: 852338 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 62,62
Nº do documento: 850070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 125,24
Nº do documento: 850072 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Jose Geraldo Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 445.378.406-68
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 128,59
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 150,29
Nº do documento: 110.801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 162,82
Nº do documento: 110.802 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 4.443,80
Nº do documento: 852355 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Minas Empresarial Comercio Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 470,00
Nº do documento: 858224 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 514,80
Nº do documento: 856682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 7.419,48
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 452,76
Nº do documento: 852334 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 578,62
Nº do documento: 858217 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 390,72
Nº do documento: 850075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 850073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 162,82
Nº do documento: 850076 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 850074 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 850071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Jose Geraldo Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 445.378.406-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 145,28
Nº do documento: 858216 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858215 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Laercio Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 62,62
Nº do documento: 858206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858207 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 358,16
Nº do documento: 858209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 363,20
Nº do documento: 858210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 638,74
Nº do documento: 858211 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 97,68
Nº do documento: 858212 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 752,31
Nº do documento: 858213 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 77,98
Nº do documento: 110.902 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 155,00
Nº do documento: 851641 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 37,60
Nº do documento: 663.495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 365,95
Nº do documento: 852346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 171,60
Nº do documento: 111.201 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 742,10
Nº do documento: 851638 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 120,20
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.936,00
Nº do documento: 858221 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.793,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.277,00
Nº do documento: 858222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 82,00
Nº do documento: 858220 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.240,00
Nº do documento: 856682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 856682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.213,34
Nº do documento: 851633 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 596,00
Nº do documento: 858232 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 283,80
Nº do documento: 856682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 226,46
Nº do documento: 856679 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.800,73
Nº do documento: 856679 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 229,18
Nº do documento: 852348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 168,64
Nº do documento: 856679 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 392,60
Nº do documento: 110.901 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 740,95
Nº do documento: 110.901 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 365,40
Nº do documento: 856682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 93,00
Nº do documento: 856682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 534,00
Nº do documento: 856682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 414,00
Nº do documento: 852346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 85,20
Nº do documento: 856682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: 856682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 684,00
Nº do documento: 856682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 851641 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 238,00
Nº do documento: 858238 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEOFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 858238 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEOFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 5.990,00
Nº do documento: 661.622 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Np Capacitação e Soluçoes Tecnológicas
CPF credor / CNPJ credor: 07.797.967/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 112.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.913/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 640,00
Nº do documento: 112.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.913/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 150,19
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 216,32
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 41,16
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 94,42
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 185,51
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 226,02
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 152,76
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 73,16
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 184,24
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 199,33
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 220,61
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 111,53
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 168,61
Nº do documento: 858225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 152,48
Nº do documento: 858254 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 70,85
Nº do documento: 858254 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 86,65
Nº do documento: 858254 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 108,25
Nº do documento: 858254 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 73,23
Nº do documento: 858254 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 57,38
Nº do documento: 858254 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 230,50
Nº do documento: 852333 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 146,07
Nº do documento: 850327 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 509,03
Nº do documento: 856678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 748,64
Nº do documento: 856678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 71,94
Nº do documento: 856678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.159,53
Nº do documento: 856678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.173,45
Nº do documento: 856678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 314,08
Nº do documento: 856678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.592,20
Nº do documento: 852348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.699,10
Nº do documento: 856678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850069 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: PAUTA MUNICIPAL CAPACITAÇÃO & CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.256.667/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 154,50
Nº do documento: 661.614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 538,00
Nº do documento: 852326 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 91,49
Nº do documento: 858219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 91,49
Nº do documento: 110.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 63,65
Nº do documento: 852344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 35,95
Nº do documento: 858219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 55,92
Nº do documento: 858219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 55,92
Nº do documento: 858219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 29,24
Nº do documento: 110.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 29,24
Nº do documento: 110.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 321,00
Nº do documento: 856681 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.420,00
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 257,10
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851637 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.492,00
Nº do documento: 852336 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 852341 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.095,00
Nº do documento: 852356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 36,54
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULO DA COMARCA DE
CPF credor / CNPJ credor: 09.338.938/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 19,33
Nº do documento: 110.911 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 33,69
Nº do documento: 110.912 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 856681 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.248,00
Nº do documento: 856681 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851637 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 852327 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 544,00
Nº do documento: 858232 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 298,80
Nº do documento: 858238 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEOFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 3.240,00
Nº do documento: 858233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Minas Empresarial Comercio Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 661.229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: Brasferma Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.503.644/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 88,95
Nº do documento: 856681 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 120,27
Nº do documento: 856681 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 95,68
Nº do documento: 850328 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 850067 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: EDINALDO CESAR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 24.899.894/0001-61
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 309,00
Nº do documento: 661.614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 722,50
Nº do documento: 852335 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 927,00
Nº do documento: 661.614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 5.342,96
Nº do documento: 660.425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 309,00
Nº do documento: 661.614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 74,46
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 64,45
Nº do documento: 856681 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 151,14
Nº do documento: 858230 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 835,40
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 799,20
Nº do documento: 858218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 509,70
Nº do documento: 660.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 785,40
Nº do documento: 858246 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT
CPF credor / CNPJ credor: 25.919.440/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.030,02
Nº do documento: 660.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 32,10
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 838,40
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 2.384,90
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.721,00
Nº do documento: 850068 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 1.248,00
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.421,00
Nº do documento: 550.425 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21052-8
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.224,88
Nº do documento: 663.155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 284,00
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 438,65
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 246,00
Nº do documento: 851637 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 197,74
Nº do documento: 858202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 207,91
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 164,48
Nº do documento: 850328 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 208,70
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 852325 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Capela Velório Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 858229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 410,00
Nº do documento: 851636 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 920,00
Nº do documento: 851636 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.753,22
Nº do documento: 858226 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 571,40
Nº do documento: 858226 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 54,09
Nº do documento: 850328 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 43,80
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 108,95
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 1.235,00
Nº do documento: 950066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 431,70
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 846,95
Nº do documento: 858203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 51,00
Nº do documento: 852342 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 229,36
Nº do documento: 858245 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 181,15
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 233,35
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 51,00
Nº do documento: 852342 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851637 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.633,42
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 243,14
Nº do documento: 858231 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 852337 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.242,37
Nº do documento: 851633 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 8.008,00
Nº do documento: 858218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 112,49
Nº do documento: 856678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 321,77
Nº do documento: 856678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 860,22
Nº do documento: 852348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 223,74
Nº do documento: 856678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 536,92
Nº do documento: 858234 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 405,66
Nº do documento: 858234 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 76,06
Nº do documento: 858237 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 190,17
Nº do documento: 858237 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 434,56
Nº do documento: 858237 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 245,79
Nº do documento: 858251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 149,83
Nº do documento: 858251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 131,12
Nº do documento: 850332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 312,79
Nº do documento: 850332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 266,00
Nº do documento: 858223 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 404,50
Nº do documento: 856680 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 37,00
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 137,30
Nº do documento: 850328 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 853,00
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.998,62
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.015,00
Nº do documento: 856680 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 15.949,76
Nº do documento: 661.912 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Mapfre Seguros Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 12.454,36
Nº do documento: 661.912 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Mapfre Seguros Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 24.450,08
Nº do documento: 661.912 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Mapfre Seguros Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 761,12
Nº do documento: 661.912 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Mapfre Seguros Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 14.101,32
Nº do documento: 661.912 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Mapfre Seguros Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 761,12
Nº do documento: 661.912 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Mapfre Seguros Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.522,24
Nº do documento: 661.912 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Mapfre Seguros Gerais S.A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 16.950,00
Nº do documento: 850613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.152,70
Nº do documento: 852343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 76,00
Nº do documento: 856680 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 851634 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 123,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 372,50
Nº do documento: 856680 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.3006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 184,00
Nº do documento: 856680 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Capela Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 75,60
Nº do documento: 663.322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 174,77
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 188,50
Nº do documento: 665.119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 200,54
Nº do documento: 850334 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 191,70
Nº do documento: 858245 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 687,90
Nº do documento: 858245 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 192,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCO TÚLIO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 592.008.556-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 202,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raquel Alexandre Fontes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 258.074.788-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Talita Thais Santos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 122.483.966-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 663.858 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: IANNY THARY SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.371.126-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 199,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: KETELLY LORRANY DE ARAÚJO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 121.027.546-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 852354 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 858248 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 553.014 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VÂNIA DE JESUS MOTTA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 094.080.896-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 199,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Paula gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 087.703.156-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 858240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MEDIC BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 225,40
Nº do documento: 850328 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Clips Sete Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 110.904 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 6,04
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 58,40
Nº do documento: 110.903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 439,92
Nº do documento: 110.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 39,60
Nº do documento: 110.904 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 182,76
Nº do documento: 110.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 350,88
Nº do documento: 110.903 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 419,60
Nº do documento: 661.090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 852351 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 59,00
Nº do documento: 110.906 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 110.903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 354,00
Nº do documento: 110.905 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 295,00
Nº do documento: 110.904 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RGTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858227 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858227 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858227 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 851635 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858227 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 852332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JEAN LUCAS LOPES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.576-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JEAN LUCAS LOPES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.576-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EDILENE ANDRÉA RIOS DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 683.502.446-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Geraldo Magela de Sousa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 130.134.466-41
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Kethelen Thaís Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.079.536-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 663.895 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 663.895 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carem Taís Magalhães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.736-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marcilene Pires Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 047.278.666-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Vander Lúcio Ferreira da Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 126.980.686-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Suzeleia Joselda Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.696.366-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Shirley Aparecida Ribeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 125.019.396-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Samanta Cristina Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 092.311.056-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 198,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 999 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 661.633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Priscila de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.098.426-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 997 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 216,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor: 083.785.556-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MÁRCIO FERREIRA BORGES JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 115.904.716-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Márcia Helena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.583.766-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 661.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 988 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 216,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 662.122 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Pedro Henrique da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 116.297.376-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 181,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.186-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Isaías Marcos Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 111.205.936-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 978 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 976 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 975 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 664.669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 974 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 972 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 665,791 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 971 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 229,00
Nº do documento: 662.818 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Danilo da Silva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 970 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 968 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Cleuza Regina de Sales Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 355.139.936-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 967 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 966 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 245,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 964 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 228,00
Nº do documento: 661.633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bianca Ferreira Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 093.919.316-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 963 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 962 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 661.633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Gomes Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 128.355.196-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 960 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Angélica de Paula Pires
CPF credor / CNPJ credor: 150.771.186-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 958 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 954 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Lúcia Aparecida Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.446-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 949 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Caroline Borges silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.486-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 11,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 3,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 1,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 464 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.461,28
Nº do documento: 111.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 57,75
Nº do documento: 852339 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 108,45
Nº do documento: 852340 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.262,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 3.667,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 856683 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 852359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 112.701 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 858244 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: 850325 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: 851643 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: 850325 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 850325 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 660.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 852353 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.997,77
Nº do documento: 856688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 856687 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 856685 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 228,00
Nº do documento: 112.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 112.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 812.699,08