Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 350,68 |
| Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de adiantamento de diárias para o Servidor João Marcos do Nascimento, para participar de Curso de Capacitação na cidade de Belo Horizonte. Curso, destinado ao Controle Interno- Implantação, Práticas de Atuação e Fiscalizaçã | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/10/2018 | Valor: 423,28 |
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Bom Despacho transportando os alunos para a Faculdade UNA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/10/2018 | Valor: 32,56 |
| Credor: Sergio Araujo de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagem na cidade de Bom Despacho transportando os alunos para a Faculdade UNA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/10/2018 | Valor: 256,98 |
| Credor: Celio Donizete Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/10/2018 | Valor: 147,78 |
| Credor: Jose Geraldo Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.378.406-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 163,11 |
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades visinhas a serviço deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,10 |
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para participar de Capacitação sobre Sífilis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/10/2018 | Valor: 130,24 |
| Credor: Sergio Ferreira de São José | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 62,62 |
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Divinópolis para entrega de documentos da engenharia do Projeto do FDS Empreendimento Novo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,10 |
| Credor: Jose Maria Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 200,40 |
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 601,16 |
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 390,72 |
| Credor: Claudio Ferreira De Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 250,48 |
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 621,20 |
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 62,62 |
| Credor: Michel Lucas Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 237,96 |
| Credor: José Iris Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 62,62 |
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para participar de Reunião CIR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,10 |
| Credor: Maria Conceição Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para participar de Capacitação de Bolsa Família. | ||||
| Total das liquidações: | 4.144,71 | |||