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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 8,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 17,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.947-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 38,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 5.455,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 91,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 277,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 6,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 120,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 012.540-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 68,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 852324 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: 858179 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: UNIDADE AVANÇADA DE IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 858180 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/10/2018 Valor: 380,00
Nº do documento: 850730 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: UNIDADE AVANÇADA DE IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 704,32
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 33.628.777/0007-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 79,89
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 158,01
Nº do documento: 102.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 73,14
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/10/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 858198 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/10/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 858165 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/10/2018 Valor: 10.560,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0003.2004 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 223,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE FRUTAS OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.710.184/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 459,90
Nº do documento: 662.404 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RECAPAGEM TREVO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.002.485/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.393,18
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 3.689,08
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 1.223,80
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 3.398,68
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 11.838,22
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 37.417,44
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22077-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 10.432,94
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 19.038,73
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 1.019,83
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 3.161,74
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 27.216,29
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 11.154,54
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 14.663,91
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 11.340,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 4.132,89
Nº do documento: 102.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.233,09
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 5.202,93
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 4.405,53
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.197,61
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 5.773,56
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 12.592,80
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 6.530,91
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 3.718,18
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.043,95
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 8.468,95
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 10.319,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 12.103,49
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 22384-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 9.135,32
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 9.236,86
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.721,40
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 4.686,17
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 8.282,02
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 9.476,74
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 9.290,00
Nº do documento: 102.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 987,50
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 214,60
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/10/2018 Valor: 135,00
Nº do documento: 858167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/10/2018 Valor: 315,00
Nº do documento: 858166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 910,20
Nº do documento: 858201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 5.598,30
Nº do documento: 858201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 680,00
Nº do documento: 858200 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 5.172,00
Nº do documento: 663.125 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CP Comercial S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/10/2018 Valor: 350,68
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 463,55
Nº do documento: 852331 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EUSTÁQUIO PINTO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 154.495.996-68
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 851631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 915.537.686-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
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Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 852330 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 102+901 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 102.902 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 102.903 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Ralisson José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.026-63
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 106,60
Nº do documento: 850324 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 97,40
Nº do documento: 102.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/10/2018 Valor: 495,00
Nº do documento: 102.201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT
CPF credor / CNPJ credor: 16.894.466/0001-18
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/10/2018 Valor: 574,00
Nº do documento: 102.202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: HOTÉIS OTHON S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.200.049/0016-23
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 518,00
Nº do documento: 850170 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: SEBASTIAO ROGACIANO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 17.711.526/0001-82
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 589,13
Nº do documento: 850054 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 852324 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 3.282,06
Nº do documento: 858193 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 3.560,00
Nº do documento: 850609 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 182,70
Nº do documento: 102.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 198,04
Nº do documento: 102.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 15,86
Nº do documento: 102.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 17,40
Nº do documento: 102.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/10/2018 Valor: 8.250,00
Nº do documento: 102.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 8.250,00
Nº do documento: 102.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 255,00
Nº do documento: 858191 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 326,60
Nº do documento: 858191 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/10/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 850727 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 515,25
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 321,00
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 292,90
Nº do documento: 102.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/10/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 850728 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: CENTRO DE IMAGEM SETE LAGOAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.770/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 1.796,00
Nº do documento: 852322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 2.363,00
Nº do documento: 852321 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 267,00
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 804,00
Nº do documento: 660.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 497,44
Nº do documento: 660.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 203,20
Nº do documento: 101.603 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 6.683,07
Nº do documento: 858175 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 2.585,82
Nº do documento: 101.606 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 1.074,00
Nº do documento: 101.607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/10/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 850729 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: CENTRO DE IMAGEM SETE LAGOAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.770/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 858151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 627,00
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 155,00
Nº do documento: 858186 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 728,00
Nº do documento: 858178 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 106,14
Nº do documento: 101.601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 327,54
Nº do documento: 101.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 309,71
Nº do documento: 101.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: 101.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: 101.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 299,44
Nº do documento: 101.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 87,04
Nº do documento: 101.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 129,64
Nº do documento: 101.604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 1.366,00
Nº do documento: 852318 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JOSÉ GERALDO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 21.939.536/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 1.566,00
Nº do documento: 858194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850611 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JOICE SILVA DE FREITAS 08135063601
CPF credor / CNPJ credor: 22.031.653/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 930,03
Nº do documento: 856676 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 533,50
Nº do documento: 856675 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 71,50
Nº do documento: 856675 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 99,00
Nº do documento: 856675 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 1.990,80
Nº do documento: 856675 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 172,50
Nº do documento: 856675 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/10/2018 Valor: 135,00
Nº do documento: 858153 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.091.514/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/10/2018 Valor: 315,00
Nº do documento: 858152 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 125,80
Nº do documento: 660372 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 1.468,29
Nº do documento: 101603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 67,81
Nº do documento: 101.602 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 704,00
Nº do documento: 663.125 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: CP Comercial S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 856676 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 360,50
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 70,38
Nº do documento: 858171 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Reg
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 852317 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3883 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 2.408,43
Nº do documento: 101.605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 3.195,22
Nº do documento: 101.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 490,00
Nº do documento: 856676 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 760,00
Nº do documento: 852319 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 2.821,76
Nº do documento: 851625 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 4.289,66
Nº do documento: 851632 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 19,33
Nº do documento: 100.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 9.849,66
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 4.230,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 181,09
Nº do documento: 858163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 179,62
Nº do documento: 858163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 329,05
Nº do documento: 858163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.050,55
Nº do documento: 858163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 221,97
Nº do documento: 858163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 128,58
Nº do documento: 858163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 188,17
Nº do documento: 858163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 727,42
Nº do documento: 858185 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 90,41
Nº do documento: 858185 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 87,87
Nº do documento: 858185 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 118,68
Nº do documento: 858185 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 227,16
Nº do documento: 852315 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 203,64
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cristiano de Oliveira Romualdo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.256.206-94
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/10/2018 Valor: 423,28
Nº do documento: 852301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 852199 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 32,56
Nº do documento: 852198 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 212,92
Nº do documento: 100.503 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 256,98
Nº do documento: 852197 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 147,78
Nº do documento: 852195 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Geraldo Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 445.378.406-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 512,00
Nº do documento: 852314 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 240,50
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 68,40
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: 858162 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ambienttal Proteção Radiológica Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.005.650/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 34.044,72
Nº do documento: 100.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 4.923,80
Nº do documento: 100.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 19.076,76
Nº do documento: 100.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 18.081,94
Nº do documento: 100.501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 132,66
Nº do documento: 100.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3855 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 7.890,04
Nº do documento: 100.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3854 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 2.244,00
Nº do documento: 858136 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.771,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3852 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 2.024,00
Nº do documento: 858135 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 321,00
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 605,15
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 1.412,20
Nº do documento: 850608 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 495,00
Nº do documento: 850608 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 1.395,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 163,11
Nº do documento: 852194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 760,00
Nº do documento: 858174 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MEDIC BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: 850322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 856677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 1.248,00
Nº do documento: 852323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858139 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 370,17
Nº do documento: 858138 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 0,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: movimento
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 130,24
Nº do documento: 858164 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 100.502 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 212,92
Nº do documento: 100.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 62,62
Nº do documento: 852313 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858150 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Jose Maria Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 200,40
Nº do documento: 858147 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 601,16
Nº do documento: 858149 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 390,72
Nº do documento: 858148 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 250,48
Nº do documento: 858145 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 621,20
Nº do documento: 858144 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 62,62
Nº do documento: 858143 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 237,96
Nº do documento: 858142 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 62,62
Nº do documento: 858141 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 50,10
Nº do documento: 858140 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 298,80
Nº do documento: 858188 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEOFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 2.977,50
Nº do documento: 850607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 100.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851628 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 68,00
Nº do documento: 850319 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 177,22
Nº do documento: 661626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.183,50
Nº do documento: 850603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Aquarela Comercio e Serviços Eirelli ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 355,20
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 51,00
Nº do documento: 850323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 8.172,00
Nº do documento: 858172 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 27,60
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 675,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 369,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 369,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 334,20
Nº do documento: 100.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 79,20
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 947,40
Nº do documento: 100.504 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 356,95
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 864,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 313,06
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 223,37
Nº do documento: 100.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 37,18
Nº do documento: 100.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 828,17
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 455,51
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 179,76
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 265,89
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 441,25
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 477,67
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 227,22
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 120,18
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 308,03
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 148,37
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 201,04
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 120,60
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.718,63
Nº do documento: 852309 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 89,11
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 89,11
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 84,18
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 127,74
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 108,91
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 91,53
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 136,66
Nº do documento: 852309 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 277,24
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 205,35
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 288,30
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 318,60
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 463,47
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 542,67
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 157,36
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 482,35
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 308,00
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 209,48
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 89,08
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 962,53
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 52,11
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 308,13
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 368,30
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 441,48
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 514,25
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 286,61
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.399,45
Nº do documento: 852309 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 4.071,72
Nº do documento: 8500536 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 147,24
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 158,07
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 123,30
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 236,60
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 425,15
Nº do documento: 852309 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 1.340,74
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 357,92
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 4.801,45
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 469,53
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 424,15
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 972,36
Nº do documento: 851621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 265,32
Nº do documento: 851621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 208,14
Nº do documento: 851621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 246,68
Nº do documento: 851621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 155,87
Nº do documento: 851621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 199,74
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Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 278,75
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Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 1.341,11
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Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 204,35
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Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 474,40
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Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 179,08
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Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 285,18
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Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 1.128,44
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Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 205,76
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Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 227,14
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
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Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 270,49
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
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Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 1.155,07
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 91,88
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 225,04
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 122,99
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 129,92
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 219,01
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 107,27
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 208,70
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 160,88
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 247,50
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 192,83
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 125,97
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 186,14
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 198,00
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 188,69
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 155,43
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 99,67
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 133,19
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 261,39
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 235,74
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 118,02
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 293,55
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 202,28
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 264,44
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Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 190,10
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Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 30,41
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 119,24
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 243,67
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 60,44
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Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 203,47
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 186,62
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 150,30
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CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 120,64
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.207,94
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Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 225,82
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CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 83,42
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Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 186,87
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Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 92,08
Nº do documento: 858134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 48,28
Nº do documento: 858134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 205,99
Nº do documento: 858157 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 1.060,79
Nº do documento: 858187 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 562,72
Nº do documento: 850318 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 676,84
Nº do documento: 858308 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 642,83
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.198,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 2.232,50
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.344,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 321,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 691,25
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 662,20
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 221,30
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 877,85
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 876,70
Nº do documento: 851624 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 65,00
Nº do documento: 856661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PANORAMA PALACE HOTEL DE ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 23.323.066/0001-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/10/2018 Valor: 595,50
Nº do documento: 102.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 112,00
Nº do documento: 856839 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 285,00
Nº do documento: 100.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: JM Soft
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 71,60
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852311 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 178,00
Nº do documento: 663.493 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aquarela Comercio e Serviços Eirelli ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 850602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté - Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 512,77
Nº do documento: 100.505 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/10/2018 Valor: 1.609,60
Nº do documento: 663392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 154,00
Nº do documento: 852303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 740,00
Nº do documento: 858128 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO OESTE SOLDAS E GASES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.154/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 172,00
Nº do documento: 856676 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.3006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 288,00
Nº do documento: 856838 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.3006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 47,00
Nº do documento: 856838 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 356,95
Nº do documento: 852188 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 256,80
Nº do documento: 100.501 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.421,00
Nº do documento: 550.425 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21052-8
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 5.513,48
Nº do documento: 856662 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 45,73
Nº do documento: 858129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 342,00
Nº do documento: 858177 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT
CPF credor / CNPJ credor: 25.919.440/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 98,40
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 630,00
Nº do documento: 660.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 858172 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 1.738,50
Nº do documento: 858177 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT
CPF credor / CNPJ credor: 25.919.440/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.991,82
Nº do documento: 660.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 425,00
Nº do documento: 850606 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851628 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 280,55
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 477,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 349,50
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.422,20
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 272,91
Nº do documento: 858076 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 417,45
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 331,00
Nº do documento: 664341 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DRM-Distribuidora Reginal de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 1.048,00
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 88,50
Nº do documento: 660.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 336,00
Nº do documento: 856663 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 858130 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: 856663 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/10/2018 Valor: 49,50
Nº do documento: 851622 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 522,00
Nº do documento: 858194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 856838 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 850321 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: 851627 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 3.485,00
Nº do documento: 856670 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NILTON NELIO RIBEIRO DE FREITAS02705402616
CPF credor / CNPJ credor: 16.157.568/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 291,90
Nº do documento: 85815 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 851628 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 340,20
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.235,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 353,47
Nº do documento: 661.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 851630 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROBERTA CAROLINE OLIVEIRA E SOUSA 12612495690
CPF credor / CNPJ credor: 31.279.178/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 92,40
Nº do documento: 858189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 2.908,00
Nº do documento: 856668 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 43,80
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 321,00
Nº do documento: 852323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 808,40
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 670,00
Nº do documento: 850167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: FABIO RAUL SOUSA GOMES 07639483654
CPF credor / CNPJ credor: 29.323.560/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 486,00
Nº do documento: 852305 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NILTON NELIO RIBEIRO DE FREITAS02705402616
CPF credor / CNPJ credor: 16.157.568/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 3.344,00
Nº do documento: 856664 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TIAGO SABINO JUNIOR 27441650852
CPF credor / CNPJ credor: 19.815.116/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 29,80
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 545,60
Nº do documento: 858190 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 174,86
Nº do documento: 858176 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dominus Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 213,00
Nº do documento: 100.502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 858159 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SANDRO LÚCIO DA COSTA 08596197613
CPF credor / CNPJ credor: 29.592.666/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 16,00
Nº do documento: 852173 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Relojoaria e Chaveiro Kanuto
CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 394,50
Nº do documento: 663.493 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aquarela Comercio e Serviços Eirelli ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.356,80
Nº do documento: 852311 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 362,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 480,00
Nº do documento: 663.398 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 202,11
Nº do documento: 663.359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.207,11
Nº do documento: 663.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 132,25
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 1.172,84
Nº do documento: 663392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 85,31
Nº do documento: 858131 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 196,07
Nº do documento: 101605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 850605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SANDRO LÚCIO DA COSTA 08596197613
CPF credor / CNPJ credor: 29.592.666/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.485,80
Nº do documento: 100.502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Arte Minas Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 336,80
Nº do documento: 852323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 810,57
Nº do documento: 661.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 1.643,28
Nº do documento: 858186 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 192,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARCO TÚLIO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 592.008.556-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 202,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raquel Alexandre Fontes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 258.074.788-51
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 84,60
Nº do documento: 858176 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dominus Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 2.520,00
Nº do documento: 663.392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: 660.032 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 870,00
Nº do documento: 661.222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Talita Thais Santos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 122.483.966-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 663.858 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: IANNY THARY SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.371.126-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 199,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: KETELLY LORRANY DE ARAÚJO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 121.027.546-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 199,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ARIELY RAMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.756-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 858196 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 858195 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 852328 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 858197 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 858199 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 553.014 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 5.540,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VÂNIA DE JESUS MOTTA SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 094.080.896-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 199,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Paula gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 087.703.156-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 101.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 102.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 649,10
Nº do documento: 550.688 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 99,80
Nº do documento: 663392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 856669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ILUMINARE SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.655.888/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 127,20
Nº do documento: 101601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Dominus Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 14,36
Nº do documento: 100.504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 96,32
Nº do documento: 100.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 390,80
Nº do documento: 100.505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 603,08
Nº do documento: 100.503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 57,84
Nº do documento: 100.503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 249,84
Nº do documento: 100.501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 530,24
Nº do documento: 100.504 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 98,00
Nº do documento: 858131 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 170,70
Nº do documento: 661222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/10/2018 Valor: 419,60
Nº do documento: 661.090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 856673 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 770,00
Nº do documento: 856665 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: 3E Comercial Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 09.167.802/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: ANDRE LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.850.996-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0026.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 144,20
Nº do documento: 101601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Dominus Comercio Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858158 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858158 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858158 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 851623 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 858158 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 820604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 850604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: 852307 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Nathália Eduarda ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.176-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JEAN LUCAS LOPES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.576-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EDILENE ANDRÉA RIOS DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 683.502.446-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Magela de Sousa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 130.134.466-41
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Kethelen Thaís Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.079.536-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rafael Diorgenes dos Santos Baptista
CPF credor / CNPJ credor: 102.308.846-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 663.895 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Hevelin Oliveira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 021.066.856-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carem Taís Magalhães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.736-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marcilene Pires Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 047.278.666-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Suzeleia Joselda Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.696.366-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Shirley Aparecida Ribeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 125.019.396-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Samanta Cristina Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 092.311.056-98
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 198,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 661.633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Priscila de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.098.426-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Nedina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.756.736-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 216,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Luíza Rezende Miotto
CPF credor / CNPJ credor: 116.030.646-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor: 083.785.556-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MÁRCIO FERREIRA BORGES JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 115.904.716-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Márcia Helena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.583.766-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 991 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lucas Moises Melo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.214.276-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lucas Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 142.266.886-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 989 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 661.626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 988 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 216,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lázaro Antônio de Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.955.156-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 986 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 985 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 662.122 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Pedro Henrique da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 116.297.376-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 984 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 181,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Albertino Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 983 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 982 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.186-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.186-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 981 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Isaías Marcos Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 111.205.936-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 980 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 979 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 976 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 664.669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 665.791 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 229,00
Nº do documento: 662.818 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Danilo da Silva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Cleuza Regina de Sales Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 355.139.936-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 245,00
Nº do documento: 170.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 228,00
Nº do documento: 661.633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bianca Ferreira Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 093.919.316-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 242,00
Nº do documento: 660.588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Angélica de Paula Pires
CPF credor / CNPJ credor: 150.771.186-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Andressa Soares Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 143.397.196-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Lúcia Aparecida Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.446-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Caroline Borges silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.486-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 10/10/2018 Valor: 11,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 4,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 2,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 411,34
Nº do documento: 101602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 1.224,88
Nº do documento: 663.155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 1.224,88
Nº do documento: 663.155 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 57,75
Nº do documento: 852306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 02/10/2018 Valor: 108,45
Nº do documento: 856840 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 10/10/2018 Valor: 1.262,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 10/10/2018 Valor: 3.655,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 10/10/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 856667 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 25/10/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 856672 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 102.301 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 858192 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: 850169 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 156 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: 851629 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 155 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: 850169 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 850169 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 663.068 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 660.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 852329 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 1.997,77
Nº do documento: 856674 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/10/2018 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 852320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 18/10/2018 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 856671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 228,00
Nº do documento: 101601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 16/10/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 101601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 793.142,19