Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 497,16 | |
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A REDE DA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 278,32 | |
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO AO PSF Da ISOLINA ÁGUEDA AMORIM DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 451,64 | |
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL VOVÓ ALTIVA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.320,92 | |
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.252,64 | |
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 5,20 | |
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 5,92 | |
| Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Fabio Augusto Guimarães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Contratação de profissional para prestação de serviços na realização de atividades físicas com publico alvo especifico na Academia de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Contratação de profissional para prestação de serviço de Promoção de Saúde, desenvolvendo trabalhos com grupos de convivência, atividades de saúde da terceira idade e oficinas de arte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 40,00 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 4.083,35 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 230,63 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 43,90 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 2.331,97 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 2.757,68 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 918,94 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 2.077,84 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITOI | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 12.081,54 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 3.845,21 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 15.318,32 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 1.226,88 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 277,78 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 1.145,39 | |
| Credor: AUTO POSTO VIA CAR DE PAINEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.718.685/0002-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 176,63 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 1.115,30 | |
| Credor: Gas Station de Abaeté Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 56.983,16 | |||