Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/07/2017 | Valor: 355,08 | |
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 440,00 | |
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Contratação de empresa para realizar o monitoramento do alarme de prédios públicos e de bem tombado pelo Patrimônio Cultural Igreja Nossa Senhora do Rosário. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 3.584,41 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.549,14 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.976,28 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.203,44 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 3.592,97 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARA DE AGRICULTURA PARA DAR APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 0,32 | |
| Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias hospitalares para manutenção da Unidade Basica de Saude D. Isolina Aguida Amorim | ||||
| Total das anulações: /strong> | 16.701,64 | |||