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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4483 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.748,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 76,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 6,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 67,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4477 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 121,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4475 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4474 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 86,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 850698 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: CLINICA HOLSBACK GOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.585.258/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 103,18
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 110,73
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 128,92
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 19,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.489,15
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 312,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.468,53
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 12.259,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9.085,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 13.526,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 23.070,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.691,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.538,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 27.184,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.082,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.600,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.268,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 11.262,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.997,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.500,06
Nº do documento: 112801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.687,50
Nº do documento: 112801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.041,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.971,28
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.594,32
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.340,54
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.689,38
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.717,60
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.421,26
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.155,19
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.541,12
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.946,62
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.096,53
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9.351,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 14.950,76
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.998,90
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.886,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 8.867,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.519,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.392,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.441,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9.543,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 8.563,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 3.252,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: movimento
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 384,53
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.171,20
Nº do documento: 113.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 113.002 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 113.003 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Ralisson José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.026-63
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 113.004 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 117,00
Nº do documento: 850532 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 857561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 857545 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clínica Radiológica Conrad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 70,70
Nº do documento: 112.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 32,56
Nº do documento: 851058 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: VALERIA APARECIDA DA CUNHA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 044.992.136-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 32,56
Nº do documento: 851061 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Níkolas Felipe de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.239.636-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 43,84
Nº do documento: 851060 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ivone Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 5.549,33
Nº do documento: 857592 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 113,00
Nº do documento: 851063 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4261 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 236,32
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 974,74
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 19,60
Nº do documento: 856604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 389,96
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 359,95
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 1.199,05
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 164,23
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 402,19
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 173,26
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 680,03
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Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 317,84
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 395,51
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 417,44
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 48,66
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 179,79
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 190,48
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 1.338,08
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 376,72
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 184,10
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 219,73
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 210,05
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 171,24
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 287,10
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 249,71
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 182,55
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 144,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 57,82
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 243,49
Nº do documento: 857594 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 237,56
Nº do documento: 857594 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 651,46
Nº do documento: 857594 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 93,48
Nº do documento: 857594 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 162,33
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Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 173,77
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Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 194,40
Nº do documento: 857594 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 664,22
Nº do documento: 857594 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 392,95
Nº do documento: 857594 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 133,53
Nº do documento: 851056 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 258,78
Nº do documento: 856593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4216 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 136,25
Nº do documento: 856593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 267,75
Nº do documento: 856600 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 544,50
Nº do documento: 856600 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: 856600 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4212 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 851064 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 101,00
Nº do documento: 856589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 663.014 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.540,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Rubens Rafael Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.216-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 857591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SARA PEREZ CREGO ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.052/0001-74
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 113.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 325,05
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 850060 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: MUNICIPIO DE ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 670,20
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: 857575 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Vander Lúcio Ferreira da Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 126.980.686-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 315,00
Nº do documento: 857575 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dr. Roberto Elias Nascimento Soares
CPF credor / CNPJ credor: 980.070.336-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 107,50
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 856595 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 205,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: 857567 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: UNIDADE AVANÇADA DE IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 106,00
Nº do documento: 856595 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 857580 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 856584 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 851054 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: 851054 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: 856586 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 60,40
Nº do documento: 857597 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 11,90
Nº do documento: 857579 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 486,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Magela de Sousa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 130.134.466-41
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 2.110,45
Nº do documento: 112.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 857571 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alexandre da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 857568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 857570 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 515,98
Nº do documento: 851640 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 206,03
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 668,00
Nº do documento: 660.168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 856587 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RODOLFO BORGES SILVA 11507672608
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.165/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 76,00
Nº do documento: 856590 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 1.988,25
Nº do documento: 856588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 1.848,70
Nº do documento: 856588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 82,50
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 1.214,40
Nº do documento: 856605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 108,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 387,00
Nº do documento: 857579 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 455,00
Nº do documento: 857579 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 430,80
Nº do documento: 856583 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: 856527 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 84,00
Nº do documento: 856527 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: 856527 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 856527 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 379,80
Nº do documento: 112.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 455,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 1.331,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 95,65
Nº do documento: 111.303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 804,56
Nº do documento: 111.304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 102,75
Nº do documento: 111.302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 857565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA HOLSBACK GOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.585.258/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: 857566 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA HOLSBACK GOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.585.258/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 138,75
Nº do documento: 850530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: LIBRA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.928.215/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 2.083,99
Nº do documento: 851635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ELY APARECIDA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 113.050.306-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Erlene Marani de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 046.005.396-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Cleuza Regina de Sales Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 355.139.936-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Suzeleia Joselda Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.696.366-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Pedro Henrique da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 116.297.376-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 14.841,70
Nº do documento: 111.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 27.631,67
Nº do documento: 111.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 237,97
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Divino Eustaquio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 132,76
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gilberto Gomes Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 700.600.611-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4123 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 147,78
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 130,24
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 82,66
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 32,56
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 500,96
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 503,44
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 82,66
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 227,92
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 16.898,33
Nº do documento: 111.301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
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Número do empenho: 4114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 82,66
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 50,10
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 5.139,84
Nº do documento: 111.302 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 50,10
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 50,10
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 32,56
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 751,41
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 195,23
Nº do documento: 111.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Juliana Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.692.096-63
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 548,38
Nº do documento: 111.303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 7,56
Nº do documento: 111.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Embratel
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 112,72
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CLEBER SILVA DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 033.337.046-50
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 325,60
Nº do documento: 851048 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 87,50
Nº do documento: 110904 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Centro Oeste Comercio Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: 851052 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 553,30
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.240,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.930,00
Nº do documento: 851047 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: NOVA VISÃO GESTÃO PUBLICA.CONCURSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.312.843/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 909,00
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 489,90
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 777,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 3.705,54
Nº do documento: 112.403 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851634 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 1.220,10
Nº do documento: 851636 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.719,07
Nº do documento: 111.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 4.905,20
Nº do documento: 856578 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.510,00
Nº do documento: 857564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 601,92
Nº do documento: 111.002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.742,84
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 78,75
Nº do documento: 856589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851051 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 884,95
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20904-X
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programação geração de energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 449,91
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 182,79
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 240,07
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 179,94
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 137,02
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 354,62
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 238,75
Nº do documento: 851041 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 324,87
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21162-1
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 2.796,13
Nº do documento: 851041 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 262,57
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 192,65
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 196,83
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 196,81
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 787,45
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 546,21
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 766,40
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 487,14
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.098,56
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 324,88
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 654,29
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 264,00
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 188,37
Nº do documento: 857553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 239,88
Nº do documento: 857553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 215,33
Nº do documento: 857553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 91,17
Nº do documento: 857553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 85,62
Nº do documento: 857553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 89,14
Nº do documento: 857553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 92,03
Nº do documento: 857553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 548,04
Nº do documento: 857553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 224,40
Nº do documento: 850529 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 857573 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Oxibom Comercio de gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 57,20
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 82,50
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 1.214,40
Nº do documento: 856605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 497,00
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 374,39
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 445,41
Nº do documento: 857548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 489,95
Nº do documento: 857548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 156,65
Nº do documento: 857548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 499,63
Nº do documento: 857548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 420,23
Nº do documento: 857548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.303,17
Nº do documento: 857548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.064,60
Nº do documento: 857563 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Distribuidora Dom Cabral Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.555.046/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 505,00
Nº do documento: 857496 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dr. Roberto Elias Nascimento Soares
CPF credor / CNPJ credor: 980.070.336-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/11/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: 857494 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 857544 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 857546 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ultra - Sonografia Bom Despacho LTDA _ ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.792.905/0001-41
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 929,60
Nº do documento: 660.688 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 851638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 851638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 5.120,70
Nº do documento: 8575602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 609,50
Nº do documento: 857559 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 857555 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RANIER BERNARDO DE FARIA - MEI 75756315691
CPF credor / CNPJ credor: 24.364.862/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 766,50
Nº do documento: 856561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: 110601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 4.225,00
Nº do documento: 856562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RAISA MICAELLE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 095.928.866-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 7.560,00
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 982,50
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 223,00
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 152,00
Nº do documento: 851052 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 252,20
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.480,00
Nº do documento: 851053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 857556 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 856570 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RONE ALVES DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 26.741.303/0001-59
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 305,84
Nº do documento: 851044 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 460,47
Nº do documento: 856565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 363,97
Nº do documento: 856565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 433,88
Nº do documento: 857547 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 101,23
Nº do documento: 857547 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 691,54
Nº do documento: 857547 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 231,78
Nº do documento: 857547 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 180,64
Nº do documento: 857547 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 457,01
Nº do documento: 857547 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.298,11
Nº do documento: 857547 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.571,15
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 2.096,80
Nº do documento: 851637 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 857540 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 4,77
Nº do documento: 111.004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3,39
Nº do documento: 111.008 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 70,80
Nº do documento: 110.902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3984 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 60,96
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 15,72
Nº do documento: 111.009 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 173,61
Nº do documento: 111.007 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 224,61
Nº do documento: 110.902 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 66,99
Nº do documento: 111.006 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 51,30
Nº do documento: 110.901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 479,82
Nº do documento: 111.005 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 62,79
Nº do documento: 110.901 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.502,20
Nº do documento: 851053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 856566 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Hebert Morato de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 900.186.136-91
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.645,30
Nº do documento: 856572 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 812,70
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 875,45
Nº do documento: 110.903 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Centro Oeste Comercio Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 106,22
Nº do documento: 857577 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 220,06
Nº do documento: 851046 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: RM PEÇAS E EQUIPAMENTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.199.814/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 857552 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 5.196,42
Nº do documento: 660.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 4.837,90
Nº do documento: 857578 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT
CPF credor / CNPJ credor: 25.919.440/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 7.764,00
Nº do documento: 857551 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 110.903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Centro Oeste Comercio Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 857572 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 398,00
Nº do documento: 857554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MEDIC BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 2.264,34
Nº do documento: 661.229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 747,92
Nº do documento: 660.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 123,00
Nº do documento: 857550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL UNIESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.193.752/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 152,00
Nº do documento: 851052 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 108,00
Nº do documento: 113.005 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 237,30
Nº do documento: 856589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 1.954,00
Nº do documento: 111.301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: ZÊNITE COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Administração e Coordenação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 1.225,00
Nº do documento: 850531 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: 856589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 520,00
Nº do documento: 665.122 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 107,40
Nº do documento: 665.115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 665.115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 661,20
Nº do documento: 663.306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 245,69
Nº do documento: 665119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 9,80
Nº do documento: 661.912 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.173,00
Nº do documento: 660.024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 84,00
Nº do documento: 857552 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 285,60
Nº do documento: 851639 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ZÊNITE COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 856527 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 412,00
Nº do documento: 851050, Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 2.006,00
Nº do documento: 661.687 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 857549 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Educart Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.562.255/0001-12
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 851626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 5.220,00
Nº do documento: 851626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mercearia Campos e Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 2.319,60
Nº do documento: 857531 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ARTES GRÁFICAS INDAIÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.221.277/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 310,50
Nº do documento: 111.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 126,20
Nº do documento: 111.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.732,00
Nº do documento: 856563 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.384,00
Nº do documento: 857562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.384,00
Nº do documento: 851045 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 34,20
Nº do documento: 661.687 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 960,00
Nº do documento: 851042 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Educart Comércio e Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.562.255/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.730,92
Nº do documento: 857520 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dimas Fulgencio Autopeças ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 200,98
Nº do documento: 665119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 494,70
Nº do documento: 665119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 539,00
Nº do documento: 663.431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 710,00
Nº do documento: 857552 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LF COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 237,00
Nº do documento: 661222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 16.500,00
Nº do documento: 113.003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 182,86
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 616,20
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 500,98
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 113.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0027.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leonardo Tavares de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 142.289.176-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Waldo Luís Santos Quintino
CPF credor / CNPJ credor: 121.951.526-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 790 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Shirley Aparecida Ribeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 125.019.396-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ronilda Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.236-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regeuiter de Assis Filho
CPF credor / CNPJ credor: 119.102.896-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Priscila de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.098.426-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: 856599 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 856599 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Nathália Eduarda ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 135.495.176-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida Fonseca Pires
CPF credor / CNPJ credor: 083.785.556-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 237,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marcos Vinícius de Oliveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 115.407.566-45
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MÁRCIO FERREIRA BORGES JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 115.904.716-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marcilene Pires Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 047.278.666-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Márcia Helena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.583.766-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 85106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luciana Silva de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 013.964.656-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: 856599 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 857593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: R & E Telecom Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.685.063/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luanna da Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 131.882.896-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leiliane Graziele Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 135.579.386-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jaqueline Aparecida Nunes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.186-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Isaías Marcos Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 111.205.936-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Gleisson de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.540.396-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 740 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Franklin de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 510.647.236-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 737 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernanda Natália Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 125.963.186-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 733 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elvys Evaristo Xavier de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.216-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 731 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 729 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 208,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Danilo da Silva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 058.744.886-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 727 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Chirlene Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 070.440.236-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 725 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 235,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 721 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 149,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bianca Ferreira Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 093.919.316-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 720 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 719 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Gomes Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 128.355.196-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 718 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BÁRBARA CAROLINE BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 126.698.136-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ana Lúcia Aparecida Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.446-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 217,57
Nº do documento: 111.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 660.266 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 856598 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.06
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857557 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 857557 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 850528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 857557 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.518,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: 112.701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 87,33
Nº do documento: 856579 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 551,06
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 50,10
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 111306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 62,62
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 175,34
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 856580 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 9.849,66
Nº do documento: 857564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 112.402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 112.401 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 9.750,00
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Moreira Campos Sociedade individual de advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 26.773.450/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 57,75
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 10,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 3,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 0,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 655.218,03